金平县金河镇2024年度部门决算

监督索引号53253000756101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、开放发展、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、 文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即:红河州金平苗族瑶族傣族自治县金河镇。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属23人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编2辆，车辆超出编制原因为我单位实有车辆2辆车辆编制分别在农业综合服务中心和镇民政所。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展与安全，着力扩内需、优结构、惠民生、防风险，全镇经济社会保持平稳健康发展的良好态势，呈现出追赶发展、争先进位的良好局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县金河镇2024年度收入合计107,644,186.67元。其中：财政拨款收入105,840,388.36元，占总收入的98.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1803798.31元，占总收入的1.68%。

与上年相比，收入合计增加14,858,235.27 元，增长16.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加20,404,812.67元，增长24.27%，主要原因是金河镇开展人居环境整治工作，2024支付征地补偿费用达36,277,381.92元；政府性基金预算财政拨款收入减少4,542,074.12元，下降77.11%，主要原因是2024年从政府性基金列支的金平县北部新区重点项目建设金蝶公园项目征地拆迁工作专项经费减少3,829,734.12元。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,004,503.28元，下降35.77%，其他收入减少的原因是2024年非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

金平县金河镇2024年度支出合计107,801,172.59元。其中：基本支出22,926,826.96元，占总支出的21.27％；项目支出84,874,345.63元，占总支出的78.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15,990,453.46元，增长17.42%。其中：基本支出减少44,760.00元，下降0.91%；项目支出增加16,035,213.46元，增长23.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计增长的主要原因是金河镇开展人居环境整治工作，2024支付征地补偿费用达36,277,381.92元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县金河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,926,826.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,473,348.42元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,453,478.54元，占基本支出的6.34％。年人均工资福利支出252,627.63元，年人均公用经费开支17,099.74元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县金河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,874,345.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展情况：

1、财政涉农资金及上海援滇项目经费31,076,539.14元，主要用于基础设施建设和产业发展；

2、边境联防员补助经费及联防所运维项目经费4,986,037.99元，主要用于边境联防员工资；

3、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂项目经费36,862,514.86元，主要用于城区各片区征地拆迁补偿款；

4、自然灾害救灾补助项目经费672,130.00元，主要用于2024年“摩羯”台风救灾补助资金；

5、政府及各站所专项经费11,277,123.64元，主要用于政府运行所需专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县金河镇2024年度一般公共预算财政拨款支出104,492,190.02元,占本年支出合计的96.93%。与上年相比增加20,404,812.67元，增长24.27%,完成年初预算的207.89%。主要用于涉农资金项目、边境联防所人员及工作经费支出及政府各部门各类支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了工资福利及日常工作经费，执行期间产生了其他专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,501,510.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%,完成年初预算的155.09%。主要用于政府工资福利支出、办公经费及边境人员生活补助经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了工资福利及日常工作经费，执行期间产生了其他专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出50,16,637.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,年初无此项预算。主要用于边境联防员工资及运维经费；造成预决算差异的主要原因是预算难度较大，年初未预算该资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出474,794.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的138.46%。主要用于人员工资福利支出及文化体育事业支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算免费开放资金及体育事业支出。

8.社会保障和就业（类）支出13,287,005.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%,完成年初预算的85.30%。主要用于村社人员工资及工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是村社人员变动及部分经费未支付完成。

9.卫生健康（类）支出2,770,640.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的208.62%。主要用于单位医疗保险及2022年疫情期间医疗器械支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了医疗保险，执行期间产生了其他专项经费。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出71,925,201.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.83%,完成年初预算的277.66%。主要用于产业及基础设施项目及征地拆迁补偿经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了日常公用经费，执行期间产生了其他专项经费。

13.交通运输（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是预算难度较大，年初未预算该资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出280,189.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的96.87%。主要用于人员及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

19.住房保障（类）支出1,008,215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的95.94%。主要用于公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出997,994.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的346.28%。主要用于2024年台风“摩羯”自然灾害救灾资金；造成预决算差异的主要原因是突发事件，未做预算。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，决算为100,000.00元，完成年初预算的52.63%；支出决算较上年减少57,537.98元，下降36.52%。

无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为190,000.00元，决算为100,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.63%；无公务接待费支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少57,537.98元，下降36.52%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的52.63%，支出决算较上年较上年减少57,537.98元，下降36.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为190,000.00元，决算为100,000.00元，完成年初预算的52.63%；无公务接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约，严控各项费用支出，同时调整优化支出结构。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于收缴两险、图斑整改等专项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县金河镇2024年机关运行经费支出1,253,635.71元，比上年减少264,059.43元，下降17.40%,主要原因是单位落实过紧日子要求、厉行节约，减少机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公用品购置、会议费、差旅费、劳务费、维修费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县金河镇资产总额247,208,277.47 元，其中，流动资产18,076,981.47 元，固定资产6,138,442.09 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程41,256,599.43 元，无形资产4,497,841.14 元（净值），其他资产177,238,413.34 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,781,474.58 元，其中固定资产减少409,729.77 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5,073.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33,926,864.89元，其中：政府采购货物支出303,793.00元；政府采购工程支出31,511,249.89元；政府采购服务支出2,111,822.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

八、政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53253000756101111