金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年度部门决算

监督索引号53253003200201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施;负责研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进;负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责牵头开展外商直接投资促进工作;负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,协调全县有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作;会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项图及投资促进政策的信息发布;负责金平县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作;为国(境)內外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、产业股、区域股、外资股。

所属单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）贯彻落实全面从严治党工作。一是强化党建引领作用。制定《2024年度党建工作要点》，将推进全面从严治党纳入机关工作重要议事日程，确保各项责任落实落细。坚持抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、“一老一小”等相关工作。严格落实“三会一课”、民主评议党员、专题组织生活会等制度，组织开展主题党日活动，使支部活动有声有色，党员活力不断增强，党员按时缴纳党费。2024年，支部书记讲党课4次，党员大会7次，主题党日11次，专题组织生活会1次，谈心谈话2次；二是扎实推进党风廉政建设。共观看廉政警示教育视频2次，学习典型案例2次，廉政谈话2次，参观廉政教育基地2次，专题研究党风廉政建设和反腐败工作1次；三是稳固扎根党纪学习教育。2024年，理论学习中心组集中学习党纪学习教育2次、讲党课1次，并开展党史学习教育读书班1次，实现了学有所得、学以致用。

（二）贯彻落实意识形态工作。一是严格落实意识形态工作责任制，通过强化组织领导，进一步压实工作责任。全年共召开2次党组会议专题研究意识形态工作，并结合工作实际提出具体贯彻落实意见，组织开展理论学习中心组学习8次，交流研讨8次，及时跟进学习党的二十大和二十届二中、三中精神和习近平总书记重要指示重要讲话精神，开展月分析10次，季研判3次，通报2次。

（三）贯彻落实县委巡察工作。一是强化领导，严明责任，切实把巡视整改作为重大政治任务抓实抓好。召开了县委巡察反馈整改专题民主生活会，从学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等6个方面深入剖析，认真查找班子和自身存在的问题，对自身存在的问题进行了深刻自查，剖析了问题产生的原因，明确了整改措施和任务目标；二是强化工作举措，确保整改效果。目前，县委第五巡察组反馈的五个方面21个问题，已基本完成整改。

（四）贯彻落实招商引资工作。2024年，金平县实施招商引资项目20个（其中结转项目15个），引进省外产业招商到位资金约16.9亿元。新入库固定资产投资产业类项目5个。新签约招商引资项目2个。已完成注册外资企业1户（株洲伴栽贸易有限公司金平分公司）；一是抓实做好“一把手”外出招商。截至目前，组织策划县委、县政府“一把手”外出招商6次，拜访企业44家；县内对接企业75家，先后签订了《金平蓝莓大健康产业规模化发展项目》《金平县者米拉祜族乡者米乡林副产品转运仓储中心项目》等协议书；二是同心聚力抓招商。金平县依托东西部帮扶、沪滇协作等交往多、资源丰富的有利条件，积极与北京、上海等地商会、企业建立联系，介绍契合我县产业的项目及投资者来金平县考察、洽谈。借助企业来金平契机，成功举办金平县招商引资推介会1次，企业家座谈会17次。配合县人社局在金平县籍外出务工人员集聚地，将转移就业、招商引资及产销对接结合起来，在金平籍务工人员密集的上海市、深圳市、东莞市等地建立跨省务工服务站暨招商引资服务点，开展有针对性的招商引资活动，有效提升招商引资效率；三是抓好重点项目招商。围绕金平县存量建设用地指标，突出“一县一业”特色定位和两条产业链布局，主动对接正大集团、百果园实业（集团）股份有限公司、北京淞浦智能科技产业发展有限公司等省内外知名企业。建立目标企业库3家企业、储备项目库51个项目，在建项目5个、在谈项目6个、拟招企业2家，明确招商方向，形成产业链招商引资目录，确保精准对接。积极主动与相关单位协调，推动问题解决并搞好跟踪服务，坚持重点洽谈、签约项目报备制度，每月汇总统计项目信息。2024年，通过向各部门、各乡镇收集包装项目30个；四是聚焦营商环境促招商。认真贯彻落实《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境投诉举报回应制度》，截至目前未收到企业投诉情况；将“亲商、安商、扶商、富商”理念具体化、细化在对业主的服务中，在“规范全省招商和项目实施领域突出问题”专项行动中，自我革新、自我检视，协调和聚合各方力量，落实项目实施保障要素，全力推动项目开工建设；建立招商引资事项督办清单，开展高效优质跟踪走访工作，2024年，共走访企业60批次，走访企业60家，收集了26个困难问题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件01-11表）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年度收入合计1,475,735.23元。其中：财政拨款收入1,475,735.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加183,207.45元，增长14.17%。其中：财政拨款收入增加183,207.45元，增长14.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据县政府《金平县人民政府关于杨菊等五名同志任免职的通知》（金政任〔2024〕16号）文件，新调入李付乔任金平县投资促进局局长、县组织部《关于录用杨慧梅等59名同志为公务员（参照公务员法管理单位工作人员）的通知》（金组通[2024]154号）文件，新招公务员瞿宇剑、尹计业2人。故2023年收入合计较上年度增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年度支出合计1,475,735.23元。其中：基本支出1,219,494.64元，占总支出的82.64％；项目支出256,240.59元，占总支出的17.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加160,407.45元，增长12.20%。其中：基本支出增加315,520.11元，增长34.90%；项目支出减少155，112.66元，下降37.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一是根据县政府《金平县人民政府关于杨菊等五名同志任免职的通知》（金政任〔2024〕16号）文件，新调入李付乔任金平县投资促进局局长、县组织部《关于录用杨慧梅等59名同志为公务员（参照公务员法管理单位工作人员）的通知》（金组通[2024]154号）文件，新招公务员瞿宇剑、尹计业2人，故基本支出较上年度增加；二是因部门工作调整及人员变动，本年度部分招商工作未能及时开展，故项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关正常运转的日常支出1,219,494.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,149,010.04元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,484.60元，占基本支出的5.78％。年人均工资福利支出121,949.46元，年人均公用经费支出7,048.46元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256,240.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

金财外〔2024〕2号招商引资宣传推介费及外出招商工作经费256,240.59元，主要用于招商引资宣传推介费及外出招商工作产生的差旅费、接待费及委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,475,735.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加160,407.45元，增长12.20%,完成年初预算的96.60%。主要原因是根据县政府《金平县人民政府关于杨菊等五名同志任免职的通知》（金政任〔2024〕16号）文件，新调入李付乔任金平县投资促进局局长、县组织部《关于录用杨慧梅等59名同志为公务员（参照公务员法管理单位工作人员）的通知》（金组通[2024]154号）文件，新招公务员瞿宇剑、尹计业2人，故一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,186,882.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%,完成年初预算的95.64%。主要用于在职工资福利支出860,157.03元、办公费25,663.6元、水费2,000.00元、差旅费82,776.78元、公务接待费46,528.00元、劳务费80,794.01元、委托业务费10,000.00元、工会经费2,821.00元、其他交通费支出76,141.80元。造成预决算差异的主要原因是一是2024年社保基数调整，社保实际缴纳数小于年初预算数；二是严格执行中央八项规定精神和县委县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩办公费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出125,292.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的92.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费125,292.48元。造成预决算差异的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险基数调整，故导致社会保障和就业（类）支出存在差异。

9.卫生健康（类）支出64,696.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的92.01%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出64,696.53元。造成预决算差异的主要原因是2024年度职工基本医疗保险基数调整，故导致卫生健康（类）支出存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的121.92%。主要用于职工住房公积金支出98,864.00元。造成预决算差异的主要原因是根据县政府《金平县人民政府关于杨菊等五名同志任免职的通知》（金政任〔2024〕16号）文件，新调入李付乔任金平县投资促进局局长、县组织部《关于录用杨慧梅等59名同志为公务员（参照公务员法管理单位工作人员）的通知》（金组通[2024]154号）文件，新招公务员瞿宇剑、尹计业2人，故导致住房保障（类）支出存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为46,528.00元，完成年初预算的93.06%；支出决算较上年增加30,490.00元，增长190.11%。主要原因是本年度支付部分年度未能及时支付的公务接待费，故导致本年度三公”经费支出较上年度增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为46,528.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加30,490.00元，增长190.11%；具体是国内接待费支出决算46,528.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加30,490.00元，增长190.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为46,528.00元，完成年初预算的93.06%，支出决算较上年增加30,490.00元，增长190.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为46,528.00元，完成年初预算的93.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和县委县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加30,490.00元，增长190.11%，具体是国内接待费支出决算46,528.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加30,490.00元，增长190.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付部分年度未能及时支付的公务接待费，故导致本年度三公”经费支出较上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资宣传推介费及外出招商工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出70,484.60元，比上年增加34,910.99元，增长98.14%,主要原因是本年度支付部门2023年度未能及时支付的办公费及其他交通费用。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材及报刊杂志费支出25,663.60元，招商引资工作平台派车及租用车辆费用等支出42,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额74,828.86元，其中，流动资产1,543.04元，固定资产73,285.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12表）。与上年相比，本年资产总额减少25,909.24元，其中固定资产减少16,281.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,492.00元，其中：政府采购货物支出20,492.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（四）政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253003200201111