金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年部门决算

监督索引号53253000135700101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）社会文献整序职能；

（二）传递文献信息职能；

（三）开发智力资源进行社会教育职能；

（四）丰富群众文化生活职能；

（五）搜集和保存人类文化遗产职能。

图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）顺利完成县级公共图书馆总分馆制建设及全国县级以上公共图书馆三级标准：金平县图书馆以总分馆建设为抓手，近几年，在全县形成“1个总馆+14个乡镇分馆+11个农村基层服务点”的三级服务网络，实现资源共享、协同采编、统一检索、一卡通用、覆盖城乡的总分馆服务体系。

（二）积极融入全县公共数字文化、公共文化云等建设工作。目前，金平县图书馆总馆配备全民阅读屏、中版数字图书馆24小时借阅机、少儿一体机、共享工程触摸媒体机和大数据智慧墙各1台，且总馆、14个分馆和11个服务点均采用CSLN中国专业图书馆网自动化管理系统，但目前图书馆的数字化设备服务功能相对单一、使用率较低，正在进一步推动数字化图书馆建设。

（三）突出成绩和特色亮点

1.读者服务工作：一是优化借阅环境，提高服务质量。图书馆立足现有条件，对三楼综合阅览室图书进行重新分类排序上架，对近几年期刊进行整理下架老旧期刊；同时，为加强新时代廉洁文化建设，于2024年6月在阅览室内设立“廉洁文化图书角”，展出《我们的新时代》《新时代廉洁文化建设六讲》《初心的力量》等涵盖党规党纪、政治及哲学、历史、文学经典等类目的图书300余册，还有中国纪检监察报、《中国纪检监察》等报刊，旨在营造良好的阅览环境和浓厚的学习氛围，为读者提供更加优质的服务。

2.开展多样化的阅读活动，丰富读者文化生活。一方面是从弘扬中华优秀传统文化出发，开展2024年“我们的节日”——阅读迎新 欢度元旦、“金龙腾祥瑞 祈福点新灯”书香迎新春、“全民阅读夜·中秋月韵”等系列活动，为读者介绍节日的历史渊源、传统文化习俗，同时带读者进行灯笼制作、吃月饼等习俗体验，不仅让读者在浓厚的节日氛围中感受到了传统文化的魅力，也为大家提供了一个交流、分享读书心得的平台。另一方面是充分利用重要时间节点广泛开展阅读推广活动。在“六一”儿童节前夕，到营盘乡老街村委会开展“驻村‘小爸妈’陪你过‘六一’”及“2024年书香进校园——‘相约六一·阅见美好’”为主题的儿童节特色文化活动，为孩子们送上节日的祝福并捐赠了图书、文具等丰富物资；在第103个建党节来临之际，组织开展红色书籍·廉洁故事读书分享会，组织读者围绕文化经典的廉洁思想、革命先驱的勤廉事迹、廉洁故事的经典传唱等方面，交流了心得体会，让大家与“廉”产生共鸣，进一步深化了对廉洁文化的思想认识。

3.业务建设：一是加强图书采购、编目、分类、典藏等工作。2024年，我馆通过不断改进和完善采购机制，圆满完成了41种期刊的订阅目标，新增图书785册，截至目前藏书总量达77303册，涵盖了文学、科学、历史、经济等各个领域，丰富了图书馆的藏书种类；共接待读者 13600余人次，借还书839人次，借阅图书4246册。

二是开展业务培训，提升工作人员业务水平。我馆先后派人员参加云南省图书馆组织的赴浙江省开展云南省公共数字文化工程提升服务效能专题培训、2024年云南省公共图书馆基础业务培训和红河州图书馆“讲书人”培训，切实提高我馆工作人员业务技能，提升图书馆的管理和服务水平。

4.读者培训：开展读者培训，提高读者利用图书馆的能力。为丰富青少年的暑假生活，充分发挥图书馆为未成年群体服务的阵地作用，提高青少年的社会参与度与责任感。7月4日—5日，我馆开展“小小图书管理员”志愿服务培训活动，23名来自金平一小的同学展开了一场别开生面的图书管理员职业体验活动，增强了他们对图书馆的了解，提高阅读的兴趣。

5.联合协作：我馆加强与各职能部门的交流与合作，积极组织参与各类阅读推广活动，扩大图书馆影响力。4月20日，联合县妇联于在图书馆三楼阅览室开展“4·23”世界读书日系列活动——“书香润童年 阅读伴成长”亲子阅读及手工创意黏土活动，以书为媒，以阅读为纽带，搭建起家长与孩子共同学习、共同成长的桥梁；4月23日，联合县委宣传部等多家单位举行“书香作伴·蝶变金平”金平县2024年全民阅读启动仪式暨“边陲文化交流促进民族团结”主题活动，充分发挥自身资源优势，以公共图书馆服务宣传周为契机开展“知史行远·中国历代史书展”、流动图书进社区阅读推广宣传服务活动，为广大居民和学生送去流动图书500余册，服务读者600 余人次，实现文化资源共享。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-13表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年度收入合计1,149,705.97元。其中：财政拨款收入1,149,705.97元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加200,139.39元，增长21.08%。其中：财政拨款收入增加200,139.39元，增长21.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：根据金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号文件精神，我单位新增3名人员，因此人员工资薪金和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年度支出合计1,149,705.97元。其中：基本支出998,261.73元，占总支出的86.83％；项目支出151,444.24元，占总支出的13.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加200,139.39元，增长21.08%。其中：基本支出增加207,502.69元，增长26.24%；项目支出减少7,363.30元，下降4.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.根据金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号文件精神，我单位新增3名人员，因此人员工资薪金和社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等收入增加；2.免费开放项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机构正常运转的日常支出998,261.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出985,283.73元，占基本支出的98.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,978.00元，占基本支出的1.3％。年人均工资福利支出140,754.82元,年人均公用经费支出1,854.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,444.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费支出130,316.84元，主要用于维持图书馆日常开放过程中产生的必要费用；

2.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费支出21,127.40元，主要用于维持图书馆日常开放过程中产生的必要费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1,149,705.97元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加200,139.39元，增长21.08%,完成年初预算的100.12%。主要原因是年中新增2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出889,720.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%，完成年初预算的117.51%。主要用于维持图书馆运转的必要办公费、水电费等支出；造成预决算差异的主要原因是：年中新增2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费。

8.社会保障和就业支出115,518.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的50.31%。主要用于在职人员养老、职业年金等社保缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算基数，与年初预算相比，基数调减导致差异。

9.卫生健康支出61,451.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的81.33%。主要用于在职人员医疗、生育、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算基数，与年初预算相比，基数调减导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出83,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的96.55%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算后重新核算基数，与年初预算相比，基数调减导致差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,与上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0。00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,与上年相比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致为0.00元，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县图书馆资产总额39,310.00元，其中，流动资产58.95元，固定资产35,438.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,813.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少23,315.60元，其中固定资产减少22,250.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000135700101111