中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53253000420101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

（二）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作;

（四）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

（六）围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

（七）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;

（八）负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

（九）主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

（十）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构设置涉密，不宜公开。所属单位3个，分别是：

1.中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室

2.金平苗族瑶族傣族自治县档案馆

3.金平苗族瑶族傣族自治县保密技术信息服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室

2.金平苗族瑶族傣族自治县档案馆

3.金平苗族瑶族傣族自治县保密技术信息服务中心

纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）执行政治纪律和政治规矩。始终把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的精神作为首要政治任务，在读原著、学原文、悟原理中，不断筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想政治根基，在思想上政治上行动上同以党中央保持高度一致。严守党的政治纪律和政治规矩，扎实推进党纪学习教育。始终坚持把开展党纪学习教育作为重要政治任务，坚持以上率下，带头学习贯彻关于全面加强党的纪律建设的重要论述和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，推动县委办党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。

（二）履行推进法治建设责任。坚持把抓好法治建设工作作为重大政治责任，年内主持召开县委办室务会、县委办领导班子理论学习中心组集中学习、周一例会等学习贯彻习近平法治思想，开展《国安法》《保密法》《档案法》等普法宣传42场次、受众2万余人。完成整改2023年度州级档案执法检查反馈的问题。对全县开展保密工作检查，发现并消除风险隐患问题。

（三）履行社会治安综合治理责任。扛牢扛实分管工作范围内社会治安综合治理责任，把社会治安综合治理工作纳入年度督查检查计划，年内开展4次督查。带头践行“四下基层”工作制度和认真落实领导定期接访和包案工作机制。

（四）把实战实践作为培养锻炼党员干部的“主课堂”。组建党员突击队，下沉基层一线开展抢险救灾、人居环境整治、耕地流出排查整改、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作，不断增强群众获得感和幸福感。7月，与金河镇机关党支部到邓家湾村联合开展山洪地质灾害转移避险应急演练；9月，深入马鞍底乡抢险救灾，为灾区捐款1万余元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表GK08表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年度收入合计8,246,453.34元。其中：财政拨款收入8,246,453.34元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加39,498.33元，增长0.48%。其中：财政拨款收入增加39,498.33元，增长0.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2013101款在职人员增加,在职人员工资福利、社会保险增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年度支出合计8,246,453.34元。其中：基本支出8,139,255.34元，占总支出的98.70％；项目支出107,198.00元，占总支出的1.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38,353.85元，增长0.47%。其中：基本支出增加461,653.91元，增长6.01%；项目支出减少423,300.06元，下降79.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.2013101款在职人员增加,在职人员工资福利、社会保险增加。2.2013101款机房项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,139,255.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,058,602.14元，占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,080,653.20元，占基本支出的13.28％。年人均工资福利支出141,172.04元，年人均公用经费支出21,613.06元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,198.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.第十三届委员会第四次全体会议经费支出35,577.00元，主要用于保障十三届委员会第四次会议的会议费35,577.00元；

2.第十三届委员会第五次全体会议经费支出38,291.00元，主要用于保障十三届委员会第五次会议的会议费38,291.00元；

3.2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出15,330.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理所需办公用品采购的办公费用15,330.00元；

4.效能办工作经费项目经费18,000.00元，主要用效能办办公用品采购的办公费用18,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8,231,123.34元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加24,168.33元，增长0.29%,完成年初预算的80.21%。主要原因：1.2013101款在职人员增加,在职人员工资福利、社会保险增加。2.2013101款机房项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,383,240.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%,完成年初预算的84.62%。主要用于在职人员工资发放及县委日常工作相关业务开展；造成预决算差异的主要原因是效能办、督查、保密等相关工作的费用未支出。

2.外交（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出856,005.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%,完成年初预算的54.49%。主要用于养老保险、职业年金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是我县职业年金单位部分缴费实行了“退一补一”政策，在职人员的职业年金单位部分不需要按期缴纳，故期末执行数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出397,445.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的74.29%。主要用于医疗保险单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗减少。

10.节能环保（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出594,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的97.06%。主要用于住房公积金单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动，人员减少，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,500.00元，决算为91,848.00元，完成年初预算的27.05%；支出决算较上年减少51838.20元，下降36.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为30000元，决算为7760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.45%，完成年初预算的25.87%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为74,320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.92%，完成年初预算的74.32%；公务接待费支出年初预算为209,500.00元，决算为97,68.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.63%，完成年初预算的4.66%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加7,760.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33,647.20元，下降31.16%；公务接待费支出决算较上年减少25,951.00元，下降72.65%；具体是国内接待费支出决算9,768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25,951.00元，下降72.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,500.00元，支出决算为91,848.00元，完成年初预算的27.05%，支出决算较上年减少51,838.20元，下降36.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为30,000.00元，决算为7,760.00元，完成年初预算的25.87%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为74,320.00元，完成年初预算的74.32%；公务接待费支出年初预算为209,500.00元，决算为9,768.00元，完成年初预算的4.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：保密、督查、国安等公务接待减少，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加7,760.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33,647.20元，下降31.16%；公务接待费支出决算减少25,951.00元，下降72.65%，具体是国内接待费支出决算9,768.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25,951.00元，下降72.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：保密、督查、国安等公务接待减少，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：受邀中越联合工作会议及经贸、文旅交流会议，产生交通工具、人身保险等因公出国费用7,760.00元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于运行、保密、督查、国安等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保密、督查、国安等相关工作，产生的接待7个批次47人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出1,080,653.20元，比上年减少134,096.01元，下降11.04%,主要原因是日常运行、保密、督查、国安等县委办相关工作的日常开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费183,055.20元、水费978.60元、邮电费40,000.00元、差旅费197,180.82元、 因公出国（境）费用7,760.00元、公务接待费9,768.00元、劳务费21,745.08元、工会经费137,248.50元、公务用车运行维护费74,320.00元、其他交通费用392,950.00元、其他商品和服务支出10,047.00元、办公设备购置5,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室资产总额10,229,938.29元，其中，流动资产9,381.8元，固定资产10,220,555.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表GK12表）。与上年相比，本年资产总额减少813,845.56元，其中固定资产净值减少809,079.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值110,110.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额154,170.00元，其中：政府采购货物支出97,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,320.00元。授予中小企业合同金额154,170.00元，其中：授予小微企业合同金额154,170.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表GK13表；
    （二）部门整体支出绩效自评表详见附表GK14表；
    （三）项目支出绩效自评表详见附表GK15表；

五、其他重要事项情况说明

本部门无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000420101111