金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年部门决算

监督索引号53253000149901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合执法队、宣传教育股、建设管理和产业发展股、监测中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持保护优先，持续修复生态系统。一是高位推动保护修复工作。2024年，县人民政府常务会议、县委常委会议分别专题研究《金平县哈尼梯田保护利用工作情况报告》各1次。将阿得博乡、马鞍底乡党委书记及哈尼梯田管理局党支部书记抓梯田保护发展工作情况纳入年度述职评议重要内容。从2023年起将哈尼梯田保护区阿得博、马鞍底乡哈尼梯田保护管理工作纳入年度考核评价体系。二是建立健全保护管理机构。在阿得博乡、马鞍底乡人民政府下设的事业单位（农业农村发展和财务服务中心）中明确“哈尼梯田保护与利用职责”，确保哈尼梯田保护管理工作上下贯通、执行有力。阿得博、马鞍底2个片区分别设立梯田监测站1个、聘用监测员各2名，动态监测遗产要素。三是抓实梯田和蝴蝶谷保护管理工作。加大保护区内水利配套设施建设力度，投入资金约30,000.00元，春耕插秧前抢修完成阿得博乡马安山火烧田片区3条灌溉沟渠损毁部分702米，保障了10余户50余亩梯田稻作用水。完成2013、2014年中国·红河蝴蝶谷生态功能保护区土地征收宗地实地测量工作，实际征收面积为1067.33亩，总投资约75,000.00元。四是加强执法队伍建设。哈尼梯田管理局3名干部职工已通过2024年行政执法考试，8名干部职工已全部获得行政执法证，进一步提升了梯田保护综合执法能力。

(二)坚持绿色发展，提高梯田综合效益。一是构筑哈尼梯田立体农业发展模式。继续在哈尼梯田保护区发展“稻+N”绿色产业，大力发展“稻+渔”产业。在阿得博乡、马鞍底乡实施完成稻渔综合种养（冬水田养鱼)2500亩，其中：阿得博乡完成2000亩，马鞍底乡完成500亩，通过稻渔综合种养（冬水田养鱼）项目的实施，提高了梯田产出率，保证粮食安全，促进粮食增产、农民增收，同时，减少了无机农药、化肥的用量，减少了梯田用水污染，大量鸟类、鱼类、有益昆虫等得到有效保护，提高植被覆盖率及降低水土流失，有效带动了生态环境的保护。阿得博乡完成实施再生稻绿色高产高效示范面积300亩，示范项目内容包括，发放种植再生稻农户物化（尿素、复合肥）补助、现代农业技术培训、制作示范标牌等，项目投入资金80,000.00元。二是积极向上争取项目资金。按照上级主管部门要求，积极申报红河哈尼梯田种业提升工程项目，我县概算总投资14,577,400.00元，其中：计划恢复旱化梯田2406亩（马鞍底乡1604亩、阿得博乡802亩）；修缮生态沟渠15.10公里（马鞍底4公里；阿得博11.10公里）；修缮田间路9.10公里（阿得博5公里；马鞍底4.10公里）。三是持续推进农文旅融合发展。5月26日至29日，在马鞍底乡顺利举办中国蝴蝶保护与产业发展研讨会，全国近60名蝴蝶专家参会研讨，中国昆虫学会蝴蝶专委会在我县正式成立“中国昆虫学会蝴蝶专业委员会专家工作站”，立足马鞍底片区“蝴蝶、梯田、红色、长寿”四大特色资源，向全国各地专家宣介哈尼梯田和蝴蝶谷，深入推进农文旅融合发展。阿得博片区利用原有田棚，改造建成哈尼梯田产业发展研究中心，依托梯田红米、鳝鱼、板蓝根、酸辣子等特色农副产品，阿得博片区“稻+N”产业发展格局正在形成。四是用好“耕地力保护”等惠民政策。在阿得博片区完成耕地地力保护补贴面积13211.70亩，每亩补贴资金66.69元，共补贴资金881,088.27元；在马鞍底片区完成耕地地力保护补贴面积7986.25亩，每亩补贴资金66.69元，共补贴资金532,603.01元。

(三)加大宣传力度，提高群众保护管理意识。一是加强对哈尼梯田保护区当地群众的政策法规培训，今年来，共开展红河哈尼梯田保护管理条例、蝴蝶谷保护管理条例、中药材种植技术、梯田水稻种植技术、农药科学安全使用培训等知识培训3期，火塘夜话2次，发放宣传资料1000余份，提高了群众对哈尼梯田生态价值的认知，激发当地居民爱田护田主动性和积极性，同时人民群众一定程度掌握了现代科学种植的技术，提高了梯田种养植的积极性。二是扶持阿得博乡哈尼梯田保护管理协会开展“哈尼梯田保护管理与产业发展培训”资金4,945.00元、金平融谷蝶农业旅游专业合作社发展梯田鳝鱼养殖产业资金50,000.00元，发挥民间组织作用，进一步夯实哈尼梯田保护和产业发展基础。

(四)坚持文化赋能，留住最美乡愁记忆。两个片区组建文艺队17支，在阿得博、马鞍底乡开展形式多样的节庆活动，通过举办苗族“花山节”、哈尼族“昂玛节”长街宴、哈尼族“新米节”等活动，引领梯田群众保护传承农耕文化。

(五)坚持规划引领，加强保护管理。一是《金平县哈尼梯田保护与发展规划（2023-2035年）》于2024年6月14日正式颁布实施。根据规划，金平县哈尼梯田保护区共有梯田面积21197.95亩，其中：阿得博片区梯田面积13211.70亩，涉及阿得博、高兴寨、水源、箐口4个村委会1.34万人；马鞍底片区梯田面积7986.25亩，涉及普玛、中寨、中梁3个村委会1万余人。二是加强部门合力，推进国家湿地公园图斑整治工作。认真做好自然保护地整合优化和国家湿地公园规划工作，配合县林草局等行业主管部门，做好违规建房、违法问题图斑排查核实工作，并已完成整改销号。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年度收入合计1,215,835.08元。其中：财政拨款收入1,215,835.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少211,243.31元，下降14.80%。其中：财政拨款收入减少211,243.31元，下降14.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少主要原因是：2024年度，认真贯彻厉行节约，项目经费拨入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年度支出合计1,215,835.08元。其中：基本支出1,039,880.11元，占总支出的85.53％；项目支出175,954.97元，占总支出的14.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少211,243.31元，下降14.80%。其中：基本支出减少541.56元，下降0.05%；项目支出减少211,784.87元，下降54.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是：2024年度，认真贯彻厉行节约，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,039,880.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,011,595.28元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,284.83元，占基本支出的2.72％。年人均工资福利支出144,513.61元，年人均公用经费开支4,040.69元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,954.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1、金财教〔2024〕48号哈尼梯田保护宣传经费支出19,336.01元,主要用于办公费、公务接待费、劳务费支出。

2、金财教〔2024〕180号2023年哈尼梯田保护与利用专项经费结余资金支出156，618.96元，主要用于哈尼梯田保护管理监测、巡查等产生的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,215,835.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少211,243.31元，下降14.80%,完成年初预算的105.39%。主要原因是：2024年度，认真贯彻厉行节约，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出945,600.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%,完成年初预算的113.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等；造成预决算差异的主要原因是：2024年财政返还2023年年末结转结余资金，哈尼梯田保护管理专项经费支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出120,328.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的79.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

9.卫生健康（类）支出62,269.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的79.23%。主要用于工伤保险缴费及医疗保险经费支出；造成预决算差异的主要原因是：工伤保险及医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出87,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的96.77%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：年初公积金经费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,140.00元，完成年初预算的71.33%；支出决算较上年减少3,823.00元，下降64.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,823.00元，下降-64.11%；具体是国内接待费支出决算2,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,823.00元，下降64.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,140.00元，完成年初预算的71.33%，支出决算较上年减少3,823.00元，下降64.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,140.00元，完成年初预算的71.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,823.00元，下降64.11%，具体是国内接待费支出决算2,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此项支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州哈尼梯田世界文化遗产管理局调研哈尼梯田保护管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局资产总额2,821,819.02元，其中，流动资产95.14元，固定资产76,436.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,745,287.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,924.94元，其中固定资产减少24,606.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14
（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253000149901111