金平县营盘乡2024年度部门决算

监督索引号53253000755701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

营盘乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

（二）加强基层组织建设。支持基层党组织的工作，为基层党组织开展活动提供必要的条件，同时加强基层政权建设，提高基层政府的治理能力和服务水平。推进民主政治建设推进基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督等工作，建立健全相关制度和程序政府要保障公民的民主权利。

（三）促进发展。指导和促进产业结构调整引导企业进行技术创新和产业升级，鼓励发展高新技术产业、现代服务业等新兴产业，同时对传统产业进行改造提升，以实现经济增长方式的转变。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（四）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。建立健全社会治安综合治理体系，加强公安、司法等部门的工作，打击违法犯罪活动，维护社会秩序；信访维稳工作，及时处理群众的信访诉求，解决群众反映的问题，维护社会稳定政府要建立健全信访工作制度；应急管理工作，要建立健全应急管理体系，制定应急预案，组织开展应急演练，提高应对突发事件的能力，保障人民群众生命财。

（五）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（六）提供服务。保护和传承本地的文化遗产，建设文化设施如图书馆、博物馆等，开展文化活动，丰富群众文化生活，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设中心机构，包括：包括:党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。（即：金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，超编4辆。因我单位实有车辆4辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算。

三、重点工作概述

一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力完善新质生产力发展机制，推动社会发展和产业创新深度融合，经济运行持稳向好，实现了质的有效提升和量的合理增长。一般公共预算收入3435.76万元，支出3435.76万元；规模以上固定资产累计投资3400万元；2024年末各项存款余额2.4亿元，较年初净增0.16亿元，增幅6.39%，

各项贷款余额1.07亿元，较年初净增0.18亿元，增幅20.78%，节能减排等指标均控制在合法的任务范围内。

一年来，我们务实前行，克难攻坚，以争先之志拼经济、以创新之策破难题、以务实之举惠民生，干成了一批打基础、利长远的大事，办成了一批顺民意、暖民心的实事，高质量发展势头越来越好、活力越来越强、劲头越来越足。

一年来，我们统筹兼顾稳增长，综合实力明显提升持续推进防返贫动态监测。按照“四个不摘”要求，紧紧围绕巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全保障，守住不发生规模性返贫底线，发挥防止返贫动态监测和帮扶机制作用，开展定期检查、动态管理，面对面、点对点开展入户排查，确保排查精准、数据准确，确保不漏一户一人，做到应纳尽纳、应帮尽帮。全乡脱贫人口2899户13232人，三类监测对象452户1833人（风险消除388户1626人，风险未消除64户207人）新识别纳入监测户（突发严重困难户）4户21人，监测户消除风险38户143人。核实预警线索1038条，经核查均无返贫、致贫风险；投入409.92万元，对427户脱贫户及监测户进行公益性岗位就业补助；投入123.2万元，对1827人脱贫户及监测户兑现一次性外出务工交通补贴；申请秋季学期“雨露计划”补助175人41.85万元；扶持小额信贷773.12万元。

项目建设积能成势。坚持“项目为王”理念，总投资461万元建设完成东瓜林村委会东瓜林村美丽乡村建设项目、水塘村委会清水村饮水提升改造项目；大芦山村委会采山坪村、鱼塘村委会茅坡村、牛场村；牛滚塘村委会大黑山村和罗戈塘村委会晒场村4个农村公益事业财政奖补项目并全部投入使用。

基础设施提质增效。坚持“基础设施促产业”发展战略，总投资1611.82万元完成罗戈塘村豆腐加工车间、大芦山村委会河头至采山坪人参果产业发展项目、老街村委会大夫寨片区人参果产业发展项目、老街村农产品集散中心、老街村委会104片区农田灌溉基础设施项目建设；建成水塘村农产品集散中心已投入使用。

一年来，我们不遗余力兴产业，粮食安全有保障铸就特色产业发展新高地。围绕“一乡一特、一村一品”产业发展目标，以“党组织+合作社+农户”发展模式，通过党组织领办合作社，走出一条以小豆腐、花椒为主其他农特产品协同发展共进的新路径，持续组织合作社在昆明、上海等地参加农特产品宣传售卖活动，通过线上直播带货、线下展销的方式让小豆腐等特色产品走出金平，实现产业发展、合作社增收、农户致富的共赢局面。

主动扛实耕地保护责任。始终牢记“国之大者”落实党政同责，抓紧抓实抓细耕地保护相关工作，严守耕地保护红线和粮食安全底线，以“长牙齿”的硬措施坚决遏制耕地“非农化”，有效防止耕地“非粮化”。已完成国家级变更调查图斑1948个7667.78亩，其中永久基本农田284个1413.29亩，永久基本农田整改扣减退耕还林不具备恢复耕种条件415亩，已整改通过省级审核731亩。国家下发土地卫片执法图斑493个，经过排查，涉及宅基地图斑115个，均已整改完成。

筑牢农业产业发展根基。严格落实惠民惠农财政补贴政策落实，完成兑现中央和省级耕地地力保护资金279.45万元4.2万亩、旱地优质稻种植补助20.2万元1075亩、甘蔗良种良法推广种植补助14.82万元322.08亩；围绕水稻、玉米、甘蔗、人参果、中草药和两蕉产业开展农业生产实用技术培训12期367人次；建立人参果种植技术指导组服务微信群在线提供技术帮扶及深入田间地头现场传授人参果种植技术，兑现三类人员人参果产业发展项目补助384户100万元。稳步抓实粮食生产，完成粮食生产种植4.08万亩，其中水稻1.16万亩，玉米2.6万亩，大豆0.2万亩，马铃薯0.12万亩；大力培植人参果0.45万亩，鼓励发展传统庭院养殖生猪出栏6471头、存栏5522头，大牲畜出栏979头、存栏2041头，家禽出笼43.78万羽、存笼10.32万羽，肉类禽蛋总产量2359.54吨。

一年来，我们纲举目张出成效，人居环境显著改善着力打造宜居乡村。以学习推广浙江“千万工程”经验为指引，以美丽庭院、美丽乡村建设为抓手，通过行政村抓示范建设、自然村抓整治提升、农户抓美丽庭院创建方式，分步骤、覆盖部分自然村建设和治理推进。完成抗震安居房46户，其中六类人员2户。推进农村厕所革命和公共厕所全达标行动，总投资58.79万元完成新建公厕2座、改建农村无害化卫生134户；投入使用牛滚塘、东瓜林、芭蕉河、老街4个村委会垃圾房；完成创建州级绿美村庄4个，美丽庭院评比300户。全年发动村组党员干部群众开展人居环境整治行动3400余人次，共清理道路两旁杂草、排水沟渠30余公里和农村生活垃圾280余吨，规范了农村柴火、农具摆放，做到各类杂物堆放整齐有序。

生态保护不断推进。坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实开展河长制、林长制巡查，全年累计完成巡林3684次、巡河1152次。实施完成中央森林抚育兑现资金5.19万元、新一轮（2014—2019）退耕还林延长兑现资金120.28万元。办理林木采伐审批人工商品林林木采伐面积1596.76亩；采伐蓄积量1.43立方米，出材量1.22万立方米。积极开展打击非法采砂和取土专项行动，乡村两级河长按照河长巡河制度认真履行职责，出动人员165人次开展清河行动，共清理河道垃圾1.9余吨，水域环境得到持续改善。

一年来，我们靶向施策惠民生，事业保障更有温度社会保障更加扎实。坚持“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”要求，年内累计发放低保金593.21万元18996人次。发放优抚对象生活补贴、临时救助、高龄补贴、残疾人两项补贴共计208.24万元。全乡参加居民基本养老保险、居民基本医疗保险分别达106%、90%，“两险”覆盖面稳步提高。“量体裁衣”实施技能培训工程9期491人次，群众就业创业能力不断增强，社会保障体系更加全面。

一老一小服务更加深入。建立乡镇吹哨，部门报道，强化协作配合机制。持续对辖区留守老人、留守儿童开展关爱服务三年行动，通过建立“一老一小”结对帮扶，组织民政、团委、妇联及驻村干部开展走访慰问、六一亲情连线、暑期关爱保护、驻村小爸妈·守护我成长等活动，解决留守老人和留守儿童所需，给予精神上的陪伴、生活中的服务、物质上的支持，共受益1700余人次。

教育文化卫生稳步提升。不断优化农村义务教育薄弱环节建设，持续改善教育基础设施，持续落实好“两免一补”、学生营养改善计划、雨露计划等补助政策，受益学生2379名；协调长宁区体育局为中小学解决30万元购买电脑、电子白板等，补齐短板。扎实推动医共体工作，深入与金平县人民医院等上级医疗机构合作，提升整体医疗保健水平。有效整合乡村两级医生，成立医疗服务队伍，实现重病户、慢性病户家庭医生签约全覆盖；投入使用营盘乡卫生院手术室、生化室，为全乡医疗卫生服务提供强有力的保障；完成各类补偿住院189人次，门诊小额补偿2.55万人次，让群众真正得到了实惠。全面落实计划生育奖励扶助政策，办理68户生育补贴金35.62万元。投资30万元建设职工书屋、文体活动场所，使群众业余文化生活进一步丰富。

安全底线更加牢固。认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取各类事故教训，紧盯重点行业领域，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，提升基层应急管理能力，全年未发生较大及以上安全生产事故。完成“一队一站”建设。面对来势汹汹台风“摩羯”，全力以赴深入地质灾害监测点、山洪监测点、农村道路、切坡建房等重点区域开展排查转移123人次，对受灾群众给予生活补助114户8.82万元。统筹推进矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、电信诈骗和“扫黄打非”等工作，持续发展新时代“枫桥经验”，以普法强基补短板为契机，充分调动基层组织和群众参与积极性，激发基层自治活力，开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，全年受理矛盾纠纷69起，成功调处66起，调处率达100%，调处成功率95.6%，受理信访件3件，办结3件。开展防范电信网络诈骗宣传和预防未成年人违法犯罪专项行动宣传讲座18场，促进电信诈骗案发数、损失金额“双下降”，着力提升群众的获得感、幸福感和安全感。

一年来，我们厚积薄发促服务，发展动能持续增强政务服务便捷高效。大力发扬“钉钉子”精神，提升政务服务效能，狠抓各项工作落实。加强政务信息公开，织密覆盖9个村委会的政务服务网络，推进政务服务向基层延伸。推进“一网通办”“最多跑一次”，积极回应群众关切问题，认真办理回复网友留言、12345热线事项24件。

发展集体经济新路径。以党建为引领，采取“党建+合作社+村集体经济+农户”的模式，多渠道筹集资金，推动全乡集体经济稳步发展，全乡15个正常经营合作社已完成党组织领办合作社全覆盖，完成党组织领办合作社引领带动黑山羊养殖240余头、人参果种植4500余亩、茶叶种植5000余亩，同时引导群众积极参与劳务服务、农特产品种植养殖及产品销售，实现9个行政村集体经济收入均突破15万元。

国防动员和退役军人稳步推进。全年完成兵役登记321人、输送新兵8名，颁发“三等功”表彰2人，发放优待证15人，建好管好用好民兵队伍，开展基干民兵训练1期24人。

一年来，我们坚持稳固自身建设，政府效能不断攀升。自觉接受乡人大及其主席团法律监督、社会和舆论监督，办结人大代表建议25件，办复率、面复率实现100%，满意率逐年提升。严格落实政府系统全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则要求，坚持过“紧日子”思想，压减一般性支出，把更多财政资源用于改善民生。纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，支持纪检监察机关履行职责，持之以恒改进作风，着力营造良好政治生态。严格落实意识形态工作“四种责任清单”制度。重视民生问题、网络安全、统一战线、民族宗教、铸牢中华民族共同体意识等意识形态领域工作，常态化开展辖区内意识形态领域情况分析研判，认真组织开展意识形态工作责任制专项检查及巡查巡视反馈问题整改工作。同时大力推进工会、民族宗教、共青团、机关事务、史志、地震、残疾人、社科、妇女儿童、红十字会等工作取得新进展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

营盘乡部门2024年度收入合计34,743,766.44元。其中：财政拨款收入34,743,766.44元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入及教育收费；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,867,213.77元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少286.72元，下降7.62%；无上级补助收入；无事业收入及教育收费；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年涉农项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

营盘乡部门2024年度支出合计34,911,011.44元。其中：基本支出11,656,785.89元，占总支出的33.39％；项目支出23,254,225.55元，占总支出的66.61％；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出。

与上年相比，支出合计减少2,762,041.16元，下降7.33%。其中：基本支出减少1,296,867.51元，下降10.01%；项目支出减少1,465,173.65元，下降5.93%；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出，主要原因是2024年涉农项目资金减少，本年度厉行节约减少开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,656,785.89 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,973,420.49 元，占基本支出的59.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费870,885.40元，占基本支出的40.18％。年人均工资福利支出124,525.37元,年人均公用经费支出1,555.10元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县营盘乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 23,254,225.55元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目支出及工作开展情况：

1.金财预〔2024〕10号营盘乡2024年年初预算工作经费（劳务费）补助经费7,053.55 元。

2.金财行〔2024〕8号2024年县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费 198,400.00 元。

3.金财行〔2024〕161号营盘乡2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费 60,960.00 元。

4.金财行〔2024〕79号2024年组织专项州级经费 7,554.00 元。

5.金财行〔2024〕78号州补组织专项经费18,400.00 元。

6.金财行〔2024〕74号2024年交通安全劝导员补助经费18,000.00 元。

7.金财教〔2024〕56号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金34,023.00 元。

8.金财教〔2024〕181号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 设备购置14,700.00 元。

9.金财行〔2024〕155号2024年边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费 102,800.00 元。

10.金财社发〔2024〕65号2023年社会保障与就业创业结余资金预算（第三批）的补助资金设备购置7,200.00 元。

11.金财社发〔2024〕120号2024年卫生健康事业发展省对下补助资金12,960.00 元。

12.金财社发〔2024〕64号2023年卫生健康服务补助结余资金预算（第二批）的补助资金2,565.00 元。

13.金财农〔2024〕69号营盘乡2023年中央农业第二批）防灾减灾补助资金 20,000.00 元。

14.金财农〔2024〕69号营盘乡2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补第二批管护补助资金 100,000.00元。

15.金财农〔2024〕69号调整2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金40,000.00元。

16.金财农〔2024〕69号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资（第二批）补助资金 100,000.00元。

17.金财农〔2024〕89号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）补助资金29,880.00元。

18.金财农〔2024〕121号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）资金 139,800.00元。

19.金财农〔2024〕69号营盘乡2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂（用于耕地保护）专项资金148,720.00元。

20.金财农〔2024〕69号营盘乡2023年省级抗旱救灾资金补助资金 29,760.00元。

21.金财农〔2024〕69号2023年省级水利救灾补助资金5,000.00元。

22.金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金 177,000.00元。

23.金财农〔2024〕59号州级2024年度（调整）驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金 4,500.00元。

24.金财农〔2024〕21号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费 88,000.00元。

25.金财农〔2024〕69号2023年驻村第一书记工作经费 5,996.00元。

26.金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队员工作经费71,000.00元。

27.金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队（第一书记）补助经费30,300.00元。

28.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 19,106,744.00 元。

29.村级公益事业建设的补助 1,872,150.00 元。

30. 金财建〔2024〕41号2024年预算单位上年末结余资金 45,100.00元。

31.金财建〔2024〕41号2024年预算单位上年末结余资金4,600.00元。

32.自然灾害救灾补助117,615.00 元。

33.用于体育事业的彩票公益金支出 20,000.00元。

34.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 366,200.00 元。

35.金财预〔2023〕10号人社局拨公益性岗位补贴 38,500.00元。

36.金财预〔2024〕10号金平县乡村振兴局拨营盘乡牛滚塘村委会箐脚村功能提升项目款50,000.00元。

37.金财建〔2022〕52号收到金平县自然资源局拨地质灾害应急培训和演练经费 4,358.00元。

38.金财预〔2024〕10号金平县乡村振兴局拨营盘乡罗戈塘村委会村功能提升项目款50,000.00元。

39. 金财预〔2024〕89号营盘乡单位资金安排支出预算经费 24,387.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县营盘乡部门2024年度一般公共预算财政拨款支出34,357,566.44 元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少1,290,070.16元，下降3.62%,完成年初预算的252.42%。主要原因是：本年度涉农资金减少，厉行节约减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 33,71,220.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%,完成年初预算的102.32%。主要用于在职职工工资、政府保运转支出、在职工作经费等；造成预决算差异的主要原因是本年度人员工资正常晋升。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的100%。主要用于交通劝导员补贴。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出286,387.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的137.86%。主要用于在职人员工资、文化站免开资金支出、在职工作经费等；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升、年初未预算上年度结余资金。

8.社会保障和就业（类）支出4,967,441.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%，完成年初预算的81.83%。主要用于在职人员工资、保险、村委会人员工资、临时救助、遗嘱补助、在职工作经费等；造成预决算差异的主要原因是村委会人员减少，遗属补助人员减少，所以支出减少。

9.卫生健康（类）支出401,420.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，完成年初预算的72.86%。主要用于计生员工资、在职医保支出等；造成预决算差异的主要原因是人员调动，在职医保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23,758,066.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%，完成年初预算的1,207.41%。主要用于在职人员工资、在职公作经费、涉农衔接项目资金支付、驻村队员经费、耕地图斑整改等；造成预决算差异的主要原因是年初未预算涉农项目资金。

13.交通运输（类）支出45,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的100%。主要用于村道的大型修缮。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出321,982.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，完成年初预算的87.91%。主要用于在职人员工资、在职工作经费、耕地图斑整改工作经费等；造成预决算差异的主要原因是人员减少，所以支出减少。

19.住房保障（类）支出549,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%，完成年初预算的92.04%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，所以公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出638,716.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，完成年初预算的114.70%。主要用于在职人员工资、工作经费和其他；造成预决算差异的主要原因年初未预算“摩羯”台风资金。

23.其他（类）支出386,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%；完成年初预算的100%。主要用于在职职工的医保个人缴纳部分。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，决算为123,745.00元，完成年初预算的58.93%；支出决算较上年减少95,104.86元，下降43.46%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排支出；公务用车购置费支出年初无预算安排支出；公务用车运行维护费支出年初预算为210,000.00元，决算为123,745.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的58.93%；公务接待费支出年初无预算安排。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少95,104.86元，下降43.46%；上年无公务接待费支出；上年无国内接待费支出；上年无外事接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元，支出决算为123,745.00元，完成年初预算的58.93%，支出决算较上年减少95,104.86元，下降43.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排；公务用车购置费支出年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为210,000.00元，决算为123,745.00元，完成年初预算的58.93%；公务接待费支出无年初预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度三公经费厉行减支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少95,104.86元，下降43.46%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度三公经费厉行减支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组此项经费支出。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无国内公务接待此项经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情

金平县营盘乡部门2024年机关运行经费支出870,885.40元，比上年增加33,243.88元，增加3.97%,主要原因是2024年我乡办公费、劳务费等支出增加。部门机关运行经费主要用于平时办公耗材的购买，保运转的必要开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，营盘乡部门资产总额108,834,470.97元，其中，流动资产4,440,731.67元，固定资产1,919,702.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,060,173.20元，无形资产6.00元，其他资产69,319,757.54元。与上年相比，本年资产总额增加23,085,611.00元，其中固定资产增加79,704.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,257,962.00元，其中：政府采购货物支出47,962.00元；政府采购工程支出20,210,000.00元；政府采购服务无支出。授予中小企业合同无支出，其中：授予小微企业合同无支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000755701111