金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年度部门决算

监督索引号53253000173101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县科学技术协会是金平县科学技术工作者的群众组织，是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是金平县推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（九）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部、少数民族科普部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会），其他事业单位0个

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属人员1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论武装，加强政治引领。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，全年组织理论学习中心组集中学习活动10次，“第一议题”及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神22次；召开党员大会4次；主要领导带头讲党课3次。二是扎实开展党纪学习教育。深入贯彻落实党中央及省、州、县委的部署要求，迅速统一思想认识，精心组织、周密安排、迅速部署，抓好集中学习、专题辅导、交流研讨，同时，举办为期3天的党纪学习教育读书班；开展集中学习4次，专题辅导1次，召开党员大会4次，主要领导带头讲党课3次，组织全体党员干部参观警示教育基地1次，集中学习全县违纪违法典型案例3次，开展警示教育大会2次。

（二）强化科普宣传，提高公民素质。一是开展青少年科普活动。积极汇报、主动协调，与州社科联和金平县相关部门联合到金河镇十里村村委会开展以“社科普及进基层，凝聚力量促发展”为主题的“三话六学”流动科普展览活动。利用第八个“全国科技工作者日”期间，联合县农科局、县气象局、高兴寨小学、金平三小开展科普大篷车进校园、气象科普等活动。利用科普大篷车平台，展示科技产品，提高学生对科技产品认识和体会，增强学生对科技产品的认知，激发广大学生的好奇心；气象工作人员为师生开展天文知识气象、防灾减灾知识讲座，宣讲弘扬科学家精神。二是开展科普志愿服务活动。联合群团部门志愿服务队和科普志愿者以“金平网红街”为中心，围绕“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”为主题，开展科技助力乡村振兴行动和公众科学文化素质提升系列活动。三是开展“普法强基补短板”法律知识宣传和反邪教宣传教育活动。要充分利用“科普大篷车”便捷、灵活的优势，组织科普志愿者深入边境村寨开展“普法强基补短板”法律知识宣传和国家安全、防灾减灾、防溺水防交通安全及反邪教宣传教育活动11次，不断提高人民群众的法律知识和反邪教的能力。

（三）强化科技培训，助力乡村振兴。一是做好农函大招生培训工作。坚持为农村培养和建立一支宏大的农民科技队伍，培养更多更好的“乡土人才”和农业、农村示范带头人、明白人。今年在阿得博乡水源村委会开展了板蓝根种植技术培训1期52人；在金河镇干塘村委会开展中草药种植技术培训1期50人；在金水河镇老刘村委会开展中草药种植技术培训1期68人。二是坚持问题导向，聚焦产业发展难题。加强基础设施建设，积极申报科普示范、边境民族幸福科普行动、边疆民族双语科普示范等项目4个65万元，通过组织双语科普活动、古树茶种植技术培训，以推动民族地区劳动者素质的提升。推动发展一批特色种养殖协会、带头人和建立民族科普人才库，有效带领群众解决在乡村振兴产业发展中遇到的实际困难。成立专家服务站和建设科技小院，有效服务好乡村振兴产业发展工作，推动人才、技术、种苗服务水平和产品的研发。发挥了示范、带动和辐射作用，着力提升边境民族地区科普科协文化素质，铸牢中华民族共同体意识，助力强边固防、兴边富民，助推乡村振兴产业发展。三是认真践行“四下基层”和“一线工作法”。巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，用好“四下基层”这个重要抓手，走好新时代党的群众路线，把解决好百姓关心的热点和难点作为群众工作的重点；配合中央科技特派团橡胶产业组到金平开展橡胶产业调研，召开科技工作者座谈会，进一步鼓舞和激励广大科技工作者肩负起历史赋予的科技创新重任；切实把群众工作做深、做细、做实，深入基层一线破难题、促发展。深入7个乡镇、6个农技协开展调研8次。同时，积极做好招商引资和试验示范项目，引进云南君沐农业科技有限公司，在沙依坡乡、大寨乡、勐桥乡、铜厂乡等乡镇种植罗汉果500余亩。

（四）强化主体责任，加强作风建设。以党的政治建设为统领，扎实开展好党纪学习教育，狠抓本单位的党风廉政建设和作风建设，持续落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”。深化作风革命效能革命，践行“三法三化”，积极提高干部队伍素质，推动机关党建质量不断提升，营造风清气正的政治生态；把县科协的党风廉政建设和反腐倡廉工作提高到一个新水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表； 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年度收入合计1,204,384.82元。其中：财政拨款收入1,204,384.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少145,965.06元，下降10.81%。其中：财政拨款收入减少145,965.06元，下降10.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是本年度退休1人，有关人员经费减少；二是本年度无基层科普行动计划补助资金、科普专项省对下转移支付资金、以前年度边境地区转移支付统筹安排资金，且减少科普活动支出。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年度支出合计1,204,384.82元。其中：基本支出1,168,424.82元，占总支出的97.01％；项目支出35,960.00元，占总支出的2.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少149,040.24元，下降11.01%。其中：基本支出减少85,722.06元，下降6.84%；项目支出减少63,318.18元，下降63.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：一是本年度退休1人，有关人员经费减少；二是本年度无基层科普行动计划补助资金、科普专项省对下转移支付资金、以前年度边境地区转移支付统筹安排资金，且减少科普活动支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会正常运转的日常支出1,168,424.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,107,372.71元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,052.11元，占基本支出的5.23％。年人均工资福利支出276,843.18元,年人均公用经费支出15,263.02元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,960.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2023年预算单位年末结转结余资金项目经费23,250.00元，主要用于科学技术协会科普活动支出：培训费22,600.00元、公务用车运行维护费650.00元。

2.提高公民素质行动经费项目经费12,710.00元，主要用于提高公民素质支出：办公费12,710.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,204,384.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少149,040.24元，下降11.01%，完成年初预算的81.15%。主要原因是本年度退休1人，有关人员工资、保险等经费减少，且本年度减少公民科学素质提升经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出698,490.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.00%，完成年初预算的87.82%。主要用于行政运行支出662,530.49元，科普活动专项经费支出35,960.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，有关人员经费减少。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出391,901.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.54%，完成年初预算的72.25%。主要用于在职人员养老、职业年金等社保缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，有关人员经费减少。

9.卫生健康支出45,272.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，完成年初预算的65.76%。主要用于在职人员医疗、生育、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，有关人员经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出68,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的88.73%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，有关人员经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为5,375.02元，完成年初预算的19.91%；支出决算较上年减少1,507.42元，下降21.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为5375.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.75%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,507.42元，下降21.9%；公务接待费支出决算决算较上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为5,375.02元，完成年初预算的19.91%，支出决算较上年支出减少1,507.42元，下降21.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为5375.02元，完成年初预算的53.75%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,507.42元，下降21.90%；公务接待费支出决算较上年相比无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年相比无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。本年度开展活动次数减少，有关支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展以“社科普及进基层，凝聚力量促发展”为主题流动科普展览活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2024年机关运行经费支出61,052.11元，比上年减少27,350.67元，下降30.94%，主要原因是：一是存在应报未报差旅费，二是根据有人员退休，有关支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出5,320.87元、邮电费支出799.25元、物业管理费支出240.00元、差旅费支出3,372.00元、工会经费支出2,494.97元、公务用车运行维护费支出4,725.02元、其他交通费用支出41,700.00元、其他商品和服务支出2,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会资产总额122,671.93元，其中，流动资产1,585.57元，固定资产121,086.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少86,976.23元，其中固定资产减少83,700.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29,600.00元，其中：政府采购货物支出29,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,600.00元，其中：授予小微企业合同金额29,600.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000173101111