老集寨乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53253000756301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

金平县老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我乡共有8个内设机构，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡级乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡级乡镇汇总录入报表的单位共1个。（即：金平苗族傣族瑶族自治县老集寨乡人民政府。）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属10人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。其中2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为5辆。

三、重点工作概述

（一）聚力抓项目、强产业，经济发展动能持续增强。项目推进有力。立足全乡资源，围绕产业发展需求，做好项目储备论证，按“村申报、乡审核、县审定”程序抓实项目库建设,按质、按量、按期完成项目建设.是农业发展有效。围绕“规模化、标准化、示范化、品牌化”目标，不断提升产业服务质量。宣传推广冬季人参果种植，助力群众增收。工业生产有序。和鑫电冶有限公司稳定运行，非煤矿山4家采矿企业、7家探矿企业有序开展铁、铜、铅、锌等矿产资源勘探及开发。

（二）合力抓巩固、促提升，乡村振兴基础持续夯实。狠抓防止返贫动态监测和帮扶,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为第一民生工程，乡工作组、村“两委”、村小组干部、驻村队员分片负责、责任到人,落实半月分析推进监测帮扶工作机制和包村联户制度，常态化开展防止返贫动态监测走访，确保能够早发现、早干预、早帮扶，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。狠抓劳动力转移就业。紧紧围绕促进脱贫群众增收这一核心任务，深入挖掘岗位需求，加大就业政策宣传及岗位推介，积极为群众搭建就业平台、提供就业咨询。是狠抓产业帮扶。落实产业到户帮扶项目，鼓励群众勤劳致富。带动农户发展产业。狠抓消费及金融帮扶。对已完成食品生产许可证办理及有机农产品认证的茶叶产品、本地农特产品加以宣传推介，激发群众内生动力。协同中国平安财产保险股份有限公司云南分公司以“直播+助农”模式，开展“云上茶香、南旺金平”爱心助农直播，实现订单成交203单2.30万元，助力茶农线上销售增收。狠抓耕地保护。完成国土综合整治180.75亩，其中水田指标66.25亩、蔬菜类114.50亩按期入库，坚决守牢了耕地保护红线和粮食安全底线。不断丰富精神文化。传统技艺“彝族服饰（刺绣）”被收录为金平县第四批非物质文化遗产代表性项目，县级批复“第四批县级非物质文化遗产代表性传承人”全乡共5人。

（三）倾力抓民生、暖民心，各项惠民政策有效落实。抓好兜底保障。优化信息系统，确保救助资源有效分配。实现了低保、临时救助、特困供养、住房困难及就业安置等业务在线办理，受理群众云南省“政府救助平台”申请229件，办结率100%。抓好“两险”征缴及医疗保障。抓好“两险”征缴及医疗保障。实现医疗保险缴纳26307人，完成率98.75%；实现养老保险缴纳13270人，超额完成县级下达任务。落实先诊疗后付费政策，有效缓解群众住院一次性交费难等问题；开展医疗救助,轻了农户看病负担,有效改善周边群众就医环境，不断提升了公共卫生和基本医疗服务水平。抓好教育事业。落实教育资助政策，2024年共发放农村义务教育学生营养膳食补助资金388.87万元，惠及学生8105人次；落实2023秋季—2024春季学期“雨露计划”资金78.40万元，惠及学生200人。

（四）着力抓生态、优环境，和美乡村建设有效推进。守护好森林资源。完成24332.50亩新一轮退耕还林延长期补助资金发放243.33万元，完成省级公益林森林生态效益补偿资金发放38.11万元，发放草原生态保护补助奖励政策面积20.62万亩60.15万元。完成2024年林草湿荒普查第一阶段图斑7562个，发放涉林未批先占用林地停工通知书8份，查处森林督查违法图斑50个，巩固了绿色发展成效。落实好河（湖）长制。开展乡级河长全年巡河48人次，组织清河行动8次340余人次，清理河道79.86千米、垃圾28余吨、非法采砂点2个，巩固了水域治理成效。管护好人居环境。统筹公益岗、村民，季度、节日等重点时段大扫除、大整治的模式，由村负责、小组落实，持续推行日常保洁与集体清扫相结合的长效管护机制，巩固了人居环境成效。开展农村厕所革命，深化绿美乡村建设，打造白乐寨老寨村等9个“千万工程”提升村，申报大竹棚坪园等7个村为2024年州级“绿美乡村”；资65万元完成老集寨街人行道、路灯、水网更新，常态化开展占道经营整治，巩固了绿化美化亮化净化成效。

（五）竭力抓安全、保稳定，社会发展大局平稳有序。抓实社会治理。加强反诈宣传，排查学校涉诈APP3次，发放宣传资料1400余份。积极开展普法强基补短板专项行动，有效提升了群众知法守法的能力。乡村组三级联动开展矛盾纠纷大排查大检查6次，发挥人民调解作用，发放“以奖代补”资金16起4800元，增强了人民安全感、幸福感。抓实安全生产。联合巡查组加强日常监管，常态化检查矿山46次、烟花爆竹企业4次、消防安全18次，下发执法文书21份，排除安全隐患11条，全乡实现安全生产零事故。抓实食品安全。检查餐馆、烧烤摊、自酿酒作坊及校园等重点场所10余次，发放野生菌食品安全等宣传资料200余份，群众“舌尖上的安全”得到有效保障。抓实道路交通安全。加强对乡道46.51公里、村道5.37公里的安全巡查，常态化开展交通执法，全年查处无证无牌驾驶、学生未成年人驾车、超载违规载人、酒驾醉驾等违法违规行为536起，全乡无重特大交通事故发生。抓实平安校园。落实校园法治副校长制度，开展法治教育、健康教育课程2次，围绕性侵害、早婚早孕早育危害、未成年人保护等进行专题宣讲，实现校园安全问题零发生。抓实民族团结。坚持“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的理念，深化“7+N进”融入创建模式，申报大竹棚村委会、沙普村民小组为第五批全州民族团结进步示范单位，不断推动民族团结进步事业向前发展。抓实防灾减灾救灾。严格落实“1262”防汛预警响应联动机制,制定了《老集寨乡地质灾害巡查制度》《老集寨乡地质灾害巡防治方案》。“摩羯”台风防汛救灾中，有序组织140余户400余名群众转移撤离。加强应急物资储备，有效处置“摩羯”台风灾情，统计上报2024-2025年度受灾人员冬春生活救助资金6万元，惠及25户104人，确保了人民群众生命财产安全。

（六）大力抓法治、强作风，干事创业效能不断提升。深入推进法治政府建设，做到民主决策、科学决策、依法决策，政府依法行政水平不断提高：

法治政府建设：扎实开展党纪学习教育，严格落实意识形态、党风廉政建设工作责任制，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

政务服务有效提高：自觉接受人大法律监督及政协民主监督，共收到代表建议案30件，均答复完毕。深入推进政务公开，年内公开政务事项2件。继续完善“互联网+政务服务”平台建设，为民服务中心全年受理办件4438件。

政府宗旨意识、干部作风、执行能力得到不断提升：严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，持续推进整治形式主义为基层减负，有序推进教育、卫生、民政等领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治。强化纪检监察、审计、统计等监督贯通协同。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老集寨乡人民政府2024年度收入合计37,909,140.98元。其中：财政拨款收入37,186,240.98元，占总收入的98.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入722,900.00元，占总收入的1.91%。

与上年相比，收入合计增加9,159,598.66元，增长31.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加8,156,046.26元，增长29.19%；政府性基金预算财政拨款收入增加918,965.4元，增长520.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加84,587.00元，增加13.25%。主要原因是：2024年我部门涉农项目、乡村振兴项目、在职人员工资津补贴保险等资金增加。

二、支出决算情况说明

老集寨乡人民政府2024年支出合计38,054,699.65元。其中基本支出1,277,0776.48元，占总支出的33.56%，项目支出25,283,923.17元，占总支出66.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加8,752,570.79.元，增长29.87%。其中：基本支出增加1,329,641.2元，增长11.62%；项目支出增加7,422,929.59元，增长41.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2024年我部门涉农项目、乡村振兴项目、在职人员工资津补贴保险等资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障老集寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,770,776.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,845,559.26元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费925,217.22元，占基本支出的7.24％。年人均工资福利支出185,086.86元,年人均公用经费支出14,456.52元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障老集寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,283,923.17元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合老集寨乡坪寨村委会烂海玉米产业发展项目经费支出4,342,600.00元，主要用于坪寨村委会烂海玉米产业发展道路硬化,扶持带动农户种植玉米。

2.金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合老集寨乡团结村委会石卡拉灌溉水沟建设项目经费支出1,748,000.00元，主要用于团结委会石卡拉灌溉水沟建设。

3.金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合老集寨乡坪寨村委会新寨村香蕉产业发展项目经费支出4,887,300.00元，主要用于坪寨村委会新寨村香蕉产业发展道路硬化，扶持带动农户种植香蕉。

4.金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合老集寨乡2024年度第一批涉农资金项目管理经费支出110,000.00元，主要用于支付第一批涉农整合项目监理费。

5.金财农〔2024〕72号2024年第二批涉农整合老集寨乡农产品交易市场建设项目经费支出499,000.00元，主要用于新建农产品交易市场200平方米。

6.金财农〔2024〕72号2024年第二批涉农整合老集寨乡坪寨村委会箐边片区人参果产业配套设施建设项目经费支出1,978,681.00元，主要用于扩建灌溉水沟、新建蓄水池。

7.金财农〔2024〕84号2024年第三批涉农整合老集寨乡坪寨村委会片区中药材产业发展项目经费支出3,845,202.5元，主要用于产业道路硬化、新建排水沟、挡土墙。

8.金财农〔2024〕84号2024年第三批涉农整合老集寨乡白乐寨村委会白沟乡村振兴美丽村庄建设项目经费支出1,898,325.00元，主要用于白乐寨村委会白沟村小组美丽村庄建设。

9.金财行〔2024〕8号2024年县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出236,050.00元，主要用于支付驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

10.金财行〔2024〕78号2024年调整预安排（第一批）资金支出13,360.00元，主要用于支付2023年乡村振兴擂台比武及习新思想等培训费、乡大会议室窗帘购置费。

11.金财行〔2024〕161号2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费支出83,520.00元，主要用于支付付2024年老党员州级定补。

12.金财教〔2024〕156号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金支出15,000.00元，主要用于支付电脑办公设备购置费。

13.金财教〔2024〕181号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出48,420.00元，主要用于支付付丫口遮村委会2023年开展姑娘文化活动费、2023年年初二十大等印刷品征订费。

14.金财行〔2024〕155号2024年边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费支出127,600.00元，主要用于支付2024年村小组长待遇。

15.金财社发〔2024〕65号社会保障与就业结余（第三批）资金支出9,956.00元，主要用于支付2023年办公耗材购置费。

16.金财社发〔2024〕64号卫生健康服务结余（第二批）资金支出1,995.00元，主要用于支付计生宣传员补助。

17.金财社发〔2024〕120号2024年省级村级计划宣传员补助资金支出10,080.00元，主要用于支付2024年村委会计划生育宣传员省级补助。

18.金财农〔2024〕35号2023年中央农业防灾减灾第二批资金支出10,000.00元，主要用于支付2023年农业防灾减灾资金。

19.金财农〔2024〕35号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出80,000.00元，主要用于支付2023年老集寨乡公厕管护资金、2023年马撒斯村委会公厕建设项目款、2023年丫口遮村委会老寨小组公厕建设项目款。

20.金财农〔2024〕35号2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出108,000.00元，主要用于支付2023年老集寨乡公厕管护资金。

21.金财农〔2024〕121号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）资金支出100,000.00元，主要用于支付2023年老集寨乡公厕管护资金、2023年金竹寨村委会户厕改造资金。

22.金财农〔2024〕89号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）经费支出50,000.00元，主要用于支付我单位公务用车运行维护费。

23.金财农〔2024〕35号2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂第一批（用于耕地保护）资金支出253,010.00元，主要用于支付我单位2024年度图斑排查整改劳务费。

24.金财农〔2024〕35号2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第三批（用于耕地保护）资金支出180,750.00元，主要用于支付国土综合整治（提质改造项目管护费）。

25.金财农〔2024〕21号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出84,000.00元，主要用于驻村工作队员开展工作运转费用。

26.金财农〔2024〕35号2023年驻村第一书记工作经费支出24,000.00元，主要用于驻村工作队员开展工作运转费用。

27.金财农〔2024〕59号2024年度驻村工作队（第一书记）补助经费支出26,100.00元，主要用于驻村工作队员开展工作运转费用。

28.金财建〔2024〕41号经建股返回2024年预算单位上年末结余2023年省级防汛应急救灾资金支出10,000.00元，主要用于支付2023年应急物资采购费用。

29.金财建〔2024〕57号2024年中央自然灾害救灾（旱灾救灾补助）资金支出7,980.00元，主要用于支付老集寨乡集镇拉水补给费用。

30.金财建〔2024〕107号第二批省级防汛救灾资金支出3,730.00元，主要用于支付老集寨乡入村道路清理费。

31.金财建〔2024〕62号2019至2021年度中央省级自然灾害救灾资金支出40,000.00元，主要用于支付老集寨乡入村道路清理费、老集寨中小学道路铺盖塑料布费用。

32.金财预〔2024〕123号2024年动用年初预算预备费安排台风“摩羯”受灾资金支出30,000.00元，主要用于支付应急物资款(地膜)。

33.金财建〔2024〕41号经建股返回2024年预算单位上年末结余2023年省级防汛应急救灾补助资金（第二批）支出50,000.00元，主要用于支付2023年应急物资采购费用。

34.金财建〔2024〕37号2023年中央自然灾害救灾资金支出40,000.00元，主要用于支付道路交通修缮劳务费、地质灾害点铺盖塑料布劳务费。

35.金财农〔2024〕70号2024年上海援滇专项（省对下）资金支出2,287,365.00元，主要用于支付老集寨乡马撒斯村茶叶加工厂项目建设款。

36.金财预〔2024〕12号2024年县级选派驻村工作队员工作经费支出80,000.00元，主要用于驻村工作队员开展工作运转费用。

37.金财农〔2023〕146号老集寨乡金竹寨村委会河马村基础设施建设项目资金支出719,000.00元，主要用于金竹寨村委会河马村基础设施项目建设款。

38.金财综发〔2024〕10号2024年州本级体育彩票公益金项目资金支出20,000.00元，主要用于支付2024年乡村振兴杯活动费。

39.金财综发〔2023〕8号2023年省级专项彩票公益金（第二批）大竹棚坪园村小组活动场所建设项目资金支出356,440.00元，主要用于支付大竹棚坪园村小组活动场所项目建设款。

40.金财预〔2024〕48号2024年单位资金支出组织划拨经费60,600.00元，主要用于支付购买各村委会桌椅费。

41.金财预〔2024〕140号平安财产保险云南分公司捐助经费支出38,719.00元，主要用于支付我单位办公耗材费用。

42.金财预〔2024〕162号县委组织部拨易地搬迁安置点党组织开展活动补助经费9,500.00元，主要用于支付党员会议室桌椅购置费。

43.金财预〔2024〕131号中国平安财产保险股份有限公司云南分公司捐助经费35,240.00元，主要用于支付人大采购触控一体机购置费、宣传路标服务费。

44.金财预〔2024〕106号2024年单位资金老集寨乡工会联合会办公设备购置经费15,000.00元，主要用于支付老集寨乡工会电脑购置费。

45.金财预〔2024〕51号2024年单位资金第二批资金59,143.54元，主要用于支付我单位以前年度办公用品、耗材购置费。

46.金财预〔2024〕56号老集寨乡农村供水保障专项行动项目资金98,507.72元，主要用于支付我乡农村供水保障征地费。

47.金财预〔2024〕51号2024年单位资金第二批资金44,000.00元，主要用于支付项目监理费。

48.金财预〔2024〕46号老集寨乡2024年单位资金156,180.00元，主要用于支付丫口遮村委会便民服务中心功能提升改造项目款。

49.金财预〔2024〕65号2024年单位资金马撒斯村球场提升改造大竹棚村茶产业提升改造项目资金299,468.34元，主要用于支付马撒斯村球场提升改造、大竹棚村茶产业提升改造项目款。

50.金财预〔2024〕162号发改局拨项目前期工作经费32,100.07元，主要用于支付项目监理费。

51.金财预〔2024〕124号2024年单位自有资金20,000.00元，主要用于支付老集寨乡政府消防站建设维修项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老集寨乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出36,090,800.98元,占本年支出合计的94.84%。与上年相比增加8,156,046.26元，增长29.19%,完成年初预算的258.49%。。主要原因是：2024年我部门涉农项目、乡村振兴项目、在职人员工资津补贴保险等资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,705,936.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%，完成年初预算的103.06%，主要用于支付老集寨乡人民政府行政人大、党委、政府、纪委、行政执法大队等人员工资津贴补贴及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是：包含单位自有资金调整预算以及上级返回的项目资金支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出301,590.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的158.67%。主要用于：文化站人员工资津贴补贴及日常公用经费和乡镇公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是：包含调整预算以及上级返回的项目资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,397,891.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%，完成年初预算的93.15%。主要用于：村民小组党组织负责人及村小组组长人员补助经费、单位事业单位社保缴费、离退休经费、遗属补助和伤残补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：村级人员岗位变动，以及严格按照厉行节俭的原则，导致工作过程中实际开支略低于预算数，故与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出454,873.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，完成年初预算的74.79%。主要用于：财政安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出；造成预决算差异的主要原因是：因工作开展进度缓慢达不到支出条件，且年初预算的部分工作经费指标未下达故存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出24697723.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.43%，完成年初预算的1091.56%。主要用于：2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金（用于耕地保护）、2023年中央农村厕所革命整村推进、2024年第一批涉农整合项目、2024年第二批涉农整合项目、2024年第三批涉农整合项目、2024年上海援滇专项（省对下）项目、2024年第二批农村公益事业财政奖补项目等资金支出；造成预决算差异的主要原因是：各项目资金为上级拨付资金，年初无此预算故存在差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）支出521,585.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的79.28%。主要用于：自然资源所在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：自然资源所人员调动且严格按照厉行节俭的原则，故与年初预算数存在差异。

19.住房保障（类）支出640,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的97.18%。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职人员调动，故与年初预算数存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出37,0247.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的191.62%。主要用于：应急、消防人员基本工资津贴补贴及日常公用经费以及自然灾害救灾项目资金支付；造成预决算差异的主要原因是：2024年各项自然灾害应急救灾资金属于上级拨付资金，不在年初预算内，故与年初预算数存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为304,000.00元，决算为262,782.39元，完成年初预算的86.44%；支出决算较上年增加24,719.72元，增长10.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；

公务用车购置及运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为262,782.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.44%，完成年初预算的93.85%；

公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加24,719.72元，增长10.38%；公务接待费支出决算较上年减少0元，下降0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为304,000.00元，支出决算为262,782.39元，完成年初预算的86.44%，支出决算较上年增加24,719.72元，增长10.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出年初预算为280,000.00元，决算为262,782.39元，完成年初预算的93.85%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加24,719.72元，增长10.38%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障开展耕地流出图斑整改、控辍保学、抗旱救灾、民政、安监、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

老集寨乡人民政府门2024年机关运行经费支出654,393.56元，比上年减少15,865.60元，下降2.37%,主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，经费较上年减少较多。部门机关运行经费主要用于本单位日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，老集寨乡人民政府资产总额86,780,987.14元，其中，流动资产3,037,184.23元，固定资产1,198,860.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4,649,864.15元，无形资产21,213.34元（净值），其他资产77,873,864.8元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少476,527.64元，其中固定资产减少22,666.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21,778,048.77元，其中：政府采购货物支出781,545.00元；政府采购工程支出20,859,752.38元；政府采购服务支出136,751.39元。授予中小企业合同金额21,778,048.77元，其中：授予小微企业合同金额21,778,048.77元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53253000756301111