金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2024年部门决算

监督索引号53253000136002701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻国家教育方针，依法开办中学三年教育任务；实施本校的中学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担中学义务教育及相关社会服务。

（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识。

（三）培养学生创新精神和实践能力。

（四）依法维护学生的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定营盘乡中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生868人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

（二）以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

（三）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

（五）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（六）完善教学设施，优化后勤管理。

（七）加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）、财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表（GK10表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（GK11表））

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2024年度收入合计12,088,730.15元。其中：财政拨款收入11,848,933.75元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入239,796.40元，占总收入的1.98%。

与上年相比，收入合计减少569,667.78元，下降4.95%。其中：财政拨款收入减少417,470.38元，下降3.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加，其他收入增加152,197.40元，增长173.74%。，主要原因是:财政拨款收入减少是2024年9月县内调整减少教师数5人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。其他收入增加是2024年课后服务费收入增加、校园安防经费增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2024年度支出合计12,088,730.15元。其中：基本支出9,254,539.37元，占总支出的76.56％；项目支出2,834,190.78元，占总支出的23.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少569667.78元，下降4.95%。其中：基本支出减少300,629.66元，下降3.36%；项目支出减少269,038.12元，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年9月县内调整减少教师数5人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少，2.厉行节约，严格控制办公费、印刷费等公用经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学机构正常运转的日常支出9,254,539.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,228,612.24元，占基本支出的99.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,927.13元，占基本支出的0.28％。年人均工资福利支出153,810.20元,年人均公用经费支出432.12元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,834,190.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费29,200.00元，主要用于支付学校临聘人员工资。

2.金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金442,671.10元，主要用于学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）。

3.金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金438,989.72元，学校日常正常运转开支。

4.金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助经费107,687.50元，主要用于补助家庭经济困难学生，已通过打卡的方式发放到学生手中。

5.金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费1,615,642.46元，主要用于补助家庭经济困难学生（已通过打卡的方式发放到学生手中）、学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）等。

6.金财教〔2024〕186号营盘乡中学2024年非财政收入资金经费200,000.00月，主要用于购买学校电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11,848,933.75元,占本年支出合计的98.02%。与上年相比减少417,470.38元，下降3.65%,完成年初预算的131.06%。主要原因是：2024年9月县内调整减少教师数5人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出9,562,033.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%,完成年初预算的152.26%；主要用于初中教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出；；造成预决算差异的主要原因是公用经费、家庭经济困难学生学生生活补助、学生营养餐等未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,082,975.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%,完成年初预算的74.54%，主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整减少教师数5人，社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出510,226.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的83.82%,主主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整减少教师数5人，社会保障和就业支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出693,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的99.23%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整减少教师数5人，住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学资产总额2,572,383.16元，其中，流动资产305,036.37元，固定资产2,265,745.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285,115.72元，其中固定资产增加213,350元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额866,557.39元，其中：政府采购货物支出341,282.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出525,275.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136002701111