金平县铜厂乡2024年度部门决算

监督索引号53253000756401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，平安法治办公室、党群服务中心、农业农村发展和财务服务中心、综合行政执法队、社会事务办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属16人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。我单位超编车辆2辆为特种作业车，车辆未纳入编制。

三、重点工作概述

（一）农业产业持续壮大，农村经济稳步发展。大力推进产业结构优化升级，形成以甘蔗、人参果、香蕉、中药材为主的农业支柱产业，完成甘蔗种植696.73亩；人参果种植3082亩；香蕉种植2372亩；中药材种植0.84万亩；茶叶种植1208亩。加大农业技术培训推广力度，完成农业科技培训12期1436人次，深入田间地头开展人参果种植和用药技术指导200余人次，抽检农产品质量9个批次153份。全面落实支农惠农政策,扶持脱贫户和低收入人群种植玉米900亩、种植板蓝根500亩、种植梯田红米200亩、种植人参果200亩，兑现扶持资金7,20,000元；发放防治草地贪夜蛾农药5120包。加快发展畜牧产业。坚决守牢耕地红线，严格落实耕地保护政策，遏制耕地“非农化”，防范耕地“非粮化”，筑牢粮食安全底线，发放耕地保护宣传资料700余份，耕地流出图斑整改1,291.23亩，牢牢守住耕地保有量，实现粮食种植4.94万亩，粮食产量1.3万吨。铜厂白酒品牌和产业链发展成果显著，依托铜厂乡长寿食品加工厂和铜厂乡高效能繁母猪养殖场，打造“铜厂包谷酒”和“长森岭”白酒品牌，成功构建玉米—白酒—酒糟—养殖—猪肉制品产业链,崇岗能繁母猪场正常养殖运营。

（二）加大基础设施投入，公共服务明显改善。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，在项目谋划、实施上下功夫。争取涉农资金19,720,000元，完成毛贝湾苏麻坪、达绕麻栗坡、长安冲夹河产业路硬化16.96公里，完成瑶山哈尼田坝和勐谢灌溉沟建设7.75千米，推进长安冲冬瓜林美丽乡村建设，完成村内卫生路硬化1.13万平方米；争取沪滇协作资金,建设铜厂干河村和达绕水井村人居环境整治提升项目；争取上级福利彩票公益金,建设瑶山居家养老服务中心；争取上级农村公益事业财政奖补资金,完成勐谢松林坡上寨村内基础设施建设；配合县交通局实施的三家至勐拉公路四改三基本完成道路扩建；协助县林草局实施的那兰水库及瑶山至营盘共56.4公里的防火通道基本完工，建设里程全县第一；覆盖8个村委会66个自然村的农村供水保障专项行动项目工程进度过半。

（三）脱贫成效持续巩固，乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果、全面防止返贫作为首要任务，对全乡所有人群进行动态监测，做到政策不留空档、措施不留空白、工作不留瑕疵，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。做实动态分析研判工作，乡村两级每月定期召开会议对预警名单进行分析研判，对农户“两不愁三保障”方面存在的风险进行全覆盖网格化动态监测分析，对返贫和新致贫问题做到早发现、早干预、早帮扶，并及时动态消除风险，全年新识别监测对象16户55人，消除风险7户16人。全面落实各项帮扶举措，按照“缺什么补什么”的原则，分村列户到人研究“一户一方案”帮扶措施，全乡共安置乡村公益性岗位274个、生态护林员294人；办理脱贫人口小额信贷182户；申请雨露计划学生228人次；实施脱贫人口家庭医生签约服务12372人，签约率达100%；按照每个行政村3至5名的要求，累计培养致富带头人30人。有效提升劳动力转移就业组织化水平，开展就业技能培训9期467人次，对有务工意愿但无法外出人员开展就近就地就业专项行动劳务推介会2期，成功吸纳340人务工，全年共计外出务工人员1.23万人，兑现脱贫人口和三类监测对象省外务工交通补贴2,243人，省内州外务工交通补贴398人。

（四）社会事业协调发展，民本民生保障有力。始终坚持以人为本，加快发展社会事业，着力保障和改善民生，促进各项社会事务健康发展，让人民群众切实享受发展成果。教育事业扎实推进，全面深化教育改革，促进教育事业全面、协调发展，狠抓“控辍保学”工作，适龄儿童入学率达到100%；协调争取各类助学金、奖学金资助奖励1104名品学兼优的学生上学，解决家庭困难学生的后顾之忧；2024年铜厂中学九年级学业水平考试成绩位列全县第3（二类区第1），被州一中录取2人，2024年度铜厂小学六年级期末综合测评成绩位居全县乡镇第2名。民生保障工作持续发力，农村低保兜底保障957户1734人；临时救助解难救困181户775人；发放优抚对象及出国参战民兵民工补助150人；农村分散特困供养对象41人。建立挂联帮扶制度，落实农村留守儿童“红黄绿”三色管理机制，县乡两级407名干部挂联全乡1074名留守儿童和355名留守老人，有效解决关爱保护不到位问题；全力开展“两险”收缴工作，城乡居民养老保险、医疗保险收缴率分别达100.62%、94.67%。卫生事业健康发展，卫生院增设中医科并开设住院部，全年就诊2.32万人，住院836人次；建立健康档案24891人份，开展65岁以上老年人体检2185人次，纳入系统管理的重性精神疾病患者135人，家庭医生签约服务1.42万人，签约履约率100%。

（五）注重整治保护并重，生态环境持续改善。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持生态优先，坚持整治保护并重，推动生态环境质量持续改善。严格落实“林长制”，设立乡村两级林长17人，认真履行巡林职责，做到巡林前期有计划、过程有记录、结果有成效，全年乡村两级共开展巡林424余次；发布1、2号乡级总林长令，建立防灭火值班制度，组织扑灭火19场次，移交上级林政执法部门查处4件，行政处罚1件，刑事处罚2件，批评教育1件。扎实抓好森林管护和抚育工作，落实草原生态保护补贴面积17.31万亩，落实省级公益林生态效益补偿1.03万亩，；兑现退耕还林补助0.23万亩。全面推进河（湖）长制，对辖区内5条河流及1个水库明确21名乡村两级河（湖）长，实行分级分段管理，明确责任区域，开展巡河827次，组织清河行动10次，清运垃圾30余吨。持续推进农村“厕所革命”，完成60座卫生户厕和3座公厕建设验收。深入开展农村人居环境整治，进一步完善村规民约，将人居环境整治与革除陋习有机结合，清理农业生产废弃物23.8吨，拆除危旧房屋、私搭乱建、残垣断壁20余处，清理区域垃圾61.3吨、村内淤泥11.8吨，组织群众清理入村道路，对辖区内219国道沿线垃圾清理15次，完成集镇污水处理设施建设安装；积极申报创建绿美村庄8个。全乡生态持续改善，生活环境更趋宜居，绿色发展底蕴更加厚实。

（六）社会治理创新发展，和谐稳定持续巩固。坚持以人民为中心的发展理念，深入贯彻总体国家安全观，着力提高基层现代化治理能力，扎实推进平安建设、法治建设，做到守土有责、守土负责、守土尽责，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。深入开展“八五”普法宣传，组织各类普法宣传活动40余场次，发放宣传材料2万余份，受众达1.4万余人次，为铜厂乡经济社会平稳健康发展营造良好的法治氛围。加强重点区域管控，组建联合检查行动小组，开展检查工作20余次，发现存在隐患问题15处，整改15处。强化重点人群管控，建立风险评估、分级管控工作机制，对列管的重点人员进行清查核实，做到逐一排查，“五包一”不漏管一人，全乡列管重点人员325人，未出现重点人员托管漏管引发生刑事案件的情况，有力维护辖区社会稳定。践行新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷滚动排查和预警机制，调整充实乡村两级人民调解委员会，调解员163人，受理纠纷30件，调解成功25件，上报以奖代补36件；刑事案件立案36起，破案17起，连续6年无命案发生。坚持反邪教工作常态化摸排机制，做到“三个弄清”，开展警示宣传活动5次，签订承诺书3,000余份，回访帮教90余人次。多措并举开展禁毒反诈工作，摸排在册吸毒人员11人，铲除大麻等毒品植株2,000余株；坚持“线上+线下”同步发力打击电信网络诈骗，共组织群众2万余人安装“反诈”APP。不断加强矿山整治，强化矿山巡逻队的作用发挥，加强对全乡辖区矿山巡逻，全年开展矿山巡逻365次，发放宣传资料500余份，打处矿产资源违法违规行为5起14人，永久封堵废弃矿口9个。严格落实“1262”叫应机制，积极开展地质灾害隐患监测、排查，开展应急演练98次，有效应对“摩羯”台风百年一遇的冲击，全年未发生重大自然灾害。严格落实安全生产责任，有力保障群众身体健康和生命安全，与各行业领域签订安全生产责任书28份，发放宣传资料2,000余份，开展安全检查66次，下达执法文书69份，发现一般安全隐患18处，提出整改意见45条，全年未发生较大以上安全生产事故。切实加大食品药品安全监管力度，群众饮食用药安全得到有效保障。

（七）全面加强政府建设，行政能力不断提升。政治建设持续加强，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；认真贯彻全面从严治党要求，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。依法行政扎实推进，严格执行中央八项规定及其实施细则，深入推进作风革命、效能革命，行政效能不断提升。推行“互联网+政务服务”工作机制，线上线下政务服务工作有效结合，乡级便民服务中心共受理各类事项3.01万余件，办结率100%。自觉接受县、乡人大的监督，广泛听取社会各界对政府工作的意见和建议。全年共办理人大代表建议3件，满意率为100%。政务服务公开透明，坚持落实重要事项公示、重点工作通报、政务信息和三公经费公开等制度，不断精简会议、文件数量，严控“三公”经费支出，严格公车管理，严格执行机关管理制度，机关作风明显转变，责任意识明显增强，工作节奏明显加快，依法行政能力和社会公信力不断增强。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

铜厂乡人民政府2024年度收入合计35,338,544.80元。其中：财政拨款收入35,020,300.94元，占总收入的99.10%；无上级补助收入；无事业收入及教育收费；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入318,243.86元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加4,783,975.49元，增长15.66%。其中：财政拨款收入增加5,241,426.36元，增长17.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少458,553.57元，下降59.03%。主要原因是本年项目资金总额较上年增加23.36%（新增2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡毛贝湾村委会苏麻坪片区玉米种植产业发展项目资金4,104,545.54元、2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡长安冲村委会长安冲村玉米、梯田红米种植发展项目资金4,153,600.00元、2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡毛贝湾村委会板蓝根产业发展项目资金4,167,251.00元等），故本年度总收入有增加。

二、支出决算情况说明

铜厂乡人民在2024年度支出合计35,465,827.96元。其中：基本支出12,326,401.80元，占总支出的34.76％；项目支出23,139,426.16元，占总支出的65.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,188,760.81元，增长13.39%。其中：基本支出减少193,122.90元，下降1.54%；项目支出增加4,381,883.71元，增长23.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年项目资金总额较上年增加23.36%（新增2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡毛贝湾村委会苏麻坪片区玉米种植产业发展项目资金4,104,545.54元、2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡长安冲村委会长安冲村玉米、梯田红米种植发展项目资金4,153,600.00元、2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡毛贝湾村委会板蓝根产业发展项目资金4,167,251.00元等），故本年度总支出有增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障铜厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,326,401.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,408,273.31元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费918,128.49元，占基本支出的7.45％。年人均工资福利支出193,360.56元,年人均公用经费支出15,561.50元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障铜厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,139,426.16元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目及工作开展情况：

金财预〔2,024〕22号铜厂乡2024年春节走访慰问活动经费24,000元，主要用于春节前走访慰问困难群众。

金财行〔2,024〕8号2024年县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费334,450.00元，主要用于支付县级驻村队员生活通讯补助。

金财行〔2,024〕78号铜厂乡人民政府2023年州补60岁以上无固定收入老党员定补资金3,750.00元，主要用于保障60岁以上无固定收入老党员基本生活。

金财行〔2,024〕78号金平县铜厂乡2024年调整预算安排（第一批）资金1,607.6元，主要用于本单位机关运行。

金财行〔2,024〕161号铜厂2024年州级补助老党员定补资金58,800.00元，主要用于保障60岁以上无固定收入老党员基本生活。

金财行〔2,024〕74号2024年交通安全劝导员补助经费16,200.00元，主要用于保障铜厂乡交通劝导员补贴。

铜厂公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金32,029.00元，主要也一样保障乡镇文化软实力稳步提升，提高群众满意度。

金财行〔2,024〕155号2024年边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费91,600.00元，主要用于保障村委会人员津贴补助。

金财社发〔2,024〕23号铜厂乡人民政府2023年中央疫情防控财力补助资金45,836.00元，主要用于支付疫情防控期间开展，但未及时支付的工作经费。

村级计划宣传员补助资金15,525.00元，主要用于保障村级计生宣传员生活补助。

金财农〔2,024〕37号铜厂乡人民政府2023年中央农业防灾减灾（第二批）资金20,000.00元，主要用于保障本乡镇农业防灾减灾工作顺利开展。

中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金439,500.00元，主要用于保障本乡镇人居环境改善项目顺利开展。

城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金229,995.00元，主要用于保障本单位耕地流出图斑整改工作按质按量完成。

金财农〔2,024〕37号2023年省级抗旱救灾资金5,000.00元，主要用于水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助，具体为送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱保供水工作，确保群众都能喝.上安全干净的水。

金财农〔2,024〕59号铜厂乡州级2024年度驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金36,000.00元，主要用于2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

铜厂2024年驻村第一书记工作经费26,550.00元，主要用于2024年驻村工作队工作经费。

金财农〔2,024〕59号铜厂乡人民政府州级2024年度驻村工作队员工作经费6,000.00元，主要用于保障州级驻村队员工作经费。

金财农〔2,024〕84号2024年第三批涉农项目资金3,386,440.00元，主要用于保障铜厂乡第三批涉农资金项目的开展，带动2240亩芒果、1300余亩柠檬沃泔、1000亩香蕉、人参果等水果以及黑姜、黄精等中药材产业经济发展，解决雨季道路泥泞无法通车现状、种植产业运输困难问题，降低农作物的运输成本，激发乡村新产业经济活力。

金财预〔2,024〕122号水井、干河项目和小坳村入村路修复建设项目资金235,000.00元，主要用于支付水井、干河项目和小坳村入村路修复建设项目建设。

2023年铜厂乡崇岗村乡村振兴工作经费50,000.00元，主要用于支付2023年崇岗村委会开展为民办实事开展项目。

金财农〔2,024〕23号2024年第一批涉农整合项目资金14,374,896.54元，主要用于铜厂乡第一批涉农项目建设，提高粮食产量，保障粮食安全，促进苏麻坪片区产业发展，方便农作物运输至勐拉，并降低农作物的运输成本，方便群众出行，提高人民的生活水平，增加群众收入。

金财农〔2,024〕72号2024年第二批涉农整合铜厂乡瑶山村委会人参果种植配套设施建设项目资金2,775,000.00元，主要用于瑶山村委会人参果种植区灌溉沟渠建设，促进人参果产业稳步发展，实现巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

金财预〔2,024〕41号2023年末单位资金结转结余资金190,577.02元，主要用于支付机关事业单位运行。

金财建〔2,024〕37号铜厂2023年中央自然灾害救灾资金720元，主要用于铜厂乡自然灾害救助与防范。

金财社发〔2,024〕108号铜厂省级第二批福利彩票公益资金720,000.00元，主要用于铜厂乡村级居民养老服务中心项目建设。

金财预〔2,024〕112号铜厂消防工作站建设经费19,950.00元，主要用于保障铜厂乡人民政府消防站建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铜厂乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出34,300,300.94元,占本年支出合计的96.71%。与上年相比增加4,929,826.36元，增长16.78%,完成年初预算的226.67%。支出增长的主要原因是本年项目资金总额较上年增加23.36%（新增2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡毛贝湾村委会苏麻坪片区玉米种植产业发展项目资金4,104,545.54元、2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡长安冲村委会长安冲村玉米、梯田红米种植发展项目资金4,153,600.00元、2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡毛贝湾村委会板蓝根产业发展项目资金4,167,251.00元等），故本年度总支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,317,618.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%,完成年初预算的97.21%。主要用于支付铜厂乡人民政府行政人大、党委、政府、纪委、行政执法大队等人员工资津贴补贴及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是因人员调动导致实际发放人员数与年初预算数存在差异，故造成与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出16,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于2024年交通安全劝导员人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，2024年交通安全劝导员经费为2024年年中调整追加预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出285,153.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的96.07%。主要用于文化站人员工资津贴补贴及日常公用经费和乡镇公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目支出；造成预决算差异的主要原因是严格按照厉行节俭的原则，导致工作过程中实际开支略低于预算数，故导致与年初预算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出5,299,143.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%,完成年初预算的77.17%。主要用于本乡镇村民小组党组织负责人及村小组组长人员补助经费、单位事业单位社保缴费、离退休经费、遗属补助和伤残补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本单位今年新增3名退休人员，在职人员进行调动，导致与年初预算形成差异。

9.卫生健康（类）支出567,823.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的73.17%。主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位今年新增3名退休人员，在职人员进行调动，导致与年初预算形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23,124,039.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.42%,完成年初预算的1,168.39%。主要用于2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金(第二批)公厕建设项目、2024年第三批涉农整合铜厂乡长安冲村委会东瓜林美丽乡村建设项目、2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡毛贝湾村委会板蓝根产业发展项目、2024年第一批涉农整合中央衔接铜厂乡村内卫生路硬化项目、2024年第二批涉农整合铜厂乡瑶山村委会人参果种植配套设施建设项目、2024年第三批涉农整合铜厂乡勐谢村委会梯田红米产业发展项目等项目支出；造成预决算差异的主要原因是涉农项目为上级拨付资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出758,146.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的90.85%。主要用于自然资源所人员工资津贴补贴及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是2025年自然资源所人员调动，故导致实际发放人员数与年初预算数不一致。

19.住房保障（类）支出631,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的91.88%。主要用人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员进行调动，导致与年初预算形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出301,037.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,完成年初预算的107.74%。主要用于自然灾害救灾项目支付；造成预决算差异的主要原因是此项资金为上年度上级返还资金，未纳入2024年年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000.00元，决算为126,702.04元，完成年初预算的93.85%；支出决算较上年减少96,297.96元，下降43.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；上年无国内接待费支出及外事接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000.00元，支出决算为126,702.04元，完成年初预算的93.85%，支出决算较上年减少1,899.00元，下降1.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为126,702.04元，完成年初预算的105.59%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本乡镇2024年耕地流出任务艰巨，导致公务用车运行维护费较年初预算数有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少96,297.96元，下降43.18%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，加强公务用车及公务接待管理，公务用车运行维护费，“三公经费”较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障开展耕地流出图斑整改、控辍保学、抗旱救灾、民政、安监、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县铜厂乡2024年机关运行经费支出440,373.09元，比上年减少236,807.75元，下降34.97%,主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，经费较上年减少较多。部门机关运行经费主要用于本单位日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、工会费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，铜厂乡人民政府资产总额58,977,632.53元，其中，流动资产3,081,837.18元，固定资产1,777,456.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,743,700.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产47,268,963.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加2,922,440.33元，其中固定资产增加3,907元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23,141,931.54元，其中：政府采购货物支出123,995.00元；政府采购工程支出23,017,936.54元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,141,931.54元，其中：授予小微企业合同金额23,141,931.54元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（三）政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000756401111