金平县大寨乡2024年度部门决算

监督索引号53253000755601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

大寨乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展和财务服务中心、综合行政执法队。 所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属6人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，超编4辆：特种作业车2辆、民政救灾车1辆、应急保障车1辆，车辆编制未纳入预算因此决算中车辆实有编制7辆。

三、重点工作概述

2024年，大寨乡在上级党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，紧扣乡村振兴战略目标，扎实推进各项重点工作，全乡经济社会呈现良好发展态势。全乡上下齐心、团结一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，围绕“山顶药材香、山腰红米靓、山脚水果甜”的特色农业产业发展思路，以党建引领促乡村振兴为目标，推动经济社会发展，更好统筹发展和安全，综合施策，踔厉奋发，在项目发展、乡村振兴、民生福祉、作风建设上实现新突破、展现新作为，谱写大寨乡经济社会高质量发展的新篇章。

（一）产业发展：深入推进农业产业结构调整，立足本地资源优势，大力发展特色农业产业。围绕“山顶药材香，山腰红米靓，山脚水果甜”的产业发展思路，不断优化产品结构、产业形态，提高农业生产经营水平。分别投入项目资金4,880,000.00元，实施大寨乡大都马片区香蕉产业发展项目；投入资金4,650,000.00元，实施大寨乡新发寨片区梯田红米产业发展项目；投入资金3,500,000.00元，实施大寨乡渡口片区芒果产业发展项目。通过加强党组织领办合作社力促产业组织化、规范化、规模化、市场化“四化”发展，培养各领域致富带头人、“田秀才”“土专家”、“乡创客”、带货网络主播30名，不断激发产业发展“战斗力”带动农户种植中药材12,020亩，年产值12,650,000.00元；梯田红米9,000亩，年产4,080吨，产值21,500,000.00元；热带水果23,264亩，年产值64,020,000.00元；培植发展黑老虎、八月瓜、大树番茄等新兴产业，不断扩宽群众增收路径。

（二）乡村建设：全力推进美丽乡村建设，加大基础设施建设投入力度。投入资金1,190,000.00元，实施大寨乡箐脚村委会念新寨宜居和美村庄建设项目；投入3,738,900.00元，实施大寨乡白沙坡村委会蜂王寨村人居环境提升建设项目；完善新发寨坝心至克司口、米厂至渡口小学、大地棚下寨至热水潭、大地棚上寨至芭蕉林、大都马至长坡头和哈尼新寨的农村道路硬化工程，改善了群众出行条件；发放水管给新发寨村委会、大寨村委会、箐脚村委会、白沙坡村委会辖区村小组，累计发放水管38,000米，保障了群众的饮水安全。加强农村人居环境整治，建立健全长效管护机制，通过开展村庄清洁行动、垃圾分类处理等工作，农村环境面貌得到显著改善，全年共清理农村生活垃圾60余吨。立足大寨乡基础设施配套实际，全面加强基础设施建设统筹谋划，加大投入力度，强化基础设施领域项目服务，确保全面满足生产运营需求，实现大寨乡经济持续健康高水平发展。

（三）民生保障：扎实做好民生保障工作，提升群众的幸福指数。全面落实城乡低保、特困救助、临时救助等社会救助政策，做到应保尽保。通过以会代训、微信群、专项技能培训等多种形式，由各村网格长动员劳动力外出就业，提高家庭经济收入。一年来，全乡劳动力转移就业8,968人，安置乡村公共服务岗位277人，联合县人社局、大拇指职业技能培训学校开展种养殖、照料老年人培训共计99人。在全乡6个村委会开展集中排查，推行网格化动态监测，开展监测对象动态管理。全乡“三类”监测对象257户910人，已消除风险190户700人，未消除风险67户210人（脱贫不稳定户7户16人、边缘易致贫户7户17人、突发严重困难户53户177人）。全年发放低保金3,490,828.00元，其中农村低保金3,315,478.00元，城镇低保金175,350.00元，城乡临时救助款692,000.00元，高龄津贴110,950.00元，残疾人两项补贴406,280.00元，特困供养金521,532.00元。2024年城乡居民医疗保险参保任务数15,037人，全乡实际参保人数为15,037人，参保率达100.00%，其中，脱贫户和“三类”监测对象共6,560人，参加城乡居民医疗保险共6,560人次，参保率达100%。全乡养老保险参保人任务数11,691人，其中领取养老待遇2,069人，正常缴费6,242人，在其他地方缴费、失联人口、死亡等暂停经费3,380人，已征缴养老保险费人数6,242人，完成率100.00%。

（四）社会治理：加强社会治安综合治理，维护社会稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，群众的安全感不断提升。组织专业精干力量和群防群治力量，防控社会治安案件。加强党政机关、超市、中小学校、卫生院、农贸市场等人员密集场所的治安防控，提高了见警率，有效严控治安案件和刑事案件案发率。全年共排查化解各类矛盾纠纷45件，有效预防和化解了社会矛盾。严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管，开展安全生产检查18次，检查企业、商铺、学校等重点场所162家次，排查安全隐患30处，确保了全乡安全生产形势持续稳定。在一定程度上遏制了刑事案件发生，提高了群众安全感、满意度。加强法治建设，结合普法强基补短板专项行动开展法治“大宣传、大走访”，增强群众法律意识，引导群众知法、守法、用法。利用开展日常工作的契机，深入学校、机关、企业、村组，向群众普及法律知识，开展法治宣传，法治建设，深入推进“六进”宣传，进学校、进家庭、进场所、进社区、进单位、进农村，切实开展好“六个一”活动，把握节点，明确主题，开展禁毒宣传活动，一年来，除了在“6.26”期间开展禁毒宣传教育活动外，还会不定期开展各种宣传教育活动。开展校园及周边环境排查整治工作。2024年开展了10余次对全乡中小学校、幼儿园的校园及周边环境排查整治工作，为广大师生创造了一个稳定、和谐、美丽的环境，对学校周边及校内安全隐患做到了感知于小、发现于早，防患于未然，确保辖区校园及周边环境安全有序，防范遏制各类安全事故发生。

（五）生态保护：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加强生态环境保护。严格落实河长制、林长制，加强对河流、森林资源的保护和管理。乡级河长4名，全年共开展巡河48次，巡河任务完成率100%，村级河长6名，全年共开展288巡河次，巡河任务完成率100%，及时制止、处理违法行为，有效保护了生态环境。加大对环境污染的治理力度，加强对畜禽养殖、工业企业等污染源的监管。全年共开展乡级巡林279次，巡林任务完成率100%，村级巡林160次，巡林任务完成率100%，积极推进生态修复和绿化造林工作，境内森林资源主要有生态林、经济林等，森林面积12.81万亩，森林覆盖率达到65.8%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县大寨乡2024年度收入合计37,047,166.96元。其中：财政拨款收入36,626,426.96元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入420,740.00元，占总收入的1.14%。

与上年相比，收入合计增加12,149,657.84元，增长48.80%。其中：财政拨款收入增加12,122,568.64元，增长49.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加27,089.2元，增长6.88%。主要原因是涉农整合资金的项目比去年增加。

二、支出决算情况说明

金平县大寨乡2024年度支出合计37,088,268.96元。其中：基本支出11,058,188.96元，占总支出的29.82％；项目支出26,030,080.00元，占总支出的70.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12,080,960.64元，增长48.31%。其中：基本支出增加802,824.48元，增长7.83%；项目支出增加11,278,136.16元，增长76.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是涉农整合项目资金比上年增加，一般公共预算财政拨款开支项目支出比去年增加，运行经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县大寨乡机关正常运转的日常支出11,058,188.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,794,555.11元，占基本支出的88.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,263,633.85元，占基本支出的11.43％。年人均工资福利支出184,802.93元，年人均公用经费支出23,842.15元。

（二）项目支出情况

具体项目开支及工作开展情况：

2024年度用于保障金平县大寨乡机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,030,080.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.科目2012999，金财行〔2024〕79号2024年组织专项经费5,000.00元；

2.科目2013201，金财行〔2024〕8号2024年县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费132,750.00元；

3.科目2013299，金财行〔2024〕161号2024年州级补助农村60岁以上无固定收入老党员定补经费36,180.00元；

4.科目2019999，金财预〔2023〕173号2023年战区恢复建设补助资金1,694,400.00元；

5.科目2040220，金财行〔2024〕74号2024年交通安全劝导员补助经费18,000.00元；

6.科目2070199，金财教〔2024〕56号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金14,600.00元；

7.科目2080208，金财行〔2024〕155号2024年边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费154,300.00元；

8.科目2080799，金财社发〔2024〕65号2023年省对下就业创业及农村劳动力转移专项补助资金6,020.00元；

9.科目2100799，金财社发〔2024〕120号2024年卫生健康事业发展省对下补助资金8,640.00元；

10.科目2100799，金财社发〔2024〕64号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金1,710.00元；

11.科目2130126，金财农〔2024〕69号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金（第二批）公厕建设资金300,000.00元；

12.科目2130135，金财农〔2024〕121号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第九批资金70,000.00元；

13.科目2130135，金财农〔2024〕89号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂第四批（用于耕地保护）资金40,000.00元；

14.科目2130502，金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金90,000.00元；

15.科目2130502，金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队（第一书记）补助经费5,980.00元；

16.科目2130502，金财农〔2024〕21号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费41,221.00元；

17.科目2130502，金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队员工作经费29,633.00元；

18.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合大寨乡2024年村基础设施建设项目农村道路建设资金928,100.00元；

19.科目2130599，金财农〔2024〕84号2024年第三批涉农整合大寨乡箐脚村委会念新寨宜居和美村庄建设项目资金1,187,000.00元；

20.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合大寨乡2024年度第一批涉农资金项目管理经费104,600.00元；

21.科目2130599，金财农〔2024〕72号2024年第二批涉农整合大寨乡渡口片区芒果产业发展项目资金3,490,000.00元；

22.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合大寨乡2024年新发寨片区梯田红米产业发展项目资金4,649,160.00元；

23.科目2130599，金财农〔2024〕23号2024年第一批涉农整合大寨乡2024年大都马片区香蕉产业发展项目资金4,878,069.00元；

24.科目2130599，金财农〔2024〕131号2024年第五批涉农整合大寨乡2024年度白沙坡村委会蜂王寨村人居环境提升建设项目资金3,738,900.00元；

25.科目2130599，金财预〔2024〕4号2024年县级选派驻村工作队员工作经费10,000.00元；

26.科目2130599，金财农〔2024〕69号金平县2023年第一批统筹整合财政涉农专项资金74,300.00元；

27.科目2130701，金财农〔2024〕48号2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）金平县大寨乡大寨村大寨二队农村公益事业财政奖补项目资金944,600.00元；

28.科目2130701，金财农〔2024〕20号2024年第一批农村公益事业财政奖补项目资金976,083.00元；

29.科目2140106，金财建〔2024〕92号2024年农村公路日常养护资金87,900.00元；

30.科目2240601，金财建〔2024〕4号大寨村委会大寨街道滑坡地质灾害隐患风险应急处置项目经费800,000.00元；

31.科目2240703，金财建〔2024〕95号2024年省级防汛应急救灾资金40,000.00元；

32.科目2240703，金财建〔2024〕62号2,019至2021年度中央和省级自然灾害救灾资金30,000.00元；

33.科目2240703，金财预〔2024〕123号2024年动用年初预算预备费安排台风“摩羯”受灾资金100,000.00元；

34.科目2240703，金财建〔2024〕37号2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金100,000.00元；

35.科目2240703，金财预〔2024〕120号“摩羯”台风应急救灾州级补助资金50,000.00元；

36.科目2240703，金财建〔2024〕41号金平县财政局下达2024年预算单位上年末结余资金163,612.00元；

37.科目2240703，金财建〔2024〕106号2024年中央自然灾害救灾资金200,000.00元；

38.科目2240703，金财建〔2024〕107号2024年（第二批）省级防汛应急救灾资金57,700.00元；

39.科目2296003，金财综发〔2024〕10号乡镇（街道）体育活动经费4,200.00元；

40.科目2296003，金财综发〔2023〕11号(结余资金）对下体彩公益经费19,980.00元；

41.科目2296099，金财综发〔2023〕9号2023年红河州（存量资金——下级）彩票公益金项目资金285,600.00元；

42.科目2010301，金财预〔2024〕53号23年末单位资金结转结余县人力资源和社会保障局拨入城镇公益性岗位补贴资金32,600.00元；

43.科目2010301，金财预〔2024〕67号大寨乡大寨村委会、渡口村委会功能提升建设项目资金200,000.00元；

44.科目2010301，金财预〔2024〕152号大寨乡大寨村委会水尾村小组功能提升项目资金100,000.00元；

45.科目2010301，金财预〔2024〕53号2023年末单位资金结转结余资金12,500.00元；

46.科目2010301，金财预〔2024〕150号2024年大寨乡基层消防力量建设专项经费15,752.00元；

47.科目2010301，金财预〔2024〕133号2024年大寨乡受“摩羯”台风影响物资采购资金100,740.00元；

48.科目2130599，金财预〔2023〕26号收乡村振兴局拨办公设备购置费250.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县大寨乡2024年度一般公共预算财政拨款支出36,316,646.96元,占本年支出合计的97.92%。与上年相比增加12,256,188.64元，增长50.94%,完成年初预算的293.78%。主要原因是涉农整合资金的项目比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,268,021.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%,完成年初预算的153.43%。主要用于人大事务、纪检监察事务支出，行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出、基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是2024年受“摩羯”台风影响等应急救灾补助资金增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此预算。主要用于综治维稳工作办公经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出196,450.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的89.50%。主要用于群众文化类办公经费、会议费、人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是开展文化活动的经费减少，按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出4,402,089.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%,完成年初预算的86.16%。主要用于在职人员工资、保险、村委会人员工资、临时救助、遗嘱补助、在职工作经费等；造成预决算差异的主要原因是临时救助发放减少，养老支出减少。

9.卫生健康（类）支出557,806.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的77.91%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、疫情防控办公费、补助费等支出；造成预决算差异的主要原因是疫情防控办公经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出23,141,945.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.72%,完成年初预算的1,357.62%。主要用于在职人员工资、在职工作经费、涉农衔接项目资金支付、户厕改造和公厕建设、驻村队员经费、耕地图斑整改等；造成预决算差异的主要原因是涉农整合资金项目比上年增加。

13.交通运输（类）支出87,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出274,253.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的95.79%。主要用于耕地图斑整改工作经费等；造成预决算差异的主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

19.住房保障（类）支出572,491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的92.46%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动，比上年末减少7人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,797,689.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的656.95%。主要用于灾害防治及应急管理类人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年受“摩羯”台风影响等应急救灾补助资金增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为263,960.00元，决算为138,301.19元，完成年初预算的52.39%；支出决算较上年减少75,098.66元，下降35.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为263,960.00元，决算为138,301.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少75,098.66元，下降35.19%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为263,960.00元，支出决算为138,301.19元，完成年初预算的52.39%，支出决算较上年减少75,098.66元，下降35.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为263,960.00元，决算为138,301.19元，完成年初预算的52.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少75,098.66元，下降35.19%；公务接待费支出决算为0.00，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于巩固脱贫攻坚、乡村振兴、控辍保学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县大寨乡2024年机关运行经费支出1,263,633.85元，比上年增加193,226.58元，增长18.05%,主要原因是机关公用支出增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县大寨乡资产总额139,738,410.19元，其中，流动资产11,230,684.5元，固定资产1,924,875.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,300,000.00元，无形资产166,625.00元，其他资产125,116,225.4元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,689,332.55元，其中固定资产增加179,085.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000755601111