金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2024年部门决算

监督索引号53253000136002801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金平县营盘乡中心小学隶属于金平县教育体育局，下辖6所小学，4所民办幼儿园。根据政府批准的“三定”方案，我校主要职能是：

（一）全面贯彻教育方针、政策，认真执行各项法律和法规，结合我校实际，制定实施办法和贯彻意见，制定我校长期教育规划。

（二）负责所辖学校及幼儿园教育教学目标责任的制定、分解和管理，负责所辖完小及幼儿园综合整治定量考核，负责中心学校预算、决算等工作。配合上级部门做好交办的、临时性的工作。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重师生的全面发展。

（六）扎实推进“三定”工作方案，认真执行新《中华人民共和国预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，确立了“以目标明确方向，以情感凝聚人心，以制度规范行为，以活动促进工作”的工作思路，更好地为教育教学管理服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室，副校长室，办公室，财务室，教导处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生1503人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

（二）中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

（三）教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

（四）进一步改善师生的学习环境。及划拨学生的生活餐和营养餐费，让每个学生都能享受到国家的好政策。改善师生学习及办公环境，本年度用于校园文化建设、办公设备配置、校园维护维修等费用都比上年增加。

（五）协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。     

（七）协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（八）在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。     

（九）自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（GK10表）为空表。

本单位2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（GK11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2024年度收入合计22,779,358.33元。其中：财政拨款收入22,240,428.83元，占总收入的97.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入538,929.50元，占总收入的2.37%。

与上年相比，收入合计增加977,338.49元，增长4.48%。其中：财政拨款收入增加666,365.84元，增长3.09%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入0.00元，与上年相比无变化；经营收0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加310,972.65元，增长136.42%。主要原因是:2024年教师工资调标收入增加，2024年收取课后服务费。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2024年度支出合计22,825,366.93元。其中：基本支出18,111,738.51元，占总支出的79.35％；项目支出4,713,628.42元，占总支出的20.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,184,299.94元，增长5.47%。其中：基本支出增加299,697.49元，增长1.68%；项目支出增加884,602.45元，增长23.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：主要原因是2024年养老保险基数增加，人员经费和教育经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学机构正常运转的日常支出18,111,738.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,046,633.54元，占基本支出的99.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,104.97元，占基本支出的0.36％。年人均工资福利支出164，060.30元。年人均公用经费支出748.33元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,713,628.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

金财教〔2024〕283号2024年学前教育家庭经济困难儿童资助经费项目经费57,000.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助。

金财教〔2024〕174号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）结转结余资金项目经费1,250.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金项目经费875,168.95元，主要用于义务教育学生营养餐补助。

金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金资金项目经费394,770.76元，主要用于义务教育公用经费补助。

金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费资金项目经费3,050,251.21元，主要用于义务教育学生营养餐，公用经费补助。

金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助经费资金项目经费182,687.5元，主要用于义务教育学生生活补助。

金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费资金项目经费38,500.00元，主要用于义务教育临聘人员工资补助。

用于教育事业的彩票公益金支出资金项目经费14,000.00元，主要用于乡村少年宫项目。

上海市长宁区教育总会捐赠项目经费100,000.00元，主要用于购买办公设备购置和办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出22,226,428.83元,占本年支出合计的97.38%。与上年相比增加667,365.84元，增长3.10%,完成年初预算的121.00%。主要原因是2024年调标岗位工资，薪级工资，教师工资福利待遇提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出17,726,478.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%,完成年初预算的142.91%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出和资本性支出。造成预决算差异的主要原因是我单位养老保险基数增加，人员经费和教育经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,214,797.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,完成年初预算的65.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：教职工人数减少。

9.卫生健康（类）支出974,442.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的80.55%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：教职工人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,310,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的94.73%。主要用于：主要用于机关事业单位住房保障支出。造成预决算差异的主要原因是：教职工人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0，与上年对比无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学资产总额4,769,213.89元，其中，流动资产155,162.49元，固定资产4,613,985.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66.06元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,566,753.20元，其中固定资产增加1,691,994.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,143,966.01元，其中：政府采购货物支出313,966.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出830,000.00元。授予中小企业合同金额1,143,966.01元，其中：授予小微企业合同金额1,143,966.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政单位拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。
( 二)政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。
(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
(四)基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
(五)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000136002801111