金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53253000530300201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

发改局是政府的一个重要职能部门,其主要职能是:拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行;研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等；贯彻落实国家、省州县关于粮食流通和物资储备工作法律法规和规章，做好县级储备粮油储备及管理工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，本单位内设机构涉密，不宜公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平县发展和改革局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人），年末遗属10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一）加强对经济运行态势的监测预测、分析。加强对经济运行态势的监测，努力为实现全县经济的可持续发展搞好服务，同时加强与其他部门的沟通与联系，确保各项工作顺利开展。对照县人代会国民经济和社会发展计划，及时分析各项经济指标的完成情况、面临的问题，为县委、县政府决策做好参谋。

（二）全力抓好项目攻坚，千方百计稳住投资。强化协调服务，全面抓实项目储备和资金争引。充分发挥县发展和改革局的协调服务作用，主动深入各乡镇、县级各部门，指导谋划、包装项目，积极抓好项目入库。配合县级各部门、乡镇严格按照入库要求从项目论证、审批、开工建设、申报入库一条线全程做好资料收集整理上报工作，确保项目资料真实完整符合项目入库要求，保证项目应入尽入，切实提升入库通过率为投资增长提供支撑。加强统筹协调，督促各单位全方位加快重大项目前期工作的推进。按照分级分类储备原则，做实全年重大项目储备库，科学分类，逐步将各部门重点项目计划纳入储备计划。

（三）重视物价管理工作，努力稳定物价总水平。一是加强价格与收费管理，发挥价格与收费管理的职能作用，开展收费专项清理，优化经济发展环境，促进全县经济增长与社会稳定。二是创新价格服务举措，做好日常价格监测工作，提升价格认证水平，做好涉案物品价格鉴证工作，为司法机关和行政机关公正执法提供价格服务。

（四）统筹抓好营商环境工作。严格落实优化营商环境促经营主体倍增工作调度会商机制，适时提请领导小组召开会议，研究调度重点工作情况，及时梳理我县在工作中存在的短板弱项，分类形成问题清单、任务清单、责任清单，动态监测问题整改和任务完成情况，全面贯彻落实省委、省政府、州委、州政府工作要求，扎实推进各项工作落实，助推全县优化营商环境促经营主体工作全面提升

（五）切实履行党委主体责任，抓好党风廉政建设。充分发挥党委在党风廉政建设工作中的主体作用，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制和工作机制。真正把监督责任扛起来，及时防控各股室在履行职责、作风建设、廉洁从政等方面存在的苗头性、倾向性问题，营造风清气正的工作氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表；本单位2024年度无本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2024年度收入合计9,401,764.32元。其中：财政拨款收入9,401,764.32元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费收入）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,694,364.58元，增长21.98%。其中：财政拨款收入增加1,694,364.58元，增长21.98%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；无其他收入增加。主要原因是根据金财建〔2024〕1号文件，拨款项目前期经费1,143,000.00元；根据〔2024〕62号下达2019-2021年中央省级自然灾害救灾资金1,000,000.00元，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2024年度支出合计9,401,764.32元。其中：基本支出6,441,178.47元，占总支出的68.51％；项目支出2,960,585.85元，占总支出的31.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,694,364.58元，增长21.98%%。其中：基本支出减少10,870.53元，下降0.17%；项目支出增加1,624,409.11元，增长121.57%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加，主要原因是根据金财建〔2024〕1号文件，拨款项目前期经费1,143,000.00元；根据〔2024〕62号下达2019-2021年中央省级自然灾害救灾资金1,000,000.00元，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）机构正常运转的日常支出6,441,178.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,038,940.57元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402,237.90元，占基本支出的6.24％。年人均工资福利支出150,973.51元,年人均公用经费支出10,055.95元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,960,585.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及项目开展情况：

2024年项目支出完成累计2,960,585.85元。

1.2010401行政运行支出：（1）金财建〔2024〕1号县发改局边境驻守人员生活补助资金支出19,800.00元，主要用于边境驻守人员生活补助支出；

2.2010499其他改革和事务发展支出:(1)金财预〔2024〕157号2023年度打击涉烟违法犯罪工作州级补助资金支出4,000.00元，主要用于邮电费支出；（2）金财建〔2024〕1号长寿产业发展中心工作经费支出28,772.20元，主要用于差旅费支出5,000.00元，劳务费支出23,772.20元；（3）金财建〔2024〕1号长寿之乡工作经费支出19,000.00元，主要用于差旅费支出10,000.00元，劳务费支出9,000.00元；（4）金财建〔2024〕1号重点项目管理工作经费支出82,000.00元，主要用于差旅费支出10,000.00元，劳务费支出72,000.00元；（5）金财建〔2024〕1号城乡绿美指挥部运转经费支出40,000.00元，主要用于劳务费支出40,000.00元；（6）金财建〔2024〕1号2024年项目前期工作经费支出1,191,044.65元，主要用于劳务费支出48,044.65元，委托业务费支出1,143,000.00元；（7）金财建〔2024〕1号RF机动指挥所运营维护经费支出24,000.00元，主要用于差旅费支出4,000.00元，劳务费支出2,000.00元；（8）金财建〔2024〕1号促进市场主体倍增营商环境工作经费支出30,000.00元，主要用于劳务费支出30,000.00元；

3.2013816食品安全监管支出：金财行〔2024〕78号2023年省级食品安全监管专项补助资金支出1,300.00元，主要用于办公费支出1,300.00元；

4.2030699其他国防动员支出：金财建〔2024〕1号国防潜力调查工作经费支出8,799.00元，主要用于办公费支出799.00元，差旅费支出3,000.00元，公务用车运行维护费支出5,000.00元；

5.2220199其他粮油事务支出：（1）金财建〔2024〕46号2024年预算单位上年末结余资金继续使用专项资金支出331,650.00元，主要用于委托业务费支出331,650.00元；（2）金财建〔2024〕1号粮油储备管理经费支出6,200.00元，主要用于差旅费支出2,200.00元，劳务费支出4,000.00元；

6.2240703自然灾害救灾补助支出：（1）金财建〔2024〕106号2024年中央自然灾害（第十一批）救灾资金支出100,000.00元，主要用于购买救灾物资-救济费支出100,000.00元；（2）金财预〔2024〕120号2024年摩羯台风应急救灾州级补助资金支出73,735.00元，主要用于劳务费支出2,300.00元，其他交通费支出11,600.00元，救济费支出59,835.00元；（3）金财建〔2024〕62号2019-2021年中央省级自然灾害救灾资金支出999,985.00元，主要用于物资储备支出999,985.00元；（4）金财建〔2024〕46号2024年预算单位上年末结余资金继续使用专项资金支出300.00元，主要用于政府储备物资支出300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出9,401,764.32元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,694,364.58元，增长21.98%,完成年初预算的45.01%。主要原因是根据金财建〔2024〕1号文件，拨款项目前期经费1,143,000.00元；根据〔2024〕62号下达2019-2021年中央省级自然灾害救灾资金1,000,000.00元，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,808,398.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.78%,完成年初预算的35.83%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。造成预决算差异的主要原因是根据金财建〔2024〕1号，年初预算2024年项目前期工作经费9,000,000.00元，实际下达项目前期经费1,191,044.65元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出8,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的87.99%。主要用于办公费支出799.00元，差旅费支出3,000.00元，公务用车运行维护费支出5,000.00元；造成预决算差异的主要原因是国防潜力调查经费中办公费未下达1,201.00元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,286,741.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%,完成年初预算的44.71%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出595,671.2元，职业年金缴费支出344,006.59元，其他商品和服务支出17,200.00元，抚恤金支出307,403.60元，伤残补助支出22,460元。造成预决算差异的主要原因是根据金组公发〔2024〕50号武继文退休、金人社专发〔2024〕37号、金人社专发〔2024〕96号胡绍华、沈金钟、熊海涛、祝平恩调出；金组干调〔2024〕24号付兴和调出，人员减少，养老保险缴费、职业年金减少。

9.卫生健康（类）支出328,769.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的77.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出288,653.60元，其他社会保障缴费支出40,116.28元。造成预决算差异的主要原因是根据金组公发〔2024〕50号武继文退休、金人社专发〔2024〕37号、金人社专发〔2024〕96号胡绍华、沈金钟、熊海涛、祝平恩调出；金组干调〔2024〕24号付兴和调出，人员减少，医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出455,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的96.05%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据金组公发〔2024〕50号武继文退休、金人社专发〔2024〕37号、金人社专发〔2024〕96号胡绍华、沈金钟、熊海涛、祝平恩调出；金组干调〔2024〕24号付兴和调出，人员减少，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出337,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的43.31%。主要用于委托业务费支出331,650.00元，劳务费支出4,000.00元，差旅费支出2,200.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算储备粮油轮换差价补贴及轮换补助资金730,000.00元、粮食质量安全监测及监督管理经费10,000.00元、粮食流通与统计经费10,000.00元，2024年财政未下达资金指标；粮油质量监测所运转经费年初预算10,000.00元，因机构划转，将此笔预算资金调整到县质量检验检测所使用。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,176,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%,完成年初预算的1069.11%，主要用于购买救灾物资-救济费支出159,835.00元，劳务费支出2,300.00元，其他交通费支出11,600.00元，救济费支出59,835.00元；物资储备支出1,000,285.00元；造成预决算差异的主要原因是（1）金财建〔2024〕106号2024年中央自然灾害（第十一批）救灾资金支出100,000.00元，主要用于购买救灾物资-救济费支出100,000.00元；（2）金财预〔2024〕120号2024年摩羯台风应急救灾州级补助资金支出73735元，主要用于劳务费支出2,300.00元，其他交通费支出11,600.00元，救济费支出59,835.00元；（3）金财建〔2024〕62号2019-2021年中央省级自然灾害救灾资金支出999,985.00元，主要用于物资储备支出999,985.00元；（4）金财建〔2024〕46号2024年预算单位上年末结余资金继续使用专项资金支出300.00元，主要用于政府储备物资支出300.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，决算为40,774.00元，完成年初预算的37.07%；支出决算较上年增加1,443.36元，增长3.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,978.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.26%，完成年初预算的49.96%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为15,796.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.74%，完成年初预算的26.33%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,810.64元，下降16.15%；公务接待费支出决算较上年增加6,254.00元，增长65.54%；具体是国内接待费支出决算15,796.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,254.00元，增长65.54%；国（境）外接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。主要原因是2024年在金平县举行全州重点项目推进季度开工，接待任务增加，公务接待支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为40,774元，完成年初预算的37.07%，支出决算较上年增加1,443.36元，增长3.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为24,978.00元，完成年初预算的49.96%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为15,796.00元，完成年初预算的26.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出，分别降低公务接待费支出及公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,810.64元，下降16.15%；公务接待费支出决算增加6,254.00元，增长65.54%具体是国内接待费支出决算15,796.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,254.00元，增长65.54%；国（境）外接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年在金平县举行全州重点项目推进季度开工，接待任务增加，公务接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人防特种技术业务用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州部门调研及基层工作人员汇报工作、对接各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）2024年机关运行经费支出402,237.90元，比上年减少108,951.82元，下降21.31%,主要原因是今年项目申报工作任务重，出差、下乡人员批次减少，差旅费减少，机关公务运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出23,980.20元，水费支出9,984.00元，电费支出1,462.20元，邮电费支出20,000.00元，差旅费40,494.00元、公务接待费15,796.00元、委托业务费2,000.00元，工会经费86,512.68元、公务用车运行维护费19,978.00元、其他交通费用162,200.00元、其他商品和服务支出19,831.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县发展和改革局（本级）资产总额10,041,074.07元，其中，流动资产35,283.09元，固定资产7,434,219.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36,234.37元（净值），其他资产2,535,337.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,588,831.49元，其中固定资产减少899,802.56元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值49,170.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,080,947.00元，其中：政府采购货物支出1,059,947.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,000.00元。授予中小企业合同金额1,080,947.00元，其中：授予小微企业合同金额1,080,947.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000530300201111