金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年部门决算

监督索引号53253000247601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议。

（二）讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题。

（三）以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，加强
农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等。

（四）坚持党管干部的原则，支持本级政府抓好农场机关人员队伍建设和管理。

（五）领导农场政权机关、集体经济组织、群众组织依照法律法规和各自章程开展工作。

（六）执行农场人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（七）执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（八）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（九）保护各种经济组织的合法权益。

（十）保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工家庭承包发包人的权利和义务；对经营管理的资产承担保值增值责任。

（十三）办理县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设科室，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会综合事务办公室、劳动保障服务中心、农业综合服务中心、国土环保和规划建设服务中心、文化广播电视服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会），其他事业单位0个。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）以政治引领夯实思想根基。

坚持“第一议题”长效机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示精神，通过理论武装筑牢思想根基。充分发挥理论学习中心组“龙头”作用，截至目前，我场召开党委扩大会议14次，党委理论学习中心组学习及专题学习11次。领导班子成员坚持以上率下，带头上党课，教育引导机关党员干部深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，将党纪学习教育贯穿“三会一课”“主题党日”活动全过程，推动党纪学习教育走深走实，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，把遵规守纪内化于心、外化于行。以党的先进性建设确保意识形态工作高质高效开展。引导党员干部坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念，树牢“抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职”的责任理念。

（二）以清廉意识抓实党风建设。

金平农场坚决扛牢主体责任，持续推进“一把手负总责、分管领导各负其责、班子成员齐抓共管”的工作机制。聚焦清廉云南建设“十大行动”，认真组织学习省、州、县关于“清廉云南”建设相关会议精神，把思想和行动统一到省委、州委、县委的工作部署上来，把推进“清廉云南”建设金平实践作为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动。制定金平农场党委工作落实措施清单，督促各科室加强协作配合，形成工作合力。聚焦重点领域和关键环节，开展监督检查6次。制发《工作提示函》要求各社区、科室开展自查，发现问题3个，对自查出的问题跟进整改进度。派发《社区监督委员会监督任务清单》3次，督促其对照清单履行监督职责。从严教育管理干部职工，2024年开展了2次集中谈心谈话，涉及人数30余人。

（三）以安全稳固筑牢生产防线。

1.严格执行重大事故隐患判定标准，认真开展监督检查。农场管委会每月开展一轮安全生产大检查，重点检查辖区木材厂、电站、制胶厂等9家企业，按照“一企一档”的要求，对检查发现的隐患立即进行整改，截至目前，开展安全生产检查78次，检查出安全隐患6处，立行立改，6处安全隐患均已整改完毕。

2.推进道路交通、矿山、危化品、城镇燃气、消防工作、防汛抗旱工作、耕地流出整改工作等领域整治攻坚。

（1）交通领域：2024年度，管委会召开8次道路交通动员部署会、推进会、分析研判等会议，制定下发工作方案4个，设立5个工作组综合开展农场道路交通工作，进队入户开展“敲门行动”，排查驾驶人1188人（长期居住在外的由工作人员通过电话通知排查到位），对长期居住在辖区的驾驶人员签订交通安全责任书800余份，签订率为100%，建立重点驾驶人档案数据17人，建立派出所、社区、组、户四级管控措施，采取定期走访、谈话提醒等措施进行常态化监管，未发生重点人员脱管交通事故；排查重点人员（刑满释放、精神病患者、吸毒等重点持证人员）18人，采取签订承诺书，常态化见面、排查等措施进行监管;排查建立机动车台账1458辆，排查汽车类264辆（均正常），排查二轮摩托车1513辆，登记987辆（正常209辆，逾期778辆）；排查三轮摩托车194辆，登记124辆（正常7辆，逾期117辆）；对三轮车喷涂“严禁违法载人”标语74辆。督促劝导9辆逾期达到报废标准车辆报废。路面隐患排治共设置隔离挡板1块，警示牌9块，减速带2块，排查出的隐患均已整治完毕；共派出劝导工作人员25人次，启动流动劝导站72次，劝导交通违法420起，共查处各类交通违法行为118起，3个社区均未发生交通亡人事故。

（2）矿山领域：在三个社区和21个居民小组共装订非法采矿行为举报信箱共计23个，在宣传栏、举报信箱处张贴《金平农场非法采矿行为举报奖励办法》30余份，与群众签订非法采矿承诺书共计400余份、开展排查3轮。经排查，我场没有与采矿相关企业、重点监测人群，未发现有非法违法采矿等行为，非法采矿行为举报信箱无举报信件。

（3）危化品领域：农场按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》深入督查农场辖区企业危险化学品仓库隐患排查治理工作，农场没有涉及危险化学药品领域的单位和个人。

（4）城镇燃气领域：通过悬挂宣传横幅等方式，加大宣传教育力度，使企业员工和广大居民群众明确了燃气安全工作的重要性及主要目标，明确了范围及工作责任，明确了安全工作的重要性和紧迫性，提高了群众的安全意识。通过开展燃气安全检查活动，摸清了存在的隐患，落实了整改措施和责任，实现了源头防范和长效管理，经排查，到目前为止，农场集体类使用燃气的单位只有农场机关食堂，其余均为辖区居民使用燃气做生活使用。全场至今未发生一起燃气大小安全事故，无一例亡人事故。

（5）消防工作领域：一是对消防安全领导小组进行了调整充实。二是建立和完善了各项管理制度和措施。三是严格实行24小时值班制度，特别是加强了对烟花爆竹和危险化学品的巡查管控，确保发生火灾能够及时发现，及时扑灭。四是推进消防安全网格化、按照“十户联防”、“五个摸清”及“1123X”管理模式对消防知识进行宣传，对消防安全“四个能力”进行建设，持续深入开展以人员密集场所和高层、地下建筑、“三合一”场所为重点的专项整治，加大对重大火灾隐患的挂牌督办力度，强化社会化消防宣传和培训工作，今年，我管委会及辖区企业各开展了1次消防演练。五是成立森林防火工作领导小组，与县林草局签订森林防火目标责任书，监督三个社区制定森林火灾应急预案，做好森林防火宣传工作。对2个火情高风险点分别设置卡点，安排社区工作人员每天对进出林区人员进行登记、宣传教育和监督，并与三个社区签订消防安全责任书。节假日期间，做好防火值班安排。截至目前，我场没有消防安全重大事故发生。

（6）防汛抗旱工作领域：成立防汛抗旱工作领导小组，完善和优化应急预案，通过专题会议动员干部职工下沉居民小组，开展防汛知识讲座，组织居民开展防汛紧急撤离演练和防洪演练，提高居民防汛意识。管委会共有3个社区21个居民小组，涉及4个重点山洪灾害点，每个监测点指定1-4名监测员，对安全隐患点进行不间断监测，每天接收预警信息后及时在监测群和各个居民小组群里宣传。强降雨来临及时下沉，巡察河流沿岸居民小组，山洪灾害点，坚持24小时值班和领导带班制度，根据“1262”机制及时上报汛情，提前组织有序转移到安全的避险场所。截至目前，累计排查汛情隐患点42次，暂无重大灾情发生。

（7）耕地流出整改领域：为铸牢粮食安全防线，我场干部职工带领社区认真开展耕地流出整改工作。一是党委高度重视，成立了耕地流出图斑整改工作组，制定工作方案。二是明确责任分工，分片包保耕地流出图斑整改。三是引进社会力量协同整改。根据金平农场有限责任公司优势协调开展群众思想引导，完成橡胶砍伐工作，同时引入种植大户快速推进图斑整改。四是定期开展耕地流出图斑整改工作会议，及时研判每块图斑整改方案。五是数据动态更新。按照上级调度会议要求，及时汇报每日整改图斑数据，反馈整改中存在问题，寻求解决方案，确保按时按质完成耕地流出整改任务。2024年国家级下发永久基本农田整改任务34.04亩，省级下发永久基本农田整改任务23.64亩。截至2024年12月13日，完成国家级永久基本农田整改12.48亩，完成省级用永久基本农田整改17.1亩。

（四）以产业成果促进经济增长。

一是稳定主产发展。我场大力推进良种良法天然橡胶更新工作，2024年计划采用良种良法更新改造低产低质胶园2300.92亩，截至2024年12月，金平农场管委会完成更新任务共计1559.26亩，完成新胶园抚管面积760亩；割胶面积1.13万亩，中幼林面积593.43亩，热带水果2350亩，土地出租1532.64亩，2024年生产总值5572万元，同比去年增长5%。截至2024年12月，完成天然橡胶产量2486（含民营1441吨）吨。农场公司完成干胶产量870吨，销售干胶865.6吨，销售金额1271万元，平均销售价格14800元，较2023年增长了21%；销售橡胶苗3375株，实现销售额33960元。二是产业发展提质增效。今年，我场职工人均收入49901元，比去年同期增长3%。常住居民年人均收入14820元。居民第一产业产值3421万元，比去年同期增长5%，第二产业产值1225万元，比去年同期增长3%，第三产业产值9267万元，比去年同期增长7.9%。三是持续推进产业转型。在巩固拓展橡胶产业的基础上，大力发展热带特色水果种植。做好柚子、芒果、菠萝蜜等水果的日常经营管理工作，水果开始进入试挂果期，初见成效，截至目前，全年水果销售28.3吨，销售额5.45万元；柚子销售20.5吨，销售额8.2万元。

（五）以项目建设抢抓发展机遇。

金平农场2024年统筹整合使用财政涉农资金共计到位174.41万元，第一批资金142.41万元，用于金平农场200亩数字果园建设项目及项目管理。第三批资金到位32万元，用于金平农场管委会2023年度第三批统筹整合使用财政涉农资金金平农场橡胶、水果灌溉管网配套发展项目，在金平农场六队、七队、十队水果基地新建引水管网。同时，农场天然橡胶生产能力建设项目，项目计划投资1960万，于2023年12月25日开工，截至2024年6月，共计完成路面垫层铺垫33.458km，道路硬化30.765km，项目根据施工进度同步建立相应施工台账，后续将进一步加强项目的管理，保证项目建设质量。

（六）以基层治理构建和谐社区。

1.深化新时代“枫桥经验”促进基层社会治理。大力践行“三个工作法”，以“以防万一”的危机意识和“大战大考”的底线思维，健全完善纵向到底、横向到边的“1123X”基层管理工作机制，把基层治理抓在日常，努力办好“人民”的事。

2.加强普法强基工作建设。一是采用“全场联动、全面覆盖”的工作思路，全面构建立体化全方位的普法宣传矩阵，坚持线上线下相结合，加强释法说理和法治宣讲，着重培养法律明白人、带头人，大力开展法律法规普法宣传教育活动。二是以全方位、多层次、高密度集中排查矛盾纠纷和隐患为基础，以领导大接访、包村包案为抓手，以及时化解矛盾纠纷为原则定期排查不稳定因素。农场共设立有17名矛盾纠纷排查员，今年排查各类矛盾纠纷220次，截至目前，发生矛盾纠纷6起，解决6起，有效防止了矛盾纠纷的扩面升级。三是针对预防未成年人违法犯罪工作，管委会截至目前共召开了7次专题会议、2次党委会议对农场预防未成年人违法犯罪工作进行研判部署。安排职能科室和三个社区对重点未成年人进行常态化全覆盖排查，制定了整治措施，共排查出社会面闲散未成年人群体共计16人，并对其确定专人进行包保，切实落实农场在预防未成年人违法犯罪领域的工作责任。四是认真贯彻落实上级部门关于“一老一小”工作的相关要求，织细织密“网格”，优化服务队伍，改善服务模式，精细划分管委会干部职工、网格员、志愿者、社区管理人员支撑保障的“四级包保”社区基层治理服务体系，切实打通服务群众的“最后一米”，提供了“代办式”贴心服务、“慰问式”上门服务、“组团式”公益服务，在社区居民小组设置“家门口”便民服务代办点，开展养老保险认证、高龄补贴发放认证、心理咨询、情绪疏导项目，替老人办理医保、低保等服务。倾情打造了“友邻善治、融沐朝夕”的社区服务模式。定期了解留守儿童和留守老人生活动态，走访留守儿童和老人10余次。截至目前，农场还逾留守儿童82人，留守老人84人。

3.落实基层党管武装工作。以科学发展观为指导，按照高举旗帜、突出中心、保持稳定、协调发展的整体思路，全面落实各项基层人武部建设任务，扎实开展各项工作，实现了基层武装工作健康稳步发展。今年，我管委会召开2次党委会议、3次征兵工作专题会议对征兵工作进行安排部署，在居民小组宣传栏设置征兵宣传模块19处，悬挂征兵宣传横幅4条，发放宣传资料600余份，深入青年家中一对一征兵宣传10余次。及时梳理157名适龄青年名单和辖区大学毕业生底册信息，通过一对一征兵动员。2024年农场应征合格2人，圆满完成了2024年征兵工作任务。

4.强化人居环境卫生治理。21个居民小组已健全完善居民公约、卫生保洁制度、保洁收费制度等制度。金平农场管委会2024-2025年农村厕所革命财政奖补资金公厕任务数共3座，项目正在施工中，预计12月中旬竣工验收。截至2024年11月份，共组织40余次卫生清洁行动，共清运垃圾15吨；聚焦构建“以党建引领为核心，多方力量共同参与”的人居环境治理体系，金平农场党员领导干部发挥“走在前”的示范引领作用，共开展2次，组织农场机关、社区、公司干部群众60余人、1台在装载机、1台挖机、3辆渣土车，打造农场二队居民小组“人居环境治理示范点”，建设花台320米、花箱14个种植太阳花2000株，并开展拆除违建雨棚，清除垃圾及初步规划等工作。

5.有效推进民生保障工作。我场积极开展惠民惠农政策宣传，协同社区工作人员进行逐户摸底排查，帮助辖区困难群众申请相关救助，截至2024年12月底，享受临时救助46户142人，救助资金23.2万元；享受城市低保104人，其中享受A类18人、B类53人、C类33人，通过低保对象动态管理，停发低保10人；享受高龄（满80岁）补贴97人，享受老年人服务（低保户、特困户）补贴4人。利用我场“1123X”管理模式，全体干部职工，深入社区积极宣传落实城乡居民两险缴纳工作，居民养老保险已全额完成，医疗保险截至目前已超90%，力争今年底完成指标任务。

6.统战民族宗教工作持续向好发展。我管委会深入推进抵御宗教渗透斗争,全面摸排境外非政府组织、邪教、非法宗教、反奸防谍等情况。以“1123X”管理模式及“十户联防”为抓手，聚焦防范抵御“颜色革命”，深入开展情报信息搜集研判、预警预防和专案侦察处置等工作，牢牢掌握对敌斗争工作主动权。结合安全隐患防控宣传、社会维稳、防汛宣传契机对全场3个社区21个居民小组、辖区9个企业，对可能影响我场平安建设的风险隐患开展“拉网式”全面摸底排查，2024年度未发现境外非政府组织渗透破坏的风险隐患邪教组织的活动痕迹。

（七）以改革发展推动垦地融合。

金平农场严格按照2024年改革重点任务工作要求，围绕“垦区集团化、农场企业化”的改革目标，积极稳妥推进农垦改革工作。截至2024年12月，金平农场2024年改革重点任务工作已完成40项，完成率达到89%。其中，农场下辖三个社区调整并入属地乡镇有序平稳推进，目前已得到上级政府批复。

二、存在问题

（一）企业改革不彻底。鉴于农场的特殊性，农场土地确权、老旧危房改造、部分资产的权属等历史遗留问题尚未厘清，阻碍了企业化改革。

（二）产业发展后劲不足。产业发展前期投入较大，目前投入与产出不成正比，经济效益明显较低，产业发展布局不够完善，后续工作跟进不足，对产品的加工、销售、品牌的打造不足，产销一体化发展流程不够完善，缺乏专业的技术型人才。

三、2025年工作安排

（一）是努力推进第一期云南农垦金平农场天然橡胶生产能力建设项目，完成建设任务并通过验收。严格监督实施在建项目，保证各项目按质按量完成，资金使用安全，及时验收投入使用，积极谋划项目储备。

（二）是着力解决农场民族队历史遗留问题。金平农场四个民族队土地问题因历史遗留原因，面临的问题和困难很多，下一步，我们将严格按照省、州、县工作要求，紧扣时间节点，倒排工期，挂图作战，依法依规解决历史遗留问题。

（三）是持续做好农场管委会撤并工作。下一步，我们将根据《关于进一步推进垦地融合发展的若干措施》《金平农场社区管理委员会并入属地乡镇管理工作方案》文件要求，厘清农场管委会及农场公司现有人员、资产，将农场居民、社会职能、公益性资产按照文件要求划转到勐拉镇、金水河镇管理；将经营性资产、职工、公司党员划转到农场公司管理，加强于属地乡镇与相关部门的沟通合作，争取按时按质完成管委会撤并工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年度收入合计8,636,504.29元。其中：财政拨款收入8,491,504.29元，占总收入的98.32%；我单位无上级补助收入；我单位无事业收入；我单位无经营收入；我单位无附属单位上缴收入；其他收入145,000.00元，占总收入的1.68%。

与上年相比，收入合计增加1,737,569.50元，增长25.19%。其中：财政拨款收入增加1,601,969.50元，增长23.25%；我单位无上级补助收入；我单位无事业收入；我单位无经营收入；我单位无附属单位上缴收入；其他收入增加135,600.00元，增长1442.55%。主要原因是：因为本年天然橡胶生产能力建设项目补助资金收入比上年增加3,021,084.00元，所以本年收入比上年收入增长。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年度支出合计8,600,615.29元。其中：基本支出3,375,218.79元，占总支出的39.24％；项目支出5,225,396.5元，占总支出的60.76％；我单位无上缴上级支出；我单位无经营支出；我单位无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,701,680.50元，增长24.67%。其中：基本支出减少378,798.80元，下降10.09%；项目支出增加2,080,479.30元，增长66.15%；我单位无上缴上级支出；我单位无经营支出；我单位无对附属单位补助支出。主要原因是：因为本年天然橡胶生产能力建设项目补助资金支出比上年增加3,021,084.00元，所以本年支出比上年支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会正常运转的日常支出3,375,218.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,133,699.99元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,518.80元，占基本支出的7.16％。年人均工资福利支出160,618.45元,年人均公用经费支出17,251.34元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,225,396.50元。其中：基本建设类项目支出3,021,084.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补补助资金6,240.00元；

2.2024年离退休干部党组织工作经费补助资金5,540.00元；

3.2024年组织专项经费补助资金138.00元；

4.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金9,825.00元；

5.2023年卫生健康服务补助资金855.00元；

6.2024年卫生健康事业发展省对下补助资金4,320.00元；

7.天然橡胶生产能力建设项目补助资金3,021,084.00元；

8.2023年年末结余资金继续使用补助资金199,300.00元；

9.2023年年末结余资金继续使用补助资金5,000.00元；

10.2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）资金26,812.00元；

11.2023年年末结余资金继续使用补助资金7,315.00元；

12.2024年第三批涉农整合金平农场橡胶水果灌溉管网配套发展项目补助资金317,500.00元；

13.2024年第一批统筹整合使用财政涉农补助资金1,339,456.50元；

14.2024年度第一批涉农资金项目管理费补助资金14,100.00元；

15.2023年农村公益性公墓基础设施建设州级补助资金158,800.00元；

16.金平农场老协党支部返还党建经费501.00元；

17.2024年单位资金安排支出预算的补助资金108,610.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8,332,704.29元,占本年支出合计的96.88%。与上年相比增加1,603,708.70元，增长23.83%,完成年初预算的145.53%。主要原因是：因为本年天然橡胶生产能力建设项目补助资金收入比上年增加3,021,084.00元，所以本年收入比上年收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的55.40%。主要用于（支付2024年春节走访慰问活动经费12,000.00元；支付2024年60岁以上农村老党员定补县级补助资金7,560.00元；支付2024年组织专项经费补助资金138.00元；2024年离退休干部党组织工作经费补助资金5,540.00元）。造成预决算差异的主要原因是：是因为按照中央、省、州关于落实“过紧日子”的相关要求，为压减一般性支出预算，我单位离退休干部减少开展党组织活动，所以造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于（支付2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金9,825.00元）。造成预决算差异的主要原因是：因为我单位减少开展文化活动，减少各类文艺演出开支，所以造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出1,259,854.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%,完成年初预算的50.85%。主要用于（支付2024年社区干部岗位补贴补助资金626,600.00元;支付2024年金垦社区工作经费补助资金90,937.80元；支付2024年社区干部社会保障缴费经费227,121.67元;支付2024年离退休老干部公用经费7,200.00元；支付在职人员2024年单位部分社会保险费289,994.82元；支付2024年离休干部遗嘱补助资金18,000.00元）。造成预决算差异的主要原因是：因为未支付2024年村（居）民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴补助资金；2024年居民小组党支部工作经费补助资金；2024年其他村（社区）、小组干部待遇补助资金；2024年金垦社区工作经费补助资金，所以造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出141,491.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,完成年初预算的73.14%。主要用于（支付在职人员2024年单位部分医疗保险费136,316.71.00元；支付2024年社区计生宣传员补助资金5,175.00元）。造成预决算差异的主要原因是：因为在职在编人员调出5人，减少了在职人员单位部分社会保险费用的缴纳，所以造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,710,189.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%,完成年初预算的240.14%。主要用于（支付在职人员绩效奖励91,680.40元;支付2024年小车经费5,790.00元;支付在职人员工资1,577,623.56元;支付日常办公公用经费89,485.00元;支付在职人员个人部分社会保险费用7,436.83元;支付工会经费7,606.00元;支付农场天然橡胶生产能力建设项目补助资金3,021,084.00元;支付2023年年末结余资金继续使用补助资金211,615.00元;支付用于耕地保护资金26,812.00元;支付2024年第三批涉农整合金平农场橡胶水果灌溉资金317,500.00元;支付2024年第一批统筹整合使用财政涉农补助资金1,339,456.50元;支付2024年度第一批涉农资金项目管理费补助资金14,100.00元）。造成预决算差异的主要原因是：因为农场天然橡胶生产能力建设项目、2024年第一批及第三批财政涉农补助建设项目未纳入年初预算，所以造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出186,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,完成年初预算的86.64%。主要用于（支付在职在编人员住房公积金186,106.00元）；造成预决算差异的主要原因是：因为在职在编人员调出5人，减少了在职人员住房公积金缴费，所以造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,105.00元，完成年初预算的65.53%，支出决算较上年减少29,580.00元，下降69.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,105.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.53%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,580.00元，下降69.30%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为13,105.00元，完成年初预算的65.53%，支出决算较上年减少29,580.00元，下降69.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,105.00元，完成年初预算的65.53%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央、省、州关于落实“过紧日子”的相关要求，压减一般性支出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29,580.00元，下降69.3%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因为我单位历行节约，严格控制“三公”经费支出，所以逐年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社会管理和公共服务职能，旨在推动农场地区的经济社会发展与社区治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2024年机关运行经费支出241,518.80元，比上年增加23,397.41元，增长10.73%,主要原因是：因为本年逐步清算往年的办公用品相关费用，所以公用经费比上年增长。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会资产总额54,769,708.46元，其中，流动资产115,579.70元，固定资产51,633,044.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3,021,084.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加39,827,492.60元，其中固定资产增加52,219,563.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,656,256.50元，其中：政府采购货物支出1,039,256.50元；政府采购工程支出617,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：是指核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、上级补助收入：是指核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

五、其他收入：是指核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

六、业务活动费：是指核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

监督索引号53253000247601111