金平苗族瑶族傣族自治县地震局2024年部门决算

监督索引号53253000550401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

（二）制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

（三）管理全州地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

（四）管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（五）监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

（六）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（七）协助县委、政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。

（八）承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县地震局）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）防震减灾工作持续推进。县委县政府高度重视防震减灾工作，县委主要领导组织召开防震减灾专题会议1次，县委主要领导对防震减灾工作作出批示1次，县人民政府主要领导对防震减灾工作作出批示1次，县政府主要领导专题安排部署防震减灾救灾工作2次，县政府分管领导到地震局调研防震减灾工作1次，研究防震减灾救灾工作3次。

（二）地震监测预报预警进一步强化。一是强化震情跟踪工作。参加州级月会商会议10次。并在州级月度会商中汇报了我们的分析成果。二是强化台站日常管理。开展县区域内地震监测和地球化学观测站全面巡检3次，处理地震监测仪器故障1次，确保全年监测系统正常运转。推进“一机一码”贴码工作，提升设备管理的规范化和标准化水平。三是开展群测群防工作检查。开展检查1次，对11个宏观点观测员进行现场培训2次，对8个水体观测点进行背景值测量2次。高质量完成二氧化碳观测预报效能评估。四是加强地震预警应用管理。对全县206套地震预警终端巡检1次，并将终端运行情况纳入系统进行实时监控，每周将地震预警终端离线落实情况上报州地震局，利用预警终端开展地震应急演练421余场次。四是积极协助推进重大监测项目。完成10个测震台账选址及背景观测工作和3个温泉化学观测台站选址工作；完成金河镇十里村测震台站选址前期工作，项目已进入可研和报批阶段；勐桥乡钻孔应变观测台站建设已进行两轮选址，但因选址不能满足建设必备条件，现还处于进一步选址阶段，为提升监测能力奠定了基础。

（三）地震灾害风险防治能力进一步增强。一是全面完成房屋设施抗震信息采集 984 条（其中新建工程信息 577条、加固工程信息 407条）；二是结合重点地区地震灾害损失预评估报告，编制金平地区地震灾害风险分析报告，上报县委、政府；三是全面推进村庄房屋调查全覆盖工作，截至目前已完成11个乡镇的村庄房屋调查统计工作；四是指导学校、机关、重点企业开展防震应急演练。五是法律法规学习与监管并行。组织执法工作人员学习了《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省抗震设防监管条例》以及省州相关执法培训，完成线上+线下培训160课时。完成了九项“互联网+监管”事项中的4个事项的监管检查，并已录入监管系统。

（四）防震减灾公共服务水平进一步提升。一是扎实开展防震减灾科普“六进”系列活动。多措并举、创新形式的结合“5.12”防震减灾宣传周、安全生产月、科技宣传周和国际减灾日等特殊时段开展防震减灾科普宣传进农村、进家庭、进社区、进学校、进企业等“六进”活动49场次，发放宣传资料5万余份、接受群众咨询400余次，完成了4个乡镇的20户以下自然村的重点宣传，为党政机关、企业和学校开展防震减灾知识讲座3场次；二是协同开展防震减灾科普专题活动。结合“地震科普 携手同行”主题活动，全县214所学校开展地震知识班会课、防震减灾科普知识讲座和地震应急疏散演练各418场次，全县14万余师生参加；三是积极引导社会力量开展地震科普活动。通过中国移动通信，在微信朋友圈投放防震减灾科普知识及小视频的广告共计105600次。与县委宣传部联合，运用农村应急广播宣传防震减灾科普音频8场次，覆盖面达到1502个自然村，有效的增强了群众的防震避震意识，更加让群众能有效的掌握自救互救的技能。

（五）应急处置能力进一步夯实。编修订完成本部门地震应急预案和处置方案；完成地震应急基础数据库的更新录入工作。开展本单位应急疏散演练1次及行政中心综合演练1次。全力配合县抗震应急办公室做好地震应急“第一响应人”培训，140余人参加。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表公开01-15表）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和为空表。（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2024年度收入合计1,158,772.52元。其中：财政拨款收入1,109,522.52元，占总收入的95.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入49,250.00元，占总收入的4.25%。

与上年相比，收入合计增加48,015.60元，增长4.32%。其中：财政拨款收入增加5,765.60元，增长0.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加42,250.00元，增长603.57%。主要原因是：财政拨款收入增加是本年度职工工资待遇增加，故财政拨款收入相应增加；其他收入增加是本年度增加地震科学实验场项目，拨入了该项目经费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2024年度支出合计1,119,792.52元。其中：基本支出1,096,074.52元，占总支出的97.88％；项目支出23,718.00元，占总支出的2.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少74.40元，下降0.01%。其中：基本支出增加25,713.60元，增长2.40%；项目支出减少25,788.00元，下降52.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加是职工福利待遇增加，故基本支出较上年有所增加；项目支出减少是本年度地震科学实验场项目还未开展，没有经费支出，故项目支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,096,074.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,072,475.11元，占基本支出的97.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,599.41元，占基本支出的2.15％。年人均工资福利支出103,891.98元,年人均公用经费支出2,558.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,718.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及工作开展情况：

2024年省级防震减灾项目经费13,448.00元，主要用于开展防震减灾科普宣传和支付开展防震减灾工作的差旅费用、租车费用。

地震预警台站、测震台站维护项目经费7,000.00元，主要用于地震基本台站的看护费用和电费支出和地震台站系统的维护费用。

2023年结转结余资金项目经费3,270.00元，主要用于维护和管理地震台站系统。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,109,522.52元,占本年支出合计的99.08%。与上年相比增加5,765.60元，增长0.52%，完成年初预算的75.34%。支出增加的主要原因是：职工工资待遇增加，故本年度财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出187,530.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.90%,完成年初预算的60.33%。主要用于：（208）类（05）款（01）项行政单位离退休人员公用经费支出400.00元，（208）类（05）款（02）项事业单位离退休人员公用经费1,600.00元，（208）类（05）款（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出108,996.48元，（208）类（05）款（06）机关事业单位职业年金缴费支出76,533.74元。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休一人，故造成社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出59,321.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的67.51%。主要用于：（210）类（11）款（02）项事业单位医疗主要用于职工医疗保险费用支出52,762.11元；（210）类（11）款（99）项其他行政事业单位医疗支出主要用于职工工伤保险和大病保险支出6,558.94元。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休一人，故造成卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出78,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的79.30%。主要用于（221）类（02）款（01）项住房公积金主要用于职工住房公积金缴费支出78,780.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休一人，故住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出783,891.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.65%,完成年初预算的80.43%。主要用于（224）类（05）款（03）项机关服务支出748,843.25元，其中单位职工的工资福利支出727,243.84元、商品和服务支出（包括办公费用及水电费、电话费、其他交通费用等）的支出21,599.41元；（224）类（05）款（04）项地震监测支出21,600.00元，用于地震宏观测报人员补助费用；（224）类（05）款（05）项地震预测预报支出13,448.00元，其中支出防震减灾宣传费4,000.00元、差旅费支出5,448.00元、其他交通费用（租车费用）4,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位退休一人，故职工的工资福利支出减少。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关要求缩减经费、节约资源，严格公务接待的管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），与上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位的公务用车报废处置，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2024年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县地震局资产总额716,482.58元，其中，流动资产426,159.91元，固定资产673,866.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,786.44元，其中固定资产减少23,428.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27,720.00元，其中：政府采购货物支出27,720.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额27,720.00元，其中：授予小微企业合同金额27,720.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（13-15）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。
  三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。
  四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
  五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
  六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000550401111