金平县勐桥乡2024年度部门决算

监督索引号53253000756001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

勐桥乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

(一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

(二）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

(三）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(四）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(五）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(六）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：勐桥乡人民政府），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实产业发展根基，稳定经济发展步伐。我们认真贯彻落实省、州、县农村工作会议和经济工作会议精神，着力巩固壮大主导产业和特色产业优势，加强现代农业设施建设，健全完善利益联结机制，产业发展质效全面提升。巩固种植香蕉5,5000余亩、橡胶53,000余亩、木薯14,000余亩、芒果13,000余亩、菠萝10,000余亩，引进试种木瓜450亩、树番茄200亩。粮食播种面积2.66万亩，实现粮食产量8,369吨。培育仔猪5,510头，出栏生猪18,061头、家禽48,071羽，肉产量1,826吨，蛋产量19.9吨。金融机构各项存款余额3.16亿元，同比增长10.21%，贷款余额1.57亿元，同比增长15.64%。加快推动工业经济持续健康发展，金平昆钢金河有限责任公司、金平远大矿业有限责任公司等工业企业实现工业产值2.35亿元，完成税收3,300万元，为当地提供就业岗位430个。

（二）精准施策巩固成效，扎稳步子振兴乡村。我们深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴战略的重要论述，持续贯彻落实好党中央、国务院关于巩固衔接工作的决策部署和省州县党委、政府及乡党委的工作要求，加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果各项目标任务落地落实。精准施策，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，确保脱贫保障政策落实落地。全乡有建档立卡脱贫户1,585户6,523人，三类监测对象311户1,184人，含脱贫不稳定户80户294人，边缘易致贫户182户694人，突发严重困难户49户196人。其中已消除风险249户962人，未消除风险62户222人。推动扶贫小额信贷政策落实，动员220户脱贫户申请小额扶贫贷款发展产业，共发放脱贫人口小额扶贫贷款905.33万元，做到应贷尽贷，小额信贷放贷率103.58%。全面巩固“两不愁三保障”及饮水安全。排查农村自建房10,205栋，其中存在安全隐患43栋，已全部完成整治销号，纳入抗震安居项目实施2户，补助资金4.4万元。先后拨付引水管道75.59公里，解决了峰岩村、红桥村、大夫寨村等3个村民小组290户人畜饮水问题，以及突发泥石流灾害造成饮水管道受损的45个村子供水问题。审批168份雨露计划申请，共发放雨露计划补贴35.55万元，将“雨露计划”助学金扶贫政策落到实处。

（三）有力有效处置灾情，凝心聚力共渡难关。9月受台风“摩羯”影响，极端强降雨导致全乡多地发生山洪、滑坡、泥石流等自然灾害，造成全乡4,177户13,208人受灾，道路塌方300余处，学校、企业受损20家，农作物受灾322.21公顷，特别是勐坪、卡房、新寨3个村委会45个村民小组道路、电力、网络、饮水全部中断，对群众的生命安全造成了较大威胁。提前部署，减少伤亡。面对突发灾害，我们通过提前部署、及时转移、全力施救、多方保障等举措，开展全面、及时抢险救灾工作，安全转移8,716人，全力维护群众生命安全，此次灾情我乡无人员伤亡。保障到位，稳定人心。救灾期间向新寨小学、勐坪小学、瓦窑公路脚3个集中安置点及部分受灾散户发放必需物资大米22.66吨、油720桶、帐篷棉被等1,895件，保障了受灾群众的生活稳定。善后安置，推动重建。灾后对房屋受灾严重的396户1,666人纳入避险搬迁安置项目，同时在勐坪新道班、朱大白、大唐公司总部设置3个临时过渡安置点安置房屋有安全隐患的81户338人，为应对即将到来的寒冬天气，在外围采取了加固防寒措施，为受灾群众披上一件暖心“防风衣”，保障受灾群众安全过冬。

（四）抓实抓好项目建设，因地施策补齐短板。2024年固定资产投资完成1,500万元。产业交通网络逐渐完善。谋划实施村级产业道路硬化项目5个。投入资金331万元硬化桥头村委会营坪片区产业道路4,720米，发展木薯产业项目4,000余亩，辐射带动周围4个村小组产业发展。投入资金399万元硬化新寨村委会大夫寨产业道路5,850米，发展香蕉产业项目3,000余亩，辐射带动周围6个村小组产业发展。投入资金240万元硬化桥头村委会麻木树至红桥村委会陆家寨产业道路3,200米，受益农户712户。投入资金246万元实施骂卡村委会香蕉产业配套设施建设项目，受益农户868户。投入资金182万元实施骂卡村委会香蕉产业配套设施建设项目，受益农户120户。人居提升项目落地见效。实施红桥村基础设施建设项目1个，涉及资金170万元，新建7座公厕、农村公益事业财政奖补项目2个。勐坪、新寨、卡房3个边境村投入554.81万元，实施现代化边境幸福村巩固提升项目，提升了人居环境质量。灾后重建项目有序推进。抢险救灾项目启动实施1个、筹划中2个，涉及资金1.58亿元。卡房大坡头安置点项目已实施，已完成挡土墙基坑开挖完成250米，挡土墙基础完成230米，挡土墙墙身完成120米，回填土100米，施工正有序进行。筹划中的为甜竹坪、龙潭2个安置点，已完成地勘和地灾报告，正在做规划设计。分散安置的农户已制定一户一方案推进房屋重建工作。

（五）严管严控资源红线，推动绿色持续发展。我们始终把生态环境保护挺在前，全地域全过程加强生态环境保护，中央生态环保督察反馈勐桥乡存在的3个问题已督促相关企业全部完成整改。严格执行林长制保护森林资源。建立健全乡村护林网络，全面推行林长制工作，扑灭森林火灾2起，开展乡、村两级林长巡林378次，2024年林长制上线率全达标。严格执行河湖长制保护水资源。持续改善河道治理，从严从重打击非法采矿、采砂等破坏生态行为，乡、村两级河长巡河共910次，发现并整改问题4个，排查整改危险水域8个，专项排查非法采砂3次，河道不规范采砂得到有效遏制，组织清理河道3次，累计清理河道24公里。严管严控强化耕地资源保护。勐桥乡6个村委会村庄规划已全部入库备案，入库率100%，按照规划发放乡村建设规划许可证20份。严守耕地保护红线，全力做好耕地流出问题整改工作，对8家“违规占线”的牛蛙养殖基地提出整改要求3次，7家整改完毕，1家正在整改中。2024年完成永农图斑114个，完成举证灾毁和变更调查图斑2,484个21,708.72亩，完成率98.2%；正在整改剩余36个卫片执法非宅基地图斑。加强废弃矿山地质环境恢复治理，组织巡逻队对废弃矿山巡查固定点位62处开展常规巡查，私挖滥采得到有效遏制。“双管齐下”提升人居环境。对集镇采取“政府主导、群众参与、市场化运作”整治模式，配有3名保洁员、一辆垃圾清运车，对集镇垃圾保持天天清，日均清运垃圾在8吨以上。围绕农村“四治三改一拆一增”工作要求，发动群众开展环境卫生综合整治工作21次，清理生产生活垃圾112吨，人居环境得到明显改善。

（六）用心用情服务群众，巩固民生领域建设成效。我们始终以解决人民群众“急难愁盼”和最直接最现实的利益问题为出发点，坚持强弱项、补短板，健全制度、兜住底线，用心用情推动各项为民保障政策落实落地。推行“前后端”保障服务。2024年为外出务工群众发放交通补贴922人79.36万元。为保障本地务工困难人群就业，筹划举办2期务工推介会，帮助137人完成就近就业。实施以工代赈项目开发岗位8个，帮助8人实现就业，其中脱贫人员7人，三类监测对象1人，人均年收入达5万元。优化帮扶举措，对557名留守儿童进行关爱帮扶。织密社会“保障网”。发放农村最低生活保障11,561人次383.64万元、城市最低生活保障2,232人次85.43万元，发放特困供养677人次73.67万元、临时救助704人次55.56万元、孤儿助养专项救助234人次31.47万元、高龄津贴3,435人次17.78万元，残疾人困难生活补贴2,481人次21.26万元。基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达101.92%、93.31%。财政代缴养老保险736人17.48万元、医疗保险73人2.92万元，发放养老保险金481.8万元。发放60岁以上老兵补助33人25.23万元，帮助受灾群众申请农户住房保险赔偿金135户82.3万元。完善医疗卫生服务体系。不断健全医疗档案管理，建立城乡居民健康档案21,240份，建档率97.61%；重性精神疾病患者筛查建档160份，建档率100%。强化卫健知识宣传，开展公共健康咨询活动9次、健康教育知识讲座54次、个性化健康教育8,437人次，完成各类重点人群家庭医生签约服务全覆盖。夯实教育发展基础。切实巩固“两基”成果，全乡中小学生全部落实“两免一补”政策，并严格按照相关规定落实营养餐资助政策。针对控辍保学工作安排部署5次，开展入户宣传350人次。强化师德师风建设，勐桥小学教师获评“2024年红河州教育先进个人”1人，勐桥中学被评为县级学科带头人2人、县级骨干教师2人。抓实教学质量提升，2024年7月小升初统测进步显著、成绩突出，全县排名从第7名上升到第4名。完善教学基础设施，中小学各建成计算机室1个、心理咨询室1个，建成多倮书屋1所、硅PU篮球场1个，五人制足球场即将启动建设。盘活资源激发文体活力。聚焦民族团结、文化共享，举办“三话六学 辞旧迎新”文化会演活动1次、举办中国体育彩票2024年红河州“乡村振兴杯”（勐桥乡赛区）篮球联赛活动1次，促进全乡民族文化交流融合。盘活辖区6个农家书屋资源，动员引导辖区群众参与到全民阅读活动，先后组织开展12次“全民阅读”活动，把读书与改变陋习、树立生活新风尚相结合，丰富群众精神文化生活。

（七）抓实落细社会治理，维护大局和谐稳定。我们持续深入推进基层治理，以平安勐桥建设为目标，围绕宗教领域突出问题整治、矛盾纠纷化解、打击边境犯罪、交通违法整治等全面推进社会平安建设。依法治乡成效明显。组织召开工作部署会议和矛盾纠纷化解分析研判会议18次，排查社会各类矛盾纠纷229起，成功调处178起，调处成功率77.8%。受理处置信访件12件，成功回复11件。走访重点关注人员429户714人，无“民转刑”命案事件。对辖区内21家重点场所开展排查26次，对校园周边进行清理整治检查12次，为未成年人学生健康成长营造了良好的外部环境。边境平安稳定。紧盯重点区域，加强边境治理，运用联防联控机制不断强化边境管控力度，用活用实“十户联防”等工作机制，签订“三边三好”承诺书5,000余份，签订家庭拒绝邪教承诺书600余份。入村开展反走私、边境防控政策宣传12余次，持续发挥好6个联防所作用，开展边境错峰巡逻455次，查获走私案件3起，查处跨境盗窃案1起、偷越国境案件4起。开展行业场所安全检查125次，重点部位查控36次293人次，重大节点清查11次，发现违规经营行业场所6家，群众主动上交枪支14支，社会治理格局不断提升。

（八）扛牢扛实安全责任，保障生命财产安全。我们推动实施安全专项整治，进一步提高安全生产监管水平，全面排查非煤矿山、在建项目、道路交通等重点行业、重点领域，消除安全隐患，保障人民群众人身安全。深入排查，消除隐患。组织对非煤矿山进行全覆盖安全生产大检查12次，严厉打击安全生产非法违法行为。提前演练，提高应急能力。组织矿山企业消防演练及培训2次、中小学应急避险演练2次，村小组开展地质灾害演练30次。加强宣传，增强防范意识。利用应急广播、“村村响”、微信公众号等媒介播放交通安全、防溺水警示1,000余次，召开消防宣传会议32场次、开设中小学生消防知识教育讲座3场，对车辆驾驶人员进行全面摸排，签订交通安全承诺书427份，全面增强群众生命安全意识。

（九）依法执政接受监督，廉洁行政提升服务。我们始终把政治建设摆在首位，把依法行政贯穿政府工作全过程，扎实推进党的二十大精神学习和党纪学习教育，推动政府自身建设，提升政府服务水平。巩固提升依法执政水平。把深入学习践行习近平法治思想作为推动法治政府建设的主线，促进执政法治化、规范化，把法治建设、依法行政工作列入年度工作计划，坚持将法治工作与各项工作同研究、同部署，对重大事项依法依程序集体决策，促进决策科学化、民主化。推行行政执法公示制度，规范执法过程，完善执法档案，梳理防风险保稳定问题，积极协调推进处理重点难点、历史遗留问题，有效防范化解风险，全面推进法治建设。推行政务公开化。完善信息公开平台建设，接红河州12345政务服务便民热线投诉41件，答复41件，办结率100%。自觉接受人大和群众监督，认真办理答复人大代表建议23件，帮助解决群众意见建议88件。加强政府内部建设。进一步完善机关内部管理制度、工作制度，全面提高政府执行力和服务水平，加强理论与实际联系，使政府决策部署、工作措施更加符合群众愿望。坚持过“紧日子”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，规范公务接待、公务用车，严控“三公”经费支出。进一步落实领导干部党风廉政建设“一岗双责”，健全重点领域和关键环节权力行使监督机制，开展廉政教育8次，组织开展警示教育学习会5次，组织乡、村干部线上参观“云南省反腐倡廉警示教育基地”100余人次，以案为鉴、警钟长鸣，进一步增强政治定力、纪律定力、抵腐定力。按照群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求对农村集体“三资”管理、惠农惠民财政补贴资金“一卡通”、医疗领域、专项资金管理使用等重点领域开展自检自查，发现问题6个，已整改全部整改。通过定期检查、自我检视，直面问题、不遮不掩，加强廉洁政府建设，全面提高政府执政公信力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县勐桥乡2024年度收入合计40,182,800.41元。其中：财政拨款收入39,059,782.73元，占总收入的97.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,123,017.68元，占总收入的2.79%。

与上年相比，收入合计增加4,254,833.08元，增长11.84%。其中：财政拨款收入增加3,506,608.32元，增长9.86%；其他收入增加748,224.76元，增长200%。主要原因是涉农整合项目资金和防汛应急救灾资金等比上年增加。

二、支出决算情况说明

金平县勐桥乡2024年度支出合计39,637,524.34元。其中：基本支出10,100,939.39元，占总支出的25.48％；项目支出29,536,584.95元，占总支出的74.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,516,366.32元，增长9.73%。其中：基本支出减少7,139,053.13元，下降41.41%；项目支出增加10,655,419.45元，增长56.43%；主要原因是：基本支出减少是压减不必要支出，减少邮电费、办公费、专用材料购买等费用支出；项目支出增多是涉农整合项目资金和防汛应急救灾资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县勐桥乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,100,939.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,116,900.73元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费984,038.66元，占基本支出的9.74％。年人均工资福利支出132,607.49元，年人均公用经费开支17,263.84元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县勐桥乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,536,584.95元。其中：基本建设类项目支出3,559,500.00元。

专项业务工作项目包括：

1.2023年缉私经费转移支付资金10,000.00元。

2.2023年4月至2024年1月处置全州走私品经费3,300.00元。

3.2023年州政府打私办处置全州涉私货物款州级资金14,900.00元。

4.2023年组织专项经费29,985.40元。

5.2023年金平县抵边联防所第十五批运行管理经费452,969.12元。

6.2024年交通安全劝导员补助经费项目经费10,800.00元。

7.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金35,051.00元。

8.2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金1,320.00元。

9.2024年边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费36,181.00元。

10.2023年抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及村党组织工作经费345,905.00元。

11.2023年社会保障与就业创业结余指标2024年继续使用（第三批）资金9,000.00元。

12.2023年养老服务补助结余指标2024年继续使用资金500,000.00元。

13.2023年中央疫情防控财力补助资金387,606.00元。

14.2023年卫生健康服务补助资金结余指标2024年继续使用（第二批）资金1,710.00元。

15.勐桥乡2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1012,800.00元。

16.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1,788,000.00元。

17.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资（第二批）补助资金397,000.00元。

18.重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）经费120,280.00元。

19.勐桥乡卡房村现代化边境幸福村巩固提升项目（八标段）一期资金1,379,875.00元。

20.勐桥乡勐坪村现代化边境幸福村巩固提升项目（三标段）一期资金803,700.00元。

21.勐桥乡红桥村委会活动室公共厕所工程建设项目资金698,000.00元。

22.2024年第四批涉农整合勐桥乡骂卡村委会香蕉产业配套设施建设项目经费2,448,157.00元。

23.2024年第二批涉农整合勐桥乡红桥村委会橡胶产业配套设施建设项目资金2,391,500.00元。

24.勐桥乡新寨村委会香蕉产业发展项目资金3,788,950.00元。

25.2024年第五批涉农整合勐桥乡骂卡村委会石洞片区芒果产业发展生产路建设项目（省级）经费1,360,000.00元。

26.勐桥乡勐坪村现代化边境幸福村巩固提升项目（二标段）一期资金1,418,350.00元。

27.勐桥乡桥头村委会营坪片区木薯产业发展项目资金3,308,900.00元。

28.勐桥乡新寨村现代化边境幸福村巩固提升项目（六标段）一期资金1,668,675.00元。

29.2024年（经建股）预算单位上年末结余继续使用资金194,387.00元。

30.乡镇体育事业补助经费18,545.00元。

31.2019至2021年度中央省级自然灾害救灾资金320,335.00元。

32.2024中央自然灾害救灾资金436,451.00元。

33.“摩羯”台风应急救灾州级补助资金183,040.40元。

34.2024年省级防汛应急救灾（第二批）资金600,000.00元。

35.省级防汛应急救灾资金1,860.00元。

36.2024年农村公益性公墓建设资金147,396.10元。

37.2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金30,000.00元。

38.2024年动用年初预算预备费安排台风“摩羯”受灾资金233,919.40元。

39.2024年省级防汛应急救灾资金（第二批）资金137,350.00元。

40.勐桥乡2024年度第一批涉农资金项目管理费资金130,500.00元。

41.2024年州本级边境立体防控设施设备维护经费及边境联防员经费255,472.48元。

42.2023年联防所运维经费53,603.35元。

43.2023年驻村工作队（第一书记）补助经费3,567.59元。

44.州级2024年度驻村工作队（第一书记）补助经费12,869.00元。

45.2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费27,778.30元。

46.2023年州级驻村工作队员工作经费3,932.00元。

47.2023年驻村第一书记工作经费3,157.65元。

48.2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费39,421.10元。

49.2024年边境联防所运行管理保障经费743,854.33元。

50.州级2024年度驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金320,650.00元。

51.州级2024年度驻村工作队员工作经费56,759.12元。

52.重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）资金41,540.00元。

53.勐桥乡骂卡村委会居家养老服务中心建设资金177,840.00元。

54.武装部规范化建设经费20,034.00元。

55.2024年勐桥乡基层消防力量建设专项经费49,722.00元。

56.勐桥2024年单位资金安排支出预算资金5,000.00元。

57.新寨村委会大夫寨受灾桥涵抢修项目资金23,136.00元。

58.勐桥乡2024年单位资金70,043.39元。

59.勐桥乡勐坪村委会瓦窑村地质灾害搬迁避让补助经费200,000.00元。

60.勐桥乡骂卡村委会基础设施提升改造建设项目资金59,806.22元。

61.勐桥乡2024年便民服务中心功能提升及办公设备采购项目单位资金150,000.00元。

62.金平县勐桥乡苦竹寨整村推进项目建设经费160,000.00元。

63.勐桥乡桥头村委会新寨村小组整村推进工程经费39,900.00元。

64.勐桥乡新家坡村整村推进项目建设资金161,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县勐桥乡2024年度一般公共预算财政拨款支出3,835,4301.63元,占本年支出合计的96.76%。与上年相比增加4,438,078.18，增长13.09%,完成年初预算的289.70%。增长的主要原因是：涉农整合资金项目、耕地图斑整改经费、应急救灾补助资金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,816,817.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%,完成年初预算的104.73%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加，工程项目支出增加。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出1,103,151.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,年初无此项预算。主要用于联防员工资支出和交通安全劝导员补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算，联防员工资支出和交通安全劝导员补助经费增加。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出277,902.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的91.58%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、会议费、工会经费、项目支出；造成预决算差异的主要原因是严格审核会议开支，压减不必要支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,167,039.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%,完成年初预算的72.44%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、工会经费、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是减少办公用品的购买，压减不必要支出。

9.卫生健康（类）支出804,740.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的139.62%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、疫情防控办公费、补助费、工程项目等支出；造成预决算差异的主要原因是计生办、计生服务所在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加，工程项目支出增加。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出24,645,565.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.26%,完成年初预算的1648.33%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公设备购置、涉农项目等支出；造成预决算差异的主要原因是农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加、涉农整合资金项目增加、耕地图斑整改经费增加。

13.交通运输（类）支出53,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于公路养护；造成预决算差异的主要原因是，公路养护支出增加。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出0.00元。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出804,414.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的95.71%。主要用于国土所在职人员工资；造成预决算差异的主要原因是减少办公用品的购买，压减不必要支出。

19.住房保障（类）支出597,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的95.21%；主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中在职人员调出，住房公积金减少。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,083,475.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,年初无此项预算。主要用于地质灾害受灾农户补助支出，救灾物资购买等支出；造成预决算差异的主要原因是“摩羯”台风导致灾害增多，应急救灾补助资金增加。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,000.00元，决算为100,259.92元，完成年初预算的44.96%；支出决算较上年减少91,263.94元，下降47.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为99,291.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.03%，完成年初预算的45.13%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为968.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.97%，完成年初预算的32.27%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出决算；公务用车运行维护费支出决算较上年减少80,477.94元，下降44.77%；公务接待费支出决算较上年减少10,786.00元，下降91.76%；具体是国内接待费支出决算968.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,786.00元，下降91.76%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,000.00元，支出决算为100,259.92元，完成年初预算的44.96%，支出决算较上年减少91,263.94元，下降47.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为99,291.92元，完成年初预算的45.13%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为968.00元，完成年初预算的32.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，反对浪费，严格控制公务接待费用；建立严格的用车审批流程，控制非必要出车，从而减少公务用车维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少80,477.94元，下降44.77%；公务接待费支出决算减少10,786.00元，下降91.76%，具体是国内接待费支出决算968.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年10,786.00元，下降91.76%；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，反对浪费，严格控制公务接待费用；建立严格的用车审批流程，控制非必要出车，从而减少公务用车维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于强边固防工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游投资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县勐桥乡2024年机关运行经费支出984,038.66元，比上年减少248,359.75元，下降20.15%,主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，严格控制办公用品、职工的差旅费报销、公务用车审批，减少不必要支出。部门机关运行经费主要用于勐桥乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县勐桥乡资产总额143,074,962.33元，其中，流动资产7,242,587.7元，固定资产5,733,373.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21,190,968.4元，无形资产3元（净值），其他资产108,908,030.03元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,287,071.36元，其中固定资产减少208,511元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24,370,075.28元，其中：政府采购货物支出106,500.00元；政府采购工程支出24,260,778.60元；政府采购服务支出2,796.68元。授予中小企业合同金额24,370,075.28元，其中：授予小微企业合同金额24,370,075.28元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000756001111