中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

监督索引号53253000421301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、对台工作办公室、侨务工作股、宗教工作股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面学习贯彻党的二十届三中全会精神。把学习贯彻全会精神作为当前和今后一段时期县委统一战线工作的首要政治任务。召开领导小组会议，传达学习习近平总书记重要讲话和《公报》、《决定》精神，对统一战线各领域学习贯彻全会精神作出安排部署。召开统一战线各领域代表人士参加的座谈会，传达学习党的二十届三中全会精神和省委十一届六次全会、州委九届七次全会和县委十三届六次全会精神。按照县委宣讲要求，深入乡镇、企业、宗教重点村对各领域统战对象开展宣讲活动。

（二）深入开展纪律学习教育。按照省州党委统战部的部署要求，在无党派人士和党外干部中开展纪律教育。召集46名无党派代表人士和副科级以上党外干部开展学习习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，关于加强廉洁建设的重要讲话、指示批示精神，《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会议纪要》研讨，组织观看警示教育专题片，到县反腐倡廉警示教育基地接受警示教育。组织各领域代表人士到县反腐倡廉警示教育基地、烈士陵园、县博物馆开展反腐倡廉警示教育、红色教育、参加公祭等活动，让广大党外人士清醒认识到党外不是纪外，更不是法外。

（三）夯实基层统战工作基础，有效助力基层治理。配齐基层统战组织体系“五员”，建立“办、站、点”基层统战工作体系，健全基层统战数据体系、完善基层统战风险防范化解体系。组织16名统战指导员通过实地走访、座谈交流等方式，深入22个统战工作联系点，了解基层基本情况，宣传统战政策，排查风险隐患，有效推动统战工作融入基层党建与基层治理。

（四）持续抓好民族团结进步创建工作。各级党政机关、干部群众开展学习习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信和在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神2500余次。深入实施“枝繁干壮”“幸福花开”“石榴红”工程，持续以铸牢中华民族共同体意识为主线抓好新一轮红河州创建全国民族团结进步示范州部署的各项工作。截至目前，全县共创建不同层级的民族团结进步示范单位460个，铸牢中华民族共同体意识教育基地2个、研究基地1个、示范学校10所，州县两级示范家庭共1110户，民族团结进步“示范带”1条，“示范圈”14个，“示范联盟”3个，朱国庆同志荣获“全国民族团结进步模范个人”荣誉称号。

（五）围绕“两个健康”，推动民营经济加快发展。聚焦中央关于促进民营经济发展壮大的决策部署，引导全县广大民营经济人士全面准确领会党中央决策部署和工作要求，进一步增强发展的信心和决心。深化“营商环境提质培优年”行动，为44家企业解决痛点、堵点、难点问题48个，推进办理企业诉求36个。继续深入推进“万企兴万村”行动，组织民营企业和爱心人士参与2024年迎“六一”儿童节暨“关爱留守儿童，圆梦微心愿”活动捐款捐物献爱心20,000.00元，广大民营经济、非公经济、新的社会阶层人士积极履行社会责任，向因台风“摩羯”发生灾害的乡镇、群众捐款捐物600,000.00余元。

（六）做深做实港澳台侨统战工作。开展原“难民”认定为归侨侨眷可行性调研。根据全县侨情分布和服务需求，制定《金平县归侨侨眷网格化管理明细表》，配备兼职网格员52名。开展为侨服务活动，慰问困难归侨侨眷3人（户），发放慰问金共计3,000.00元。联合县检察院开展普法宣传活动，向侨胞侨眷发放宣传单200余份，提供政策咨询6人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2024年度收入合计2,456,882.67元。其中：财政拨款收入2,456,882.67元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少100,764.10元，下降3.94%。其中：财政拨款收入少100,764.10元，下降3.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.本年度有晋升人员，故人员工资支出有所增加；开展原“难民”认定，为侨服务活动配备兼职网格员，故邮电费、工会经费、劳务费、其他交通费比上年度增加，支出较上年有所增加；2.本年减少台湾及海外事务经费项目、2022年统战专项资金、2023年省级统战专项资金项目支出，较上年项目支出有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2024年度支出合计2,456,882.67元。其中：基本支出2,428,652.74元，占总支出的98.85％；项目支出28,229.93元，占总支出的1.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少100,764.10元，下降3.94%。其中：基本支出增加26,285.17元，增长1.09%；项目支出减少127,049.27元，下降81.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.本年度有晋升人员，故人员工资支出有所增加；开展原“难民”认定，为侨服务活动配备兼职网格员，故邮电费、工会经费、劳务费、其他交通费比上年度增加，支出较上年有所增加；2.本年减少台湾及海外事务经费项目、2022年统战专项资金、2023年省级统战专项资金项目支出，较上年项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出2,428,652.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,232,524.14元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,128.60元，占基本支出的8.08％。年人均工资福利支出159,466.01元，年人均公用经费支出14,009.19元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,229.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.调整2024年度常委工作经费项目经费10,000.00元，主要用于开展常委工作所需差旅费。

2.反渗透工作经费项目经费9,433.93元，主要用于开展反渗透工作邮电费。

3.2024年统战专项资金项目经费 900.00元，主要用于统战日常办公费。

4.中华职业教育工作经费项目经费7,896.00元，主要用于中华职业教育工作过程中产生的办公费、差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作2024年度一般公共预算财政拨款支出2,456,882.67元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少100,764.10元，下降3.94%，完成年初预算的89.3%。主要原因是：减少台湾及海外事务经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,870,855.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%，完成年初预算的95.79%。主要用于在职人员工资、保险、外聘人员工资、差旅费、水电费、办公费、邮电费等。造成预决算差异的主要原因是：减少台湾及海外事务经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成年初预算的26.32%。主要用于职教社差旅费、办公费支出；造成预决算差异的主要原因：本年度存在未报销发票。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出266,036.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%，完成年初预算的65.78%。主要用于在职人员养老、职业年金等社保缴费；造成预决算差异的主要原因：存在人员变动，人员工资、保险基数有变化。

9.卫生健康支出124,294.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的73.68%。主要用于在职人员医疗、生育、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动，人员工资、保险基数有变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出187,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，完成年初预算的96.34%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：存在人员变动，人员工资、保险基数有变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，决算为1,664.00元，完成年初预算的12.8%；支出决算较上年减少1,047.00元，下降38.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为1,664.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的12.8%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,047.00元，下降38.62%；具体是国内接待费支出决算1,664.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1,047.00元，下降38.62%；国（境）外接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，决算为1,664.00元，完成年初预算的12.8%，支出决算较上年减少1,047.00元，下降38.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为1,664.00元，完成年初预算的12.8%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,047.00元，下降38.62%，具体是国内接待费支出决算1,664.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年决算减少1,047.00元，下降38.62%；国（境）外接待费支出决算与上年相比无变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导统战事务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出196,128.60元，比上年增加26,678.52元，增长15.74%，主要原因是本年度有晋升人员，故人员工资支出有所增加。部门机关运行经费主要用于维持日常办公运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费支出、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额36,898.26元，其中，流动资产1,377.83元，固定资产35,520.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少21,569.89元，其中固定资产减少16,534.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24,400.00元，其中：政府采购货物支出24,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,400.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000421301111