金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

监督索引号53253000443401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

（2）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（4）研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

（5）根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

（7）围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（10）负责全县政务公开、政务信息工作。

（11）负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

（12）负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

（13）负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

（14）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

金平县人民政府办公室共设置11个内设机构，分别是：秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问和规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入金平县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年末实有人员48人。其中：行政人员（公务员）27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人；机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.我们保持定力、接续奋进，经济运行稳中提质。预计全年地区生产总值达到10,000,000,000.00元，同比增长6%；固定资产投资同比增长15.9%，超过全州增速8.9个百分点；社会消费品零售总额4,088,000,000.00元，同比增长9%；一般公共预算收入二点一三亿元；一般公共预算支出2,648,000,000.00元；城乡居民人均可支配收入分别达42,441.00元、14,468.00元，分别增长5%、7.5%，经济高质量发展势头越来越好。

2.抢抓机遇、乘势而上，开放之路越走越宽。赤道几内亚总统同金平县视频连线、中国—东盟“Z世代”青年大联欢暨文化交流活动成为金平服务大国外交的生动实践。金水河口岸扩大开放项目基本完成，边境经济合作区、进境水果指定监管场地申报取得积极进展，增设药材进境边境口岸有序推进，临时开通马鞍底、十里村两条边民通道。边民互市贸易改革取得积极成效，边民互市贸易额达248,000,000.00元。中越（红河）边交会金平中药材专场吸引210户国内外企业参展参会，拉动消费20,000,000.00.00余元。

3.聚焦重点、补齐短板，民生福祉可感可及。城北连接线实现单幅通车，打通下高速进县城快速便捷通道。县人民医院完成整体搬迁，“红烛苗圃”边境国门学校育人实践活动入选教育部思想政治精品项目。国门文化交流中心建成投入使用，成为花山节暨冬季人参果文化节等重要活动举办地。创新推出“3315”“驻村小爸妈”关爱服务机制，抓实就业前端服务保障和后端服务，实现群众就业稳定与家庭幸福良性互动。

4.牢记嘱托、收信答卷，民族团结互嵌共融。当好习近平总书记重要回信精神的“收信人”和“答卷人”，深入实施“石榴红”“枝繁干壮”“幸福花开”“润土培根”等重点工程，累计建成民族团结进步示范单位460个、示范家庭1110户，数量居全州第一，朱国庆同志荣获全国民族团结进步模范个人，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。

5.众志成城、共克时艰，台风灾害应对有力。落细落实“1262”预警叫应机制，有效防范应对处置台风“摩羯”灾害。创新推行“五联动”预警叫应、“1+2+N”精准包保盯防等模式，紧急避险转移19773人、转移安置6177人，有效避免重大人员伤亡。面对这场百年不遇的重大自然灾害，各方救援力量不畏艰险、火速驰援，社会各界奉献大爱、倾力相助，广大干部群众团结一心、忘我奋战，取得了抗击超强台风的决定性胜利，5起地质灾害成功避让案例在全省推广。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

金平县人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；金平县人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年度收入合计10,203,710.37元。其中：财政拨款收入10,193,710.37元，占总收入的99.90%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,000.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加737,304.61元，增长7.79%。其中：财政拨款收入增加727,304.61元，增长7.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10,000.00元，增长100.00%。本年收入增加原因是2024年州级拨入乡村振兴工作经费以及上级补助资金2023年缉私经费本年拨入，本年还有非财政拨款收入10,000.00元，所以本年总收入相应增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年度支出合计10,200,266.37元。其中：基本支出8,596,711.37元，占总支出的84.28％；项目支出1,603,555.00元，占总支出的15.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加632,045.95元，增长6.61%。其中：基本支出减少125,063.00元，下降1.43%；项目支出增加757,108.95元，增长89.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年支出增加原因是2024年我单位有州级拨入乡村振兴工作经费、上级补助的缉私经费，主要支出本年产生费用以及往年欠款，如办公费、劳务费、差旅费、接待费比上年多。项目支出增加是因为运行经费等往年是在基本支出，本年年初预算时财政要求运行经费等部分经费放在项目支出，项目支出相对变大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室正常运转的日常支出8,596,711.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,419,946.47元，占基本支出的86.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,176,764.90元，占基本支出的13.69％。年人均工资福利支出154,582.22元，年人均公用经费支出24,515.94元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,603,555.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

金财行〔2024〕2号法律顾问项目经费160,000.00元，主要用于支付2024年金平县法律顾问服务咨询费。

金财预〔2024〕164号州级乡村振兴工作经费21,227.00元，主要用于支付日常办公经费。

金财行〔2024〕78号2023年重大节日慰问经费4,000.00元，主要用于支付2024年春节走访慰问。

金财预〔2024〕57号2022年打私办处置全州涉私货物款州级经费91,545.00元，主要用于支付办公费、打私办人员差旅费、走私活体牛代养的委托业务费等。

金财预〔2024〕57号乡村振兴工作经费71,546.00元，主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费等。

金财预〔2024〕23号2023年缉私经费转移支付经费850,000.00，主要用于支付办公费、租赁费、物业管理费、缉私卡点人员工资劳务费、委托业务费等。

金财预〔2024〕79号全州走私品处置返还经费366,481.00元，主要用于支付办公费、缉私卡点人员工资劳务费、其他商品和服务支出等。

金财行〔2024〕78号2023年春节走访慰问经费5,200.00元，主要用于支付春节走访慰问购买物质款。

金财行〔2024〕66号2024年春节慰问（省级补助）经费 27,000.00元，主要用于支付春节走访慰问购买物质款。

金财行〔2024〕87号离退休干部“模范党支部”经费6,556.00元，主要用于支付退休党支部办公室经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10,193,710.37元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加625,489.95元，增长6.54%,完成年初预算的83.63%。支出增加主要原因2024年我单位有州级拨入乡村振兴工作经费、上级补助的缉私经费，主要支出本年产生费用以及往年欠款，如办公费、劳务费、差旅费、接待费比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,995,185.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%,完成年初预算的84.41%，主要用于保障政府办正常运转的经费支出，如工资福利支出、对家庭及个人生活补助等人员经费、办公费、差旅费、水电费等。造成预决算差异的主要原因首先我单位年初有人员退休，工资福利支出等支出相应减少，其次是我单位每年开展的工作不同，经费支出不同。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,242,148.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%,完成年初预算的80.78%。社会保障和就业（类）支出包含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费以及对个人和家庭的补助，造成预决算差异的主要原因是人员有变动，年初预算测算人员养老保险、职业年金和实际支出不一致，而且我单位年初有人员退休。

9.卫生健康（类）支出381,173.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的69.41%。造成预决算差异的主要原因是人员有变动，年初预算测算人员医疗保险和实际支出不一致，而且我单位年初有人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的91.31%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,000.00元，决算为43,321.42元，完成年初预算的38.68%；支出决算较上年增加34,673.26元，增长400.93%。本年“三公”经费增加原因是上年度产生接待费全部由本年支付，以及本年度公务用车次数频繁，为保障车辆正常运行，公务用车加油卡充值，本年“三公”经费就增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,000.00元，决算为11,213.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.88%，完成年初预算的35.04%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为32,108.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.12%，完成年初预算的40.14%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,565.26元，增长29.66%；公务接待费支出决算较上年增加32,108.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算32,108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加32,108.00元，上年无此项支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,321.42元，支出决算为43,321.42元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加34,673.26元，增长400.93%。本年“三公”经费增加原因是上年度产生接待费全部由本年支付，以及本年度公务用车次数频繁，为保障车辆正常运行，公务用车加油卡充值，本年“三公”经费就增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11,213.42元，决算为11,213.42元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为32,108.00元，决算为32,108.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位每年开展的工作不同，公务接待安排形式多变，所以年初预算与决算有差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,565.26元，增长29.66%；公务接待费支出决算增加32,108.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算32,108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度产生接待费全部由本年支付，以及本年度公务用车次数频繁，为保障车辆正常运行，公务用车加油卡充值，本年“三公”经费就增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州打私办到金平调研，州委创发委到金平产业链项目调研，上海长宁区党政代表团赴金平考察，省政府到金平开展实地督查相关工作等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出1,176,764.90元，比上年减少189,264.12元，下降13.86%,主要由于本年部分年初预算未能下达指标，单位运行经费等支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、维护费、印刷费、差旅费、临时工工资、领导使用公务用车等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额4,945,681.66元，其中，流动资产4,084,524.11元，固定资产858,873.97（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2283.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少894,813.29元，其中固定资产减194,813.29元，在建工程减少700,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,563.42元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,563.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况(GK13表）

（二）部门整体支出绩效自评表(GK14）

（三）项目支出绩效自评表(GK15-1至GK15-10表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

3.社会保障和就业支出，主要是指本单位退休人员工资支出。

4.医疗卫生和计划生育支出，主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部分）。

5.一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自住择业军转干部退役金等。

6.住房保障支出，主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

监督索引号53253000443401111