金平苗族瑶族傣族自治县同心中学2024年度部门决算

监督索引号53253000136003801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、内部管理工作、培养德育合格的学生、为高一级中学输送合格毕业生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、政教处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强和创新社会治理，进一步强化有不良行为或严重不良行为青少年的教育矫治工作，完善对重点青少年群体的服务管理工作平台和工作机制，有效预防青少年违法犯罪，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》要求，县委、县政府高度重视，把加强专门学校建设和专门教育工作列入议事日程，县教育体育局具体抓落实，积极主动做好专门教育学校的筹建和筹备工作，通过近段时间的努力，金平县专门教育学校的建设初见成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县同心中学2024年度收入合计1,067,841.32元。其中：财政拨款收入892,841.32元，占总收入的83.61%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入175,000.00元，占总收入的16.39%。

与上年相比，收入合计减少534,050.80元，下降33.34%。其中：财政拨款收入减少709,050.80元，下降44.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加175,000.00元，增长100%。主要原因是上一年度拨付部分普职融合班办学经费，今年未办学。其他收入增加为校园安防资金160,000元、法治教学经费15,000元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县同心中学2024年度支出合计1,038,691.32元。其中：基本支出799,512.74元，占总支出的76.97％；项目支出239,178.58元，占总支出的23.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少563,200.80元，下降35.16%。其中：基本支出增加162,585.01元，增长25.53%；项目支出减少725,785.81元，下降75.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位调入2人，基本工资增加。上一年度拨付部分普职融合班办学经费，今年未办学，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县同心中学机构正常运转的日常支出799,512.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出799,512.74元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。年人均工资福利支出133,252.12元，年人均公用经费支出0.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县同心中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,178.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费85,428.58元，主要用于办公用品以及校园文化建设支出。

2.金财教〔2024〕94号2024年单位资金（非财政）专项资金项目经费145,850元，主要用于安保人员工资支持。

3.金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金项目经费7,900元，主要用于营养餐食材支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县同心中学2024年度一般公共预算财政拨款支出892,841.32元,占本年支出合计的85.96%。与上年相比减少709,050.80元，下降44.26%,完成年初预算的99.72%。主要原因是上一年度拨付部分普职融合班办学经费，今年未办学，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出681,680.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%,完成年初预算的107.85%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是调整工资人员经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出89,489.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的71.92%。主要用于社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是预算时我单位按编制人数10人计算，原计划本年度预计招满10人，但实际聘用人数6人，故造成差异。

9.卫生健康（类）支出54,344.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的84.69%。主要用于医疗、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是预算时我单位按编制人数10人计算，原计划本年度预计招满10人，但实际聘用人数6人，故造成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%,完成年初预算的90.18%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是预算时我单位按编制人数10人计算，原计划本年度预计招满10人，但实际聘用人数6人，故造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县同心中学2024年机关运行经费支出0.00元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县同心中学资产总额29,544.32元，其中，流动资产29,544.32元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,644.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

四、国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

五、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

六、政府一般债券。 指省、自治区、直辖市政府(含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府)为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

监督索引号53253000136003801111