金平县沙依坡乡2024年度部门决算

监督索引号53253000755301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

沙依坡乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

金平县沙依坡乡共设置8个内设机构，包括：沙依坡乡设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入金平县沙依坡乡2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府）。

纳入沙依坡乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，全面落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”、县委“3326”和乡党委“136”工作思路，坚持“稳中求进”工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，加快推动经济社会高质量发展，全乡各项工作取得了优异成绩，乡村全面振兴迈出坚实步伐。

这一年，我们一门心思谋发展，始终把加快经济发展作为工作的重中之重，狠抓项目建设、大力发展产业，全面施策、精准发力，乡村振兴蹄疾步稳

（一）经济运行稳中向好。我们始终坚持发展是第一要务，经济是第一命脉，项目是第一动能。2024年争取中央省州财政衔接资金2084.28万元，实施产业发展、基础设施改善和民生保障等项目15个，其中产业基础设施项目11个，产业项目4个，受益群众达3124户12496人；争取东西部协作和中央定点帮扶资金55万元，完成阿哈迷村委会综合便民服务中心建设项目、妈卡波村委会新寨村、老马寨村、大坡脚村彩钢瓦建设项目和沙依坡村委会比窝迷新寨村饮水安全巩固提升项目。全年完成固定资产投资2.51亿元。按照“村申报、乡审核、县审定”的项目库建设要求，调整完善乡村项目入库58个，入库资金3.38亿元，其中基础设施项目25个涉及资金0.28亿元，产业发展项目33个涉及资金3.1亿元。本年度完成信用贷款余额1.17亿元，发放信用贷款0.48亿元，存款余额达2.8亿元。持续优化发展“软环境”，培育新型经营主体130个，为全乡经济社会发展注入了新活力。扎实开展农村集体经济“消薄培强”行动，7个行政村集体经济收入均达到标准，其中土马村集体经济收入超过35万元，盘活了金平县生猪标准化养殖场（狗头坡生猪养殖场），由金平县沙依坡乡领创养殖场与神农集团合作管理和经营，目前已进场养殖生猪11320头。

（二）脱贫成果持续巩固。我们抓紧抓实防返贫监测和做实动态帮扶机制，严格落实“四个不摘”要求，全面落实“两不愁三保障”和饮水安全各项保障措施。全乡共有建档立卡脱贫户1969户8113人，其中脱贫户1650户6991人、监测对象319户1121人，脱贫人口和监测对象医疗、养老参保率均为100%，家签服务达8571人次，享受农房抗震改造11户。2024年组织开展防返贫动态监测排查12次，新识别21户71人，消除风险16户59人。2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题29个，均已全部整改到位。

（三）农业生产发展成效显著。我们聚焦农业强乡，坚决把“三农”工作作为全局工作的重中之重，立足实际采取“大力发展特色产业”等措施，统筹推进“三农”稳步发展。实现粮食作物种植面积3.3万余亩，产量1.65万余吨，同比增长12%；发放耕地地力补贴196.09万元，有效保障了粮食生产稳定和市场供应；特色农业发展迅猛，发展林下经济种植南板蓝根1.2万余亩，新植香（芭）蕉8000余亩，种植树番茄400余亩，种植甘蔗400余亩，示范种植黄金百香果130余亩，释迦果200余亩、苹果枣50余亩。持续增强畜牧业，全年兑现农牧民补贴3287户22.1万元，出栏生猪8744头、肉牛216头、家禽10.77万羽。开展菠萝蜜、中药材、甘蔗种植、草地贪夜蛾防治等山区科技人才培训班3期，培训人数232人，农业高质量发展取得显著成效。

（四）人居环境持续优化。我们学习运用浙江“千万工程”经验，持续开展人居环境巩固提升行动。投入资金251.92万元，聘请254名保洁员开展村庄及街道保洁工作；投入资金6.2万元，清运垃圾360吨至城区垃圾填埋场处理。扎实开展农村厕所革命，全乡有卫生厕所2268户、卫生公厕93座，2024年完成户厕改造100户，新建公厕2座。大力整治乱堆乱倒、私搭乱建等违规建设问题，累计开展违规停车占道经营、拆棚专项整治行动8次，村容村貌得到进一步巩固提升。

这一年，我们一如既往优环境，围绕“宜居、宜商、宜业”目标，严保耕地红线，狠抓生态治理，坚决守护绿水青山，生态环境逐步改善

（一）做实耕地保护工作。我们严格落实耕地保护责任制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，保护粮食安全。投入资金7.65万元，人工760个，完成2023年永久基本农田就地恢复图斑整改13个63.74亩；投入资金73.03万元，人工6460个，机械7台，完成国家级和省级下发永久基本农田图斑整改216个608.59亩。我们坚决整治农村乱占耕地建房违法行为，完成国家下发非农乱占耕地建房违法图斑整改65个。

（二）打好环保攻坚战。我们深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，认真落实“河（湖）长制”“林长制”工作，完成乡村两级河长巡河库793次，累计发放河道及周边违建及乱排污告知书24份，开展县、乡、村联合执法4次，拆除钓棚钓台6个共240平方米、网箱养鱼1个共80平方米、粘网捕鱼5个共200平方米。完成巡林任务2.02万次，发放护林防火通知书90余张、省州防火令79份，悬挂横幅13幅，发送防火短信30余条；高标准完成中央环保督察反馈问题整改1个，重点跟踪易反弹问题，不断巩固提升环保工作成效。完成森林图斑整改24个，完成率达100%；累计完成油茶种植100亩，完成造林任务400亩。

（三）乡村治理效能卓越。我们健全基层群众自治制度，以陈家寨、晒场坡、黄牛克等村寨作为试点，积极探索乡村治理新模式，以强化服务功能、方便群众办事、密切党群干群关系为目标，通过以点带面的模式，延伸服务触角，扩大服务半径，打通联系服务群众“最后一公里”。

这一年，我们一心一意办实事，持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情服务保障民生，民生事业不断进步

（一）全面落实社会保障。我们对全乡范围内的困难家庭，特别是“三类”监测对象，实行“应扶尽扶”“应纳尽纳”“应救尽救”，及时注入帮扶措施。按照“应保尽保”“应退尽退”的要求，2024年新纳入农村低保233人，停发农村低保121人，发放城市低保金2.88万元，发放农村低保金495.58万元；对279户1129人因家庭临时困难人员给予临时救助，发放救助金149.54万元；2024年新纳入特困供养12人，全年发放特困供养对象补助金61人70.07万元；发放高龄津贴补助413人26.72万元，发放经济困难老年人服务补贴52人次3.12万元；救助孤儿及事实无人抚养儿童15人26.83万元。我们充分发挥就业驿站作用，开展职业技能培训7期370人次；劳动力转移11756人次，其中省外务工人数达2932人，省内8824人，脱贫（含监测人口）劳动力转移4500余人，省外务工1300余人；全年兑现1323人省外务工补贴资金105.84万元；稳定政策措施，发放小额信贷926.35万元；发放创业担保贷款305万元。

（二）高质量办好民生实事。我们积极开展“我为群众办实事”活动，建立并完成为群众办实事清单42项。为常态化开展为民办实事活动，保障辖区老年人权益，联合卫生院对全乡65周岁以上老年人开展免费体检1908人次，组织妇女“两癌”免费筛查256人次。围绕“一老一小”开展系列志愿服务活动12场，参与人数96人次。围绕“驻村小爸妈·守护我成长”开展系列活动，全年开展活动252次，参与人数达3000余人。

（三）社会事业稳步发展。我们纵深推进教育体制改革，义务教育阶段学生“两免一补”和非义务教育阶段学生资助政策全面落实，学龄儿童入学率100%，脱贫户及“三类”监测对象子女入学率、巩固率达100%。为整合资源集中优势办学，提高教育教学质量，撤销土马、阿哈迷2个小学教学点并入沙依坡中心小学。2024年中考再创佳绩，沙依坡中学升学率较去年提高6.2个百分点。全乡落实义务教育阶段“十类”学生资助、“雨露计划”等各类教育补助2886人次214.38万元。我们不断完善村级综合文化站、农家书屋建设，并依托新时代文明实践所开展各类活动25次，基层文化宣传阵地得到进一步强化。我们强化国防动员和后备力量建设，为部队输送优质青年5人，并全面落实拥军优属政策，慰问现役军人家属及优抚对象15人次，发放慰问金7.62万元。

这一年，我们一丝不苟保安全，坚决抓好安全生产和社会稳定各项工作，着力构建共建共治共享社会治理新格局，社会大局持续稳定

（一）扎实做好信访维稳。我们积极推进重大会议、节假日期间信访维稳工作，严格执行重点时段和敏感节点“零报告”制度，充分利用信访工作联席会议机制，全面强化矛盾隐患排查化解，力争做到“小事不出村，大事不出乡”。做好初信初访化解工作，着眼提高化解率，全年排查化解矛盾纠纷93起，调解成功88起，调处率达94%，并认真落实《人民调解“以奖代补”实施办法》，全年兑现奖补资金2.4万元。

（二）安全生产常抓不懈。我们深入开展安全生产治本攻坚三年行动，联合职能部门针对重点领域部位开展执法检查行动130次，检查单位96家，发现并整改安全隐患95起。查处非法储存及销售烟花爆竹点3个，缴获和扣押各类烟花爆竹90箱。排查“九小场所”126家，发现并整改安全隐患13处；对辖区餐饮店、学校、加油站等重点场所开展食品安全和防火检查20次，下发检查记录35份。强化森林草原防灭火工作，做好极端天气、突发事件等应对准备工作。投入20余万元完成乡消防“一队一站”建设，配齐工作人员和相关器械。全年未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定向好。

（三）多举措推进道路交通安全工作。我们常态化开展交通违法整治行动，严厉整治交通违法行为，做到一街一劝导，在全乡7个行政村设立交通劝导点14个，累计劝导和整治车辆乱停乱摆310余辆次，劝导骑摩托车不戴头盔、农用车辆违规载人等行为6200余辆次，累计排查治理各类隐患路段69处，开展联合执法45次，查处各类重点交通违法行为974起，利用集市集中宣传4次，发放交通安全宣传单900余份，安全手册1200余份，受教育群众达到8200余人次，并在学校门口等重点区域对三无摩托车、超限超载车辆及载人三轮摩托车进行重点打击，交通违法整治工作初见成效。

（四）推进扫黑除恶常态化。我们全面完善治安防控体系，深入推进网格化服务管理工作，深化“雪亮工程”建设，深入开展缉枪治爆专项行动，收缴火药枪2支、气钉枪3支，并常态化开展扫黑除恶专项斗争，加强社会治安突出问题和重点地区整治，严厉打击邪教、电信诈骗、盗窃、黄赌毒等违法犯罪行为，不断净化社会环境，全年治安案件破案33起、刑事案件破案8起。

（五）持续推进新一轮禁毒三年大会战。我们进一步夯实社戒社康工作基础，打通戒毒“最后一公里”。全乡吸毒人员在册42人，社会实有吸毒人员17人，我们对社戒社康人员进行网格化管理，定期做好尿检和毛发检毒等工作，社戒社康期满解除5人，全乡吸毒人员同比下降率达4.8%。

（六）有序推进“利剑护蕾”专项行动。我们联合相关职能部门及中小学校、幼儿园等，从教育防护、家庭防护、社会防护、司法防护四个方面形成合力，打好组合拳，全年入村开展普法强基宣讲19次，发放宣传材料10000余份，普法群众10000余人，喷涂、悬挂普法标语70余条，粘贴海报300余张，有效对辖区群众、学生进行了教育和宣传。着力整治校园周边环境，出动人员500人次对重点场所开展大清查大排查联合执法20次，检查辖区学校10所、学校食堂10家、药店2家、超市小卖部14家、餐饮店20家，彻底消除了各类影响校园安全稳定和未成年人健康成长的风险隐患。

这一年，我们一马当先强自身，切实把转变作风，优化政务服务作为自身建设的重要内容，全力打造让人民满意的政府，政府建设更加有力

（一）政府执行力不断提升。我们深入践行全过程人民民主重大理念，主动搭平台、建机制、优服务、强保障，全力打通代表联系服务群众“最后一公里”，充分发挥全乡各级人大代表在参与、服务基层社会治理中的重要作用，乡第十二届人民代表大会第三次会议期间，代表共提出意见、建议37件，经多方争取共解决17件，其余正在办理中。持续提升政务服务水平，推进乡级政务服务事项标准化和赋权，累计接收县级下放82个审批事项。交办“12345”工单17件，办结率和满意率均达100%。

（二）政府公信力不断增强。我们始终坚持依法行政，持续完善政府重大行政决策程序和政府信息公开制度，强化村级财务监督，建立健全村集体财务管理审批制度。自觉接受人大依法监督，主动接受社会和舆论监督。严格执行政务公开制度，通过政府信息公开网站、微信公众号等平台累计发布转载各类信息文章118篇。

（三）政府约束力不断强化。我们扎实开展党纪学习教育，纵深推进“三抓三促”行动，持续深化整治形式主义为基层减负，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。坚决扛牢省委巡视反馈问题整改政治责任，不折不扣推进问题整改工作。围绕重点领域，开展监督检查30余次，发现问题10个并推动立行立改。强化作风纪律约束，针对各类苗头性、倾向性问题，运用第一种形态批评教育和处理12人次。

与此同时，统计、工会、共青团、妇女儿童、退役军人、残疾人、老龄、红十字会以及机关事务、外事侨务、国防动员、供销合作、地震、气象、电力、邮政、通信等工作取得了新进展，各项事业呈现新气象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县沙依坡乡2024年度收入合计32,453,294.55元。其中：财政拨款收入31,555,977.75元，占总收入的97.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入897,316.80元，占总收入的2.76%。

与上年相比，收入合计增加5,518,357.87元，增长20.49%。其中：财政拨款收入增加5,446,227.1元，增长20.86%；其他收入增加72,430.77元，增长8.78%。主要原因是2024年受摩羯台风影响，“摩羯”台风等应急救灾补助资金增加，本年道路基础设施、涉农整合资金项目比上年增加。

二、支出决算情况说明

金平县沙依坡乡2024年度支出合计32,424,382.52元。其中：基本支出9,821,345.60元，占总支出的30.29％；项目支出22,603,036.92元，占总支出的69.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,885,544.67元，增长17.74%。其中：基本支出减少1,597,325.09元，下降13.99%；项目支出增加6,482,869.76元，增长40.22%。主要原因是虽然基本支出按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出有所减少，但2024年受摩羯台风影响，“摩羯”台风等应急救灾补助资金增加，本年道路基础设施、涉农整合资金项目比上年增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,821,345.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,962,942.96元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858,402.64元，占基本支出的8.74％。年人均工资福利支出175,743.98元，年人均公用经费开支16,831.42元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,603,036.92元。其中：基本建设类项目支出0元。

专项业务工作的经费支出情况：

1.科目2013201，金财行〔2024〕8号2024年县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费40,500.00元；

2.科目2013299，金财行〔2024〕78号2023年组织专项经费8,406.00元；

3.科目2013299，金财行〔2024〕161号2024年州级补助农村60岁以上无固定收入老党员定补经费59,450.00元；

4.科目2019999，金财预〔2024〕50号2023年战区恢复建设补助资金129,900.00元；

5.科目2040220，金财行〔2024〕74号2024年交通安全劝导员补助经费16,200.00元；

6.科目2070199，金财教〔2024〕181号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金9,370.00元；

7.科目2070199，金财教〔2024〕56号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金24,110.00元；

8.科目2080208，金财行〔2024〕155号2024年红河州基层政权建设和社区治理州级补助经费92,000.00元；

9.科目2100799，金财社发〔2024〕64号金财社发〔2024〕64号卫生健康服务第二批结余资金1,995.00元；

10.科目2100799，金财社发〔2024〕120号2024年卫生健康事业发展省对下补助资金10,080.00元；

11.科目2130126，金财农〔2024〕86号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金159,280.00元；

12.科目2130126，金财农〔2024〕25号2023年调整中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金40,000.00元；

13.科目2130126，金财农〔2024〕25号2023年（第二批）中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金923,000.00元；

14.科目2130135，金财农〔2024〕69号沙依坡乡人民政府2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金（用于耕地保护）专项资金132,830.00元；

15.科目2130135，金财农〔2024〕89号第四批（用于耕地保护）重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金40,000.00元；

16.科目2130135，金财农〔2024〕121号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）资金30,000.00元；

17.科目2130502，金财农〔2024〕21号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费2,300.00元

18.科目2130502，金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队员工作经费30,000.00元；

19.科目2130502，金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队（第一书记）补助经费10,980.00元；

20.科目2130502，金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金182,200.00元；

21.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合中央衔接沙依坡乡阿哈迷片区板蓝根产业发展项目资金2,435,594.15元；

22.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合中央衔接沙依坡乡2024年度第一批涉农资金项目管理费资金122,800.00元；

23.科目2130599，金财农〔2024〕72号2024年第二批涉农整合沙依坡乡人参果种植示范基地建设项目资金3,388,000.00元；

24.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合中央衔接晒场坡村基础设施建设资金995,000.00元；

25.科目2130599，金财农〔2024〕73号沙依坡乡沙依坡街民族团结进步示范村工程资金249,500.00元；

26.科目2130599，金财预〔2024〕57号2023年阿都波村委会乡村振兴工作经费12,300.00元；

27.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合中央衔接沙依坡乡中高海拔片区板蓝根产业发展项目资金5,975,500.00元；

28.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合中央衔接沙依坡乡阿都波片区板蓝根产业发展项目资金2,850,010.00元；

29.科目2130599，金财农〔2024〕84号2024年第三批涉农整合沙依坡乡阿哈迷村委会骂嘎箐村基础设施建设项目资金297,600.00元；

30.科目2130599，金财农〔2024〕84号2024年第三批涉农整合沙依坡乡芦子箐村人居环境提升改造项目资金1,156,600.00元；

31.科目2130599，金财农〔2024〕119号2024年第四批涉农整合沙依坡乡阿哈迷村委会陈家寨村美丽乡村建设项目资金1,097,570.00元；

32.科目2130701，金财农〔2024〕68号2024年第二批农村公益事业财政奖补项目经费176,550.00元；

33.科目2240108，金财建〔2024〕41号2023年省级防汛应急救灾补助资金20,000.00元；

34.科目2240703，金财建〔2024〕37号中央自然灾害救灾（地质灾害）资金40,000.00元；

35.科目2240703，金财建〔2024〕62号2019至2021年度中央和省级自然灾害救灾资金40,000.00元；

36.科目2240703，金财建〔2024〕41号2023年省级防汛应急救灾补助资金108,870.00元；

37.科目2240703，金财建〔2024〕107号2024年省级防汛应急救灾（第二批）资金7,000.00元；

38.科目2240703，金财预〔2024〕120号“摩羯”台风应急救灾州级补助资金49,900.00元；

39.科目2240703，金财建〔2024〕95号省级防汛应急救灾资金41,400.00元；

40.科目2240703，金财预〔2024〕123号2024年动用年初预算预备费安排台风“摩羯”受灾资金50,000.00元。

41.科目2296002，金财综发〔2021〕2号沙依坡乡农村公益性公墓建设项目资金149,000.00元；

42.科目2296003，金财综发〔2024〕10号2024年州本级体育彩票公益金项目资金7,207.00元；

43.科目2296099，金财综发〔2024〕4号金平县财政局下达2024年省级专项彩票公资金益（第二批）项目资金420,310.00元；

44.科目2296099，金财综发〔2023〕8号沙依坡乡沙依坡村委会比窝迷老寨村小组农民农村综合性活动场所建设资金101,320.00元。

45.科目2010199，金财预〔2024〕26号牛锡簸、嘎俄迷危房改造资金5,400.00元；

46.科目2010301，金财预〔2024〕3号沙依坡乡生猪标准化养殖村集体经济资金金50,000.00元；

47.科目2010301，金财预〔2024〕3号土地增减挂结余指标奖补资金2,490.77元；

48.科目2010301，金财预〔2024〕73号沙依坡乡2024年单位资金预算资金186,159.00元；

49.科目2010301，金财预〔2024〕135号沙依坡乡基层消防力量建设专项经费32,375.00元；

50.科目2010301，金财预〔2024〕33号2024年单位资金安排支出（村委会办公设备购置款；比窝迷村饮水项目款）资金24,000.00元；

51.科目2080705，金财预〔2024〕3号单位资金（非同级财政）公益性岗位补贴5,080.00元；

52.科目2130599，金财预〔2024〕33号2024年单位资金安排支出（村委会办公设备购置款；比窝迷村饮水项目款）资金100,000.00元；

53.科目2130599，金财预〔2024〕26号沙依坡乡比窝迷村饮水项目资金60,000.00元；

54.科目2130599，金财预〔2024〕163号沙依坡乡沙依坡等村委会人居环境提升项目资金119,500.00元；

55.科目2130599，金财预〔2024〕73号沙依坡乡2024年单位资金预算资金283,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县沙依坡乡2024年度一般公共预算财政拨款支30,878,140.75元,占本年支出合计的95.23%。与上年相比增加6,798,957.10元，增长28.24%,完成年初预算的257.54%。主要原因是：2024年受摩羯台风影响，“摩羯”台风等应急救灾补助资金增加，涉农项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,649,276.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的102.11%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出、基础设施建设等。造成预决算差异的主要原因是2024年受摩羯台风影响，“摩羯”台风等应急救灾补助资金增加。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出16,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于综治维稳工作办公经费。2024年受摩羯台风影响，“摩羯”台风等应急救灾补助资金增加

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出216,830.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的111.33%。主要用于文化站、广播站在职人员工资福利支出，办公经费，文化站免开资金支出；造成预决算差异的主要原因是开展了文化演艺活动，活动经费增加，文化站免开资金支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出3,923,567.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%,完成年初预算的70.96%。主要用于在职人员工资、保险、村委会人员工资、临时救助、遗嘱补助、在职工作经费等；造成预决算差异的主要原因是遗嘱补助人员减少了3人，遗嘱补助发放金额减少，临时救助发放减少。

9.卫生健康（类）支出665,920.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的84.73%。主要用于用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、疫情防控办公费、补助费等支出；造成预决算差异的主要原因是疫情防控办公经费减少。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21,929,667.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.02%,完成年初预算的1341.41%。主要用于在职人员工资、在职公作经费、涉农衔接项目资金支付、户厕改造和公厕建设、驻村队员经费、耕地图斑整改等；造成预决算差异的主要原因是本年道路基础设施、涉农整合资金项目比上年增加，耕地图斑整改经费增加。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出568,558.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的82.69%。主要用于用于在职人员工资、在职工作经费、耕地图斑整改工作经费等；造成预决算差异的主要原因是部分耕地图斑整改工作经费录入国库未能支付，指标被财政局收回后无法支付，导致产生差异。

19.住房保障（类）支出550,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的97.97%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年实有干部职工较2023年有所减少，人员调动退休等造成差异。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出357,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%,年初无此项预算。主要用于灾害防治及应急管理类人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年受摩羯台风影响，“摩羯”台风等应急救灾补助资金增加。

23.无其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出0元,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出0元,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，决算为85,200.00元，完成年初预算的50.12%；支出决算较上年减少140,982.52元，下降62.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为85,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.77%，完成年初预算的56.67%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.23%，完成年初预算的1.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少96,123.52元，下降53.07%；公务接待费支出决算较上年减少44,859.00元，下降99.56%；具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少44,859.00元，下降99.56%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为85,200.00元，完成年初预算的50.12%，支出决算较上年减少140,982.52元，下降62.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为85,000.00元，完成年初预算的56.67%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为200.00元，完成年初预算的1.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少96,123.52元，下降53.07%；公务接待费支出决算减少44,859.00元，下降99.56%，具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少44,859.00元，下降99.56%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于用于乡村振兴、日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于乡村振兴，征兵工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县沙依坡乡2024年机关运行经费支出858,402.64元，比上年增加194,314.37元，增长29.26%,主要原因是会议费培训费等日常工作支出增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县沙依坡乡资产总额116,356,480.75元，其中，流动资产6,639,278.36元，固定资产1,475,866.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7,534,190.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产100,707,139.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,666,480.25元，其中固定资产减少194,133.91元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18,742,998.06元，其中：政府采购货物支出58,260.00元；政府采购工程支出18,674,280.99元；政府采购服务支出10,457.07元。授予中小企业合同金额18,742,998.06元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000755301111