金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2024年部门决算

监督索引号53253000136002501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.教育教学核心职责

（1）贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，落实义务教育阶段培养目标。

（2）组织开展初中阶段（七至九年级）学科教学、德育、体育、美育、劳动教育等活动，保证教学计划和课程标准的实施。

（3）负责学生学籍管理、学业评价和综合素质发展指导，促进学生全面发展。

2.学生管理与服务

（1）承担学生思想品德教育，培养良好行为习惯，维护学生合法权益。

（2）负责学生日常管理、安全保障、心理健康教育及校园欺凌预防等工作。

（3）组织开展课外活动、社会实践和研学旅行，拓展学生视野。

3、教师队伍建设

（1）负责教职工的聘用、培训、考核和专业发展指导，提升教师业务能力。

（2）落实师德师风建设要求，规范教师教育教学行为。

4、校园管理与保障

（1）负责校园基础设施、教学设备的维护与管理，保障教育教学正常开展。

（2）制定校园安全管理制度，落实卫生防疫、消防安全等措施，营造安全校园环境。

5、家校与社会协同

（1） 建立家校沟通机制，指导家长履行教育职责，形成教育合力。

（2）配合社区、相关部门开展教育协同工作，整合社会教育资源。

6、其他职责

（1）执行上级教育行政部门的工作部署，完成各项教育督导任务。

（2） 管理学校经费、资产，规范财务和资产管理行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党办、校办公室、、团委、教务处、控辍保学专班、政教处、总务处、财务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生1253人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、教育教学质量提升

（1）严格落实课程方案和课程标准，开齐开足课程，优化课堂教学，提高课堂效率。

（2）加强教学常规管理，抓好备课、上课、作业批改、教研活动等环节，提升教师专业能力。

（3）关注学生学业发展，做好学情分析和分层指导，保障不同层次学生的学习需求。

2、学生德育与全面发展

（1）强化思想政治教育，开展爱国主义、集体主义等主题教育活动，培养学生良好品德。

（2） 落实“五育并举”，加强体育锻炼、艺术熏陶和劳动实践，促进学生综合素质提升。

（3）做好学生心理健康教育，建立心理辅导机制，及时疏导学生心理问题。

3、校园安全与管理

（1）健全校园安全管理制度，常态化开展安全教育（如交通安全、防溺水、消防安全等），排查并消除安全隐患。

（2）加强校园欺凌预防和治理，维护学生身心健康和校园秩序。

（3） 做好卫生防疫工作，保障师生健康。

4、教师队伍建设

（1）加强师德师风建设，提升教师职业道德水平。

（2）组织教师参加培训、教研和课题研究，促进专业成长，打造高素质教师团队。

5、家校社协同育人

（1）搭建家校沟通平台（如家长会、家访、家长学校等），引导家长参与教育过程，形成育人合力。

（2）链接社区资源，开展社会实践活动，拓展学生成长空间。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））。

本单位2024年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表（详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表））。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2024年度收入合计13，551，411.41元。其中：财政拨款收入12，978，853.65元，占总收入的95.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入572，557.76元，占总收入的4.23%。

与上年相比，收入合计增加1，555，546.23元，增长12.97%。其中：财政拨款收入增加1，019，351.47元，增长8.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加少0.00元，增长0.00%；其他收入增加536194.76元，增长1474.56%。主要原因是：1、本年度教师数增加，薪资增加；2、本年度学生数增加，课后服务收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2024年度支出合计13，551，411.41元。其中：基本支出9，500，690.26元，占总支出的70.11％；项目支出4，050，721.15元，占总支出的29.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1，519，429.23元，增长12.63%。其中：基本支出增加少1，041，229.99元，增长12.31%；项目支出增加478，199.24元，增长13.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是：1、本年度教师数增加，薪资增加，支出增加；2、本年度学生数增加，课后服务支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学机构正常运转的日常支出9，500，690.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9，473，019.18元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27，671.08元，占基本支出的0.29％。年人均工资福利支出128，013.77元，年人均公用经费支出373.93元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4，050，721.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金 563,719.67元，主要用于保障学校正常运转。

2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金587,342.79元，主要用于至付营养餐采购款。

2024年城乡义务教育补助经费 2,502,623.43元，主要用于支付学生营养餐，发放家庭经济困难学生生活补助费，保证学校正常运转。

2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助经费142,562.50元，主要用于发放2024年春季学期家庭经济困难学生生活补助费。

2024年单位资金（办公设备购置）专项资金219,597.76元，主要用于采购计算机教室设备。

2024年临聘人员工资补助经费35,000.00元，主要用于支付食堂临聘人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12978853.65元,占本年支出合计的95.77%。与上年相比增加1019351.47元，增长8.52%,完成年初预算的149.07%。主要原因是：教师及学生数增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出10，770，187.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%,完成年初预算的176.97%。主要用于保障教师工资及学生营养餐、生活补助费；造成预决算差异的主要原因是教师及学生数增加，导致支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1，013，362.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的74.77%。主要用于教师养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是教师数较上年增加。

9.卫生健康（类）支出505，777.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的85.92%。主要用于教师医疗保险、生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是教师数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出689，527.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的101.88%。主要用于教师住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是教师数较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析：我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学资产总额8,729,562.32元，其中，流动资产210,318.04元，固定资产8,519,178.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,525,955.54元，其中固定资产增加4,525,955.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额696，172.55元，其中：政府采购货物支出58，854.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出637，318.00元。授予中小企业合同金额696，172.55元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、一般公共预算财政拨款支出：指政府通过一般公共预算安排的用于各项公共服务、行政管理、经济建设等诸多方面的支出。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53253000136002501111