金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2024年部门决算

监督索引号53253000135700201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所;

（二）坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华民族优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;

（三）运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;

（四）开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活;

（五）辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;

（六）组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;

（七）搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、群文辅导室、美术摄影室、非遗办公室、合唱团。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）群众文艺团体扶持机制。2024年本地区群众文艺团队96支文艺团体和人员1186人次。3月4日金平县民族团结广场开展学雷锋志愿服务活动；4月23日到金平县新人民医院旁参与金平县城乡绿化美化三年行动2024年“互联网+全民义务植树”活动；6月27到分水岭平寇营墓葬群志愿者清扫服务活动；7月10日至8月15日在文化馆培训中心开展2024年文化馆公益培训班；9月25日至27日到金河镇开展有一种叫云南的生活—文旅志愿行文化下乡演出活动；10 月11日分别到金河镇、金水河镇、县中心敬老院开展九九重阳节文艺活动。

（二）群众文化活动。2024年，文化馆精心策划并成功举办了“非遗展”、“泼水节”、“中华蝴蝶谷艺术节”等一系列丰富多彩及高质量文化活动。激发了群众对文化艺术的热爱与思考。这些活动不仅丰富了群众的精神文化生活，更促进了文化的传承与发展。活动内容：1月29日到沙依坡乡开展2023-2024年文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动，观众人数1000人次；2月3日到勐拉镇泼水广场开展“文化大篷车.千乡万里行”暨“彩云之南等你来”我家红河（金平）夜间群众文艺演出活动，观众人数1000人次；2月18日到金河镇哈尼田村开展《文化大篷车 千乡万里行 “三话六学”活动、“三区人才”》活动，演出1场，观众人数150人次；2月25日到大寨乡展《文化大篷车 千乡万里行 “三话六学”活动、“三区人才”》活动，演出1场，观众人数500人次；3月2日金水河镇金水河村开展“我们的中国梦.文化进万家”惠民演出活动，观众人数800人次；3月4日在金平县民族团结广场开展学雷锋志愿服务活动，观众1000人次；3月5日到金河镇十里村开展“社科普及进基层 凝聚力量促发展”“三话六学”演出活动，人次2000人次；3月9日到者米乡开展欢庆“男人节”推进产业乡村振兴 共筑边境幸福稳定演出活动，人次3000人次；3月21日到金河镇同心寨开展老年协会成立二十二周年庆典活动暨“我们的中国梦 文化进万家”文艺活动，观众500人次；3月27日在老集寨乡开展“姑娘节”惠民演出活动，演出2场，人次4900人次；4月18日到越南封土县开展越南封土县“天金邦”文艺交流活动，观众10000人次；4月19日到勐拉镇勐哩傣乡泼水广场开展金平县“奋进新时代.唱响金平”原创歌曲大赛，观众25000人次；4月20 到勐拉镇勐哩傣乡泼水广场开展金平县庆祝傣历1386新年暨2024年泼水节狂欢中越文艺演出，观众20000人次；5月19日到马鞍底乡标水岩村开展金平县第三届“蝴蝶谷艺术节”开幕文艺演出，观众10000人次；5月20日到金水河镇开展外事文化交流活动，观众600人次；6月25日到人大礼堂参加金平县“银铃心向党.红歌颂党恩”歌咏比赛，观众1000人次；7月1日到金河镇开展“我们的中国梦.文化进万家”惠民演出活动，观众200人次；7月28日到昆明新螺蛳湾国际商贸城参加2024第二届俊发.新螺蛳湾国际采购节暨“火把狂欢耀云滇”文艺晚会，观众30000人次；8月1日到连队开展2024年“八一”建军节文化进军营文艺联欢活动，观众100人次；（8月12日到蒙自市五大中心参加“马缨花”线下活动，观众30000人次；8月17日到阿得博乡水源村开展“新米节”文艺演出活动，观众200人次；9月16日到勐拉镇参加“瑞辛杯”舞蹈比赛暨中秋晚会活动，观众1000人次；（23）9月20日到金平农场参加“四季村晚”暨亲国庆75周年文艺演出活动，观众500人次；9月22到元阳县参加红河州第二届哈尼古歌展演活动，观众1000人次；9月25日到金水河镇五家寨村参加2024年哈尼族“十三年一次祭龙塘”民俗文艺演出活动，观众500人次；9月27日到金水河镇十里村参加警心向党庆华诞 十里联防铸忠诚文艺活动，观众200人次；9月28日到蒙自市红河大剧院参加马缨花舞蹈巅峰赛颁奖活动暨“马缨花之旅”线路发布会活动，观众1000人次；10 月19日在青少年活动中心开展全民艺术普及公益培训汇报演出活动，观众300人次。

（三）开展“春晚进社区－爱在彩云南”邻里节活动。1月26日在金水河镇开展“凝心铸魂跟党走·情系边关迎新春”2024年送文化进基层文艺演出志愿服务活动；1月27在青少年活动中心开展2024年“龙年腾飞·共迎新春”联谊活动；1月31日到金河镇五家寨开展“文化大篷车.千乡万里行”暨新春走基层惠民演出活动。2月22日到金平县养老院开展“元宵节”活动；2月至7月、9月至11月在金水河镇口岸小学开展傣族民歌及傣族乐器培训，培训人数50人次；9月1日至10月3日在金水河村开展葫芦叮培训班，培训人数28人次；7月10日至8月15日在文化馆培训中心开展2024年文化馆公益培训班培训人次110人次。11月至12月在金水河镇开展傣文培训，培训人次45人次。

（四）非遗工作开展情况。2024年，共组织我县非物质文化遗产保护机构工作人员完成县内田野调查10次80人次。2024年，全县新增州级非遗工坊1个，完成《新米节》、《南板蓝根初加工制作技艺》、《哈尼族铁器制作技艺》、《金平县铜厂包谷（玉米）酒制作技艺》等县级非遗项目的田野调查，新增县级非遗项目4个，同时，对《阿卑节》、《傣族民歌》、《傣族篾帽舞》、《狮子舞》、《氓鼓舞》、《男人节》等原有非遗项目进行存续状态、生存环境、传承情况和存在问题进行更广泛、深入、系统的调查记录，建立详实档案。完成云南省第七批省级非遗代表性传承人3人的推荐申报工作并通过省级认定，新增省级非遗代表性传承人3名；完成全县县级非遗代表性传承人的初步摸底调查，新增县级传承人20名。2024年，共组织推荐我县非物质文化遗产保护机构工作人员参加省州级组织的培训3次12人次，依托阿卑节、泼水节、蝴蝶谷艺术节等节庆活动开展民间传承人培训600人次。在2024年“文化和自然遗产日”来临之际，组织代表性传承人参加全州“非遗购物节”，为我县非遗产品拓宽产品的推广销售渠道；组织我县非遗项目《响把舞》代表性传承人走进中国·红河蝴蝶谷进行展演展示，促进我县旅游业的发展，进一步发挥好非遗在促进经济社会发展、助力乡村振兴等方面的积极作用，推动非遗与旅游融合发展。同时，合理利用传统音乐、传统舞蹈类非物质文化遗产资源进行文艺创作，2024年，创作非遗类舞蹈《跳狮子》参加红河州第三届群众文化白鹇奖，以国家级非遗项目《哈尼哈巴》为元素创作《哈尼祈福歌》参加红河州第二届哈尼古歌传承传唱展演活动。支持非物质文化遗产项目代表性传承人参与教育教学和非遗实践基地建设，引导社会力量参与非物质文化遗产教育培训，共完城非遗进校园培训64期次，授课学生1920人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位2024年度收入合计1,739,979.49元。其中：财政拨款收入1,739,979.49元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加388,734.14元，增长28.77%。其中：财政拨款收入增加388,734.14元，增长28.77%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.人员保险基数增加、人员支出增加；2.原执法大队于2023年10月转为我单位发工资，本年度从1月起发，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位2024年度支出合计1,739,979.49元。其中：基本支出1,513,703.37元，占总支出的87％；项目支出226,276.12元，占总支出的13％；无上缴上级支出，无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加388,734.14元，增长28.77%。其中：基本支出增加463,861.72元，增长44.18%；项目支出减少75,127.58元，下降24.93%；无上缴上级支出，无经营支出；无附属单位补助。主要原因是：1.人员保险基数增加、人员支出增加；2.原执法大队于2023年10月转为我单位发工资，本年度从1月起发，人员经费增加。2.本年度中央免费开放资金大幅度减少，由去年的162,320.33元变为今年的62,461.73元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位机构正常运转的日常支出1,513,703.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,486,752.43元，占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,950.94元，占基本支出的1.78％。年人均工资福利支出165,194.71元,年人均公用经费支出2,994.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,276.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

1.2024年非物质文化遗产保护资金项目经费56,000.00元，主要用于对个人和家庭的生活补助。

2.2024年州级非物质文化遗产传承人补助经费的资金项目经费62,000.00元，主要用于对个人和家庭的生活补助。

3.中央免开经费项目经费62,461.73元，主要用于水费、电费、邮电费。

4.2024年免开资金项目经费556.00元，主要用于办公费。

5.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费21,056.39元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费。

6.2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费13,405.00元，主要用于办公费、差旅费。

7.2023年预算单位年末结转结余资金项目经费10,797.00元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,739,979.49元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加388,734.14元，增长28.77%,完成年初预算的100.83%。主要原因是：1.人员保险基数增加、人员支出增加；2.原执法大队于2023年10月转为我单位发工资，本年度从1月起发，人员经费增加。3.年中新增2024年非物质文化遗产保护资金、2024年州级非物质文化遗产传承人补助经费的资金、中央免开经费、2024年免开资金、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023年预算单位年末结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出1,341,054.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%，完成年初预算的113.61%。主要用于支付临时工工资和日常公用开支。造成预决算差异的主要原因是年中新增2024年非物质文化遗产保护资金、2024年州级非物质文化遗产传承人补助经费的资金、中央免开经费、2024年免开资金、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023年预算单位年末结转结余资金。

8.社会保障和就业支出183,906.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%,完成年初预算的62.58%。主要用于支付单位职工养老保险、职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是根据金人社退〔2024〕111号文件，存在人员减少，有关经费支出减少。

9.卫生健康支出91,548.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,完成年初预算的78.36%。主要用于支付单位职工医疗保险、生育保险缴费。造成预决算差异的主要原因是根据金人社退〔2024〕111号文件，存在人员减少，有关经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出123,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%,完成年初预算的91.76%。主要用于支付职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是根据金人社退〔2024〕111号文件，存在人员减少，有关经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,与上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0。00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,与上年相比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致为0.00元，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县文化馆单位资产总额104,764.18元，其中，流动资产3,944.63元，固定资产100,819.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少837.00元，其中固定资产增加37,013.63元，流动资产减少37,850.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要情况说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000135700201111