金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年度部门决算

监督索引号53253000471101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。县总工会机关主要职责是：

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与金平县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县委有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县总工会委员会委员的考察考核及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕金平县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现金平县近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责， 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。

7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

8.承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县总工会），其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扛实政治责任，牢牢把握工会工作正确的政治方向

一是理论学习与工作部署相结合。金平县总工会工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神以及省州县党委、政府系列会议精神和工会系统工作要求，在学思践悟中坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全年共召开党组会议12次，召开党员大会11次，支部书记讲党课7次，开展各类主题党日活动11次。召开组织生活会1次，民主生活会1次，理论学习中心组学习会8次，坚持“周一”职工集中学习制度。

二是加强职工思想引领。组织开展“中国梦•劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋进新征程”主题系列活动。投入经费5万余元开展“劳模风采宣传月”、“中国梦·劳动美”主题系列活动，集中对省州县三级劳模先进人物的典型事迹进行宣传。邀请全国劳动模范耿家盛、徐成东等到我县开展宣讲活动1场，参与职工200余人次。组织开展“凝心铸魂跟党走、情暖边关迎新春”2024年送文化进基层文艺演出志愿服务活动1场。组织劳模、先进工作者进机关进企业宣讲党的二十届三中全会5场次。

三是抓实意识形态安全。召开党组会专题研究部署意识形态等工作，明确主体责任、直接责任、“一岗双责”，将意识形态工作纳入金平县总工会2024年工作要点，定期研究意识形态（网络意识形态）工作，落实工会意识形态工作责任制，扎实做好意识形态分析研判，强化舆情引导。严格执行“三审三校”制度，明确专人加强对微信视频号、微信群、QQ群管理，定期开展网络安全排查。全年未发生负面舆情，全县工会系统意识形态领域整体保持稳定。

四是传递工会声音。我会全年发布工会视频号4条，编写工作信息52篇，多彩金平采用26条，红河州总工会采用17篇，视频采用9条，云南红河发布采用1条，红河电视台采用视频1条，云南网采用3条，云视网2条，七彩云端1条、新浪新闻1条、云上TV1条、西瓜视频1条、云南电视台1条，中工网1条，学习强国12条。

五是党建和党风廉政建设不断加强。全面履行党建主体责任和“一岗双责”，定期研究党建和党风廉政建设工作，坚持把纪律挺在前面，把制度建设贯穿始终，把作风建设引向深入，切实加强和改进党风廉政宣传教育，将反腐倡廉宣传教育纳入工会日常工作中，推进党风廉政建设工作制度化、规范化。持续纠正“四风”，严格执行中央八项规定精神及其实施细则。加强反腐倡廉警示教育，组织职工参观金平县反腐倡廉警示教育基地1次，组织观看警示教育专题片2次，学习省州县纪委关于公职人员酒驾问题、典型案例通报等，教育引导干部职工自觉抵制各种腐朽思想和不正之风的侵蚀，做到常警醒、明底线、知敬畏。

（二）聚焦主责主业，推进工会主要工作深入开展

一是组织建设扩面增员。全县建有基层工会280家，会员人数共11162人（女会员5249人）。全年指导新建工会17家，新增会员759人，其中：机关单位1家（检验检测所）；村委会工会8家（老勐镇5家、勐桥乡3家、沙依坡1家）；联防所工会3家（金河镇、金水河镇、马鞍底乡）；企业工会4家（女企商会、外卖行业、货车司机、远大矿业）；交通运输行业工会联合会1家。指导基层工会换届51家。开展新就业形态劳动者入会集中活动1次，吸纳新就业形态劳动者会员180人。会员采集全覆盖和会员实名制动态管理，目前金平县已完成会员录入90%。

二是服务阵地有力扩大。2024年投入800,000.00元，建成金水河口岸国门工会、营盘乡职工之家2个省级乡镇职工之家项目。投入20000.00元，建成通安物流有限公司货车司机工会驿站、金平县农村信用合作联社2个工会驿站。启动省州工会补助2,300,000.00元的金河、金水河、勐拉、者米、勐桥、马鞍底6个抵边乡镇职工户外活动场地和马鞍底、老勐2个乡镇职工之家示范点建设。有序推进长安金矿“最深”井下职工驿站。

三是持续弘扬三个精神。在“五一”劳动节前夕，制作宣传片宣传劳动模范和先进个人事迹5人；推荐选树红河州工人先锋号1个（金平农场橡胶生产部）；职工朱国庆被授予“全国民族团结进步模范个人”荣誉称号；成功推荐选树冉红艳代表红河州参加云南省2024年“云南省扎根边疆最美职工”评选活动；推荐选树党和人民培养的第二代拉祜族人民教师白兰英等8名边疆一线职工代表参加云南日报《云新闻》客户端、南网策划推出“边疆职工风采录”系列报道。

四是深入拓展四季关爱活动。深入扎实开展“工会温暖进万家”系列品牌慰问活动。投入资金1,960,000.00元，在元旦春节、中秋国庆节、台风“摩羯”救灾等节点，慰问一线职工群众6401人次；投入经费191,400.00万元开展职工示范性职工疗休养活动5期279人；发放贷免扶补等贷款14户3,200,000.00元；开展第二十期职工医疗互助活动163家12132人，收缴互助金1,455,800.00元，办理报销补助金额829,100.00元。为30名货车司机和外卖员开展“微心大爱”行动。为500余人联防所一线职工开展“爱满红河.情暖边关—红河州‘工惠’健康关爱守边人活动”“心系职工 健康先行”送医上门等活动。为65名因企业生产经营困难减发、缓发工资，因病、因灾或其他特殊情况造成家庭生活困难的一线职工发放“微心愿”物资。举办“会聚良缘”职工交友联谊活动2场，开办“会暖春芽•共护花开”工会爱心托管班1个，将党委和政府的关怀和工会关爱送到职工心坎上。

五是职工权益有效维护。构建和谐劳动关系，加强集体协商，扎实推进劳动用工“法律体检”。对县内旅行社和快递行业开展法律体检2次。用好“法院+人社+工会”的诉调机制，进一步构建和谐劳动关系。全年参与县人社劳动仲裁协调3次，参与“法院+工会+人社”诉前调解2次。积极推动劳动集体合同签订工作，全县已建会企业53家，已签订集体合同企业48家，合同覆盖职工2000人。扎实推进“一函两书”工作。开展全县工会劳动法律监督组织、监督员摸排，目前全县有25家企业建立工会法律监督委员会，工会法律监督员28人。受理12351热线工单3件，均为欠薪事件，已办理完毕，追回欠薪2,000.00元。有效维护了职工队伍团结统一和社会大局和谐稳定。

六是开展服务乡村振兴工作。动员全县各基层工会做好每年在“832平台”购买脱贫地区农副产品活动，截至2024年11月30日，全县各基层工会在832平台采购扶贫产品461,722.00元。

七是持续推进产改工作。与各成员单位共同发力深化产改，落实州产改办“9432”工作要求。全年召开产改工作联席会议2次，联络员培训1次。组织50名职工参加技能培训。重点围绕人参果产业开展“四比一创”为内容的全县人参果劳动竞赛。涉及7个乡镇15家经营主体，种植职工达1000多人，种植面积达30000余亩。金平长安矿业有限公司采取以技术创新与技能提升、人才培养与人才发展、权益保障与激励机制、企业文化与团队建设为核心的“四驱动”产改措施，全面推动企业转型升级。进一步提升产业劳动者的技能素质，激发产业工人在乡村振兴中建功立业，为全县经济社会发展贡献力量。

八是防范化解劳动领域重大风险隐患。围绕职工群体权益维护等14个方面的问题，每月开展风险隐患排查化解，共排查企事业单位35家，目前未发现不稳定隐患以及维权问题，维护劳动领域政治安全形势总体保持平稳态势。全年，召开全县工会维护劳动领域政治安全工作座谈会1次、专项组研判会议3次。举办维护劳动领域政治安全网格信息员培训班1期。组建信息网格员队伍，有效管控边境舆情，全县共有网格信息员22人。

九是不断加强工会自身建设。扎实推进工会经费审查监督工作。顺利完成对30家基层工会2023年度工会经费、职工活动费等使用情况的审查工作。完成税务代收工会经费160笔516,700.00元，选派工会干部39人次到省内外进行培训交流，进一步提升工会干部服务职工群众的本领。落实《红河州工会社会工作专业人才队伍建设服务项目考核办法》，县总工会4名工会社会化工作者中2人持有社工证。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年度收入合计1,283,662.87元。其中：财政拨款收入1,275,262.87元，占总收入的99.35%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8,400.00元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计减少31,114.62元，下降2.37%。其中：财政拨款收入减少39,514.26元，下降3.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加8,400.00元，增长100.00%。主要原因是减少送温暖活动经费、创业就业贷免扶补奖补经费，增加其他收入公益性岗位补助金。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年度支出合计1,283,662.87元。其中：基本支出1,249,445.76元，占总支出的97.33％；项目支出34,217.11元，占总支出的2.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少31,114.26元，下降2.37%。其中：基本支出增加16,386.32元，增长1.33%；项目支出减少47,500.58元，下降58.13%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是减少送温暖活动、创业就业贷免扶补奖补经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会正常运转的日常支出1,249,445.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,162,273.03元，占基本支出的93.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,172.73元，占基本支出的6.98%。年人均工资福利支出145,284.13元，年人均公用经费支出10,896.59元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,217.11元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2023年创业贷免扶补贷款结余补助项目经费2,550.80元，主要用于创业及免扶补贷款工作经费补助支出。

2.2023年社会保障与就业创业结余资金项目经费23,266.31元，主要用于贷免扶补贷款工作经费补助支出。

3.公益性岗位资金项目经费8,400.00元，主要用于发放公益性岗位补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,275,262.87元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少39,514.26元，下降3.01%，完成年初预算的84.01%。主要原因是减少了年初含退休人员工资预算的支出及运转经费、困难职工慰问经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出952,770.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%，完成年初预算的94.97%。主要用于在职人员工资发放。造成预决算差异的主要原因减少运转经费及困难职工慰问经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出158,234.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%，完成年初预算的48.04%。主要用于在职人员社会保险支出及贷免扶补贷款经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算含退休人员工资支出，实际未由本单位支出。

9.卫生健康（类）支出63,796.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的73.46%。主要用于在职人员基本医疗保险费支出。造成预决算差异的主要原因减少医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,550.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于创业贷款工作经费支出，造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，完成年初预算的99.31%。主要用于在职人员住房保障补贴支出。造成预决算差异的主要原因人员公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,279.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为13,279.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,279.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为13,279.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年较上年相比无变化，上年无此项支出。2024年度本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年机关运行经费支出87,172.73元，比上年增加4,986.01元，增长6.07%，主要原因是其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于电费984.83元、差旅费7,639.00元、工会经费3,198.90元、其他交通费用73,350.00元、其他商品和服务支出2,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县总工会资产总额23,870.21元，其中，流动资产70.78元，固定资产23,799.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少8,543.16元，其中固定资产减少8,543.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000471101111