金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2024年部门决算

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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金平县人民医院是县级综合性公立医院，医院等级为二级甲等，是全县医疗救治中心和120急救站，提供基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救、援外、国防卫生动员、支农、支边、支援社区和乡镇等任务；为城乡居民提供基本医疗和部分非基本医疗服务，重点从事常见病和多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊、加强人才培养和引进、培训和指导基层医疗卫生机构人员。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

金平县人民医院设48个内设机构，包括院办、财务科、医务科，护理部、信息科、总务科、设备科、感染管理科、工会、人事科、科教科、采购办、党办、医保办、审计科、迁建项目办公室、医共体办、药剂科、急诊及120急救中心、消毒供应室、洗衣房、咨询室、挂号室、检验科、放射科、功能科、体检科、病案室、病理科、心血管神精内科、消化内分泌风湿科、普外胸泌神经外科、骨创伤外科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻咽喉科、急诊科、皮肤性病科、中医科康复医学科、口腔科、麻醉手术科、感染性疾病科、重症医学科、内三科、呼吸与重症医学科、肾内血液老年病科、肿瘤防冶中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县人民医院）。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员178人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员178人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员534人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员534人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员112人（离休0人，退休112人）。年末遗属5人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆,超编11辆。本单位超编的原因是该10辆车为救护车，1辆公务用车，救护车、公务用车未纳入财政编制。

三、重点工作概述

2024年以来，金平县人民医院在县委县政府、县卫健局的正确领导下，在院党委坚强有力的组织保障下，严格执行党委领导下的院长负责制，坚持稳中求进工作总基调，坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，以医疗技术创新为核心，以人才培养为支撑，以科学研究为载体，以学科建设为抓手，强化医疗安全与行风建设，开源节流，提质增效，不断强化内涵建设，为推动医院高质量跨越式发展开好局起好步.

（一）提高业务水平，增强诊疗能力

1.医疗工作

（1）完善质量标准体系。一是依据国家医疗规范与行业标准，结合医院实际，修订了医疗安全质量核心制度分册，明确各科室、各岗位的质量要求与职责范围，确保事事有规范，人人有遵循。二是强化过程监控与考核。建立日常巡查、定期检查与专项督查相结合的多维度质量监控机制。通过现场查看、病历抽检、数据分析等方式，对医疗服务全过程进行动态评估。对发现的问题及时反馈科室，下达整改通知，并跟踪整改效果，与科室绩效挂钩，形成质量管理闭环。三是为进一步提升我院病历内涵质量，规范病历书写行为，保证病历书写的及时性、准确性、完整性、规范性和合理性，强化病历书写规范的管理和应用，确保医疗安全，建立健全病历质量管理体系，杜绝医疗差错和重大缺陷的发生，结合我院实际，制定病历三级质控实施方案。成立了终末病历质控办公室，针对病历书写不规范、内涵质量不足等问题，召开了医疗质量管理委员会，通报了病历检查中存在的问题，并进行了现场剖析，经过持续追踪明显改善了病历书写存在的共性问题。

（2）主要质量指标监测。紧扣国家二级公立医院绩效考核主线，实施主要医疗指标监管，明确各科室医疗质量标准与监控指标，通过定期检查与随机抽查相结合的方式，确保制度有效执行。每月通过数据中心提取的主要质量指标，进行分析反馈，对不合格指标进行持续追踪，直至达标。大力推进主要指标质控工作，促进医疗管理逐步走向智能化、信息化方向发展。促进医疗管理逐步走向智能化、信息化方向发展。

床位使用率。全年我院实际占用的总床日数154880天，同期实际开放的总床日数182634 天，占比84.80%。去年同期占比81.28%，同期相比有所提升。

出院患者手术人次。全年出院患者手术7150人次，去年同期6839人次，比去年多311人次，逐步提高。

出院患者微创手术人次。全年866人次，去年同期804人次，比去年增加62人次，逐步提高。

出院患者四级手术人次。全年308人次，去年同期219人次，比去年增加89人次，有所提高。

VTE初始评估率。既往系统VTE风险评估数据无法提取，8月份制定VTE风险评估下发后，完善信息系统统计方式可以抓取数据，通过数据有针对性督导临床评估干预。

不合理病历复制率。完善信息系统查询口径，全年检查的609份病历中，检查出54份不合理病历复制，待HIS系统升级后数据提取将更为精准。

手术患者并发症发生率。全年出院的手术患者人数7150人次，手术患者并发症发生例数14人次，占比0.28%。去年同期占比0.21%，由于统计口径变化，将术后所有发生的变化均列入手术并发症，相比与去年相比有所提高，其中以切口感染、水电解质紊乱、器官功能变化、VTE风险多发，需加强围手术期患者精细化管理的培训，利用早交班的时间深入到临床外科科室共同学习围手术期管理的相关知识。

（3）临床路径是规范诊疗行为的有力工具之一，今年完成入径病种数较去年明显提高，我院目前临床路径入径率、完

成率、变异率距离三级公立医院绩效考核标准还有一定差距，还需院科两级继续努力。

2.学科建设

为加强我院特色重点专科建设，促进医院高质量发展，提升医院特色重点专科、专病诊疗水平，打造科室品牌，在院领导的大力支持与科室全体医护人员的不懈努力下，今年我院骨科、心内科成功获评州级重点专科培育。这一荣誉不仅是对科室过往工作的高度肯定，更是对未来发展的有力鞭策，为科室在医疗技术、科研创新、人才培养及学科影响力拓展等方面开启了新的篇章。

3.医疗成效

今年我院诊治门、急诊患者276205人次，治疗住院患者28348人次；平均住院日5.93天；住院疾病共有2581病种；全年手术及操作15388台次；抢救危重患者4080名；无重大公共医疗事件；进行院前救治619人次，负责转诊214人次,医疗保障45次；发生医疗纠纷 2件，解决2件。

（二）提高护理质量，增强服务能力

医院护理工作紧紧围绕国家卫健委相关文件精神，结合自身实际，落实《护士条例》，通过修订完善制度流程，提高护理工作依从性；加强环节管理，防范风险点；人才培养，提高护理人员业务素质；制定分层培训计划，定期开展护理理论、操作培训考核，提高护理技能；加强科室品质管理建设，提升护理服务质量；优化护理服务内涵，切实落实责任制整体护理；持续推进护理专科建设，提高护理专业化水平。

1.是根据医院发展需求，结合护理工作实际情况，完善护理管理制度4项,新增护理管理制度2项，废除1项，修订护理质量考核标准、工作流程13项，新增3项。

2.是对护理人员、患者、实习生、时间、特殊护理单元、不良事件等关键环节进行有效监管。

3.三是通过外派进修学习及专科护士培训等，提高护理人员专科能力及业务素质。全年派送上级医院进修23人，短期学习100人次，专科护士培训9人。

4.是通过三基培训、机动护士培训等提高护理人员护理技能。全年理论及操作培训15次，参加864人次；机动护士培训16人；专科培训22人次.

5.是应用品质管理工具，不断提升护理质量。今年5月参加《云南省品质管理》视频培训会，我院眼科2022年参加省级比赛“RCA（血标本采集错误）案例”已得到专家现场点评；9月参加云南省品管圈比赛妇科、急诊科、麻醉手术科获得“优秀奖”；11月消毒供应中心、妇科参加全国第十二届全国医院管理工具大会，均荣获“三等奖”。

6.是落实“以病人为中心”的服务理念，按照分级护理、专科护理工作标准，实施个性化责任制整体护理，为患者及家属提供优质、高效、满意的服务。并通过每月进行患者满意度调查，广泛听取患者及家属意见，及时整改，不断改善医疗、护理服务，提高服务质量。全年共调查患者6960人，满意率99.50%。1月迎接州级专家组对我院产科进行优质护理复核验收.

7是持续开展静脉治疗、伤口造口及导乐护理，全年PICC置管16例，维护PICC导管534例；院内会诊69人次，院外会诊4人次，伤口造口换药1257人次；导乐分娩323人。

（三）做好公卫管理，体现医院职能

1.基本公共卫生服务

根据国家基本公共卫生服务项目工作要求，常规开展妇幼保健服务包、疾病预防控制服务包、中医药服务包、家庭医生签约服务等相关工作。其中，新生儿遗传代谢性疾病筛查率、新生儿听力筛查率已超过达标率，产妇剖宫产率大于指标率，叶酸服用依从人数81人，唐氏筛查461人；卡介苗接种率92.51%，乙肝接种率98.99%，传染病及时报告率100%，无漏报病例；死亡病例及时报告率100%，无漏报病例。

2.艾滋病抗病毒治疗

(1)落实首诊告知，全年初筛阳性共401例，告知401例，告知率100%，既往阳性359例，新发阳性42例（确证阳性27例、确证阴性10例、不确定3例、未满18月龄1例）（有1例2024.12.31送检，确证结果未返回），网络上报27例。

(2)完成在治病人CD4、病毒载量检测工作。全年共完成CD4检测1351人；应完成病毒载量检测1396人，实际已完成采血送检1348人，治疗有效率98.22%。

(3)完成PITC检测任务数例（任务数未下达），全年共完成64807例。

（三）院感管理工作

1.根据云南省医院感染管理质控中心相关要求，常规开展各项院感质控指标监测工作，医院感染发病（例次）率和漏报率、多重耐药菌感染发现率和检出率、医务人员手卫生依从率和正确率、住院患者抗菌药物使用率、Ι类切口手术部位感染率、ICU“三管监测”、住院患者使用抗菌药物治疗前病原学送检率。

2.组织开展院感专题培训，共计培训3721人次。

3.每月对各临床、医技科室进行院感督查不少于4次，将督查存在问题进行反馈，并监督落实整改情况是否达标。

（四）夯实教学基础，提升科研能力

1.临床教学工作

(1)按照《金平县人民医院教学查房管理制度》《金平县人民医院教学查房规范》要求，临床医技科室组织每周一课、每月一院内学习，全年共进行276次每月一课，1104次每周一课。每周一课、每月一院内学习情况与绩效KPI考核挂钩，从而提高临床年轻医师、进修生、实习生临床诊疗思维与诊疗技术水平。开展临床教学查房比赛、临床医技科室青年教师课堂教学比赛，以赛促学，教学相长，培养一批优秀讲师人才。

(2)结合我院情况，将三基考试与执业资质相结合，在“组团式”帮扶专家、“省管县用”专家及院内资深专家38人的大力支持下，以授课+操作形式，对我院无证临床医生29人进行执业资质考前实践技能113个题号的教学辅导。今年执业资质考试取得了很好的成绩，助理医师通过率58.82%，执业医师通过率83.33%，远远高于国家资质考试通过率。相比去年提高了1.82%。

(3)分院级、科室两个层面，组织全院医、护、药、技全员急救技能培训，全院600名卫生技术人员全部完成培训与考核。

(4)以“师带徒”的模式，从医院管理、临床医学护理、辅助医技等方面开展人才培养。为培养一批“带不走的医疗队”夯实基础，拓宽视野，提升专业技术能力。“组团式”、“省管县用”医疗队11位专家与我院25名学员签订技术骨干培养协议，开展“手把手”带教，有效促进了专科人才培养建设的发展。

(5)在“组团式”、“省管县用”帮扶专家的带领下，获得中共云南省委人才工作领导办公室2024年云南省“组团式”帮扶人才带培项目支持，红河州仅我院一家获此殊荣。

2.继续医学教育工作

(1)积极协调科室医护人员外出进修学习，加强医务人员专科业务水平，培养专科人才，全年外派进修学习人员46人，短期外出学习 515 人次。同时，在“组团式”帮扶专家协调下，得到沪滇协作项目资金40万元，其中10万元用于建设图书馆，30万元用于人才培养。截至目前，图书馆拥有纸质书籍、期刊书册700余册，电子书45696册，1632种期刊，可满足本院职工及实习生、进修生的理论、技能学习与科研需求；派出13人在复旦大学附属中山医院、云南省肿瘤医院进修学习，邀请26位上海专家、省肿瘤医院专家到我院现场培训及指导，从而不断提高我院医务人员技术水平。

(2)在红河州及金平县卫健局的组织筹划下，组织红医.大讲堂97期远程学习，组织金医.大课堂21期远程学习，整体提升金平县领域内医护人员员理论水平。

(3)组织金平县基层卫生培训班11期,共710余人参加培训。培训课程涵盖54种疾病，内容丰富，涉及面广，特别对慢病管理、急救技能、药物使用等进行全面培训，使基层卫生人员掌握疾病的诊疗规范，不断提高基层卫生人员医疗服务水平。

3.认真做好进修人员及实习生的带教工作

我院一直承担着红河卫生职业学院、红河卫生护理学校、昆明卫生职业学院等3所学校学生的实习带教和各乡镇卫生院、村卫生室乡村医生的进修带教工作。今年共接收实习生96名，进修人员51人。对实习生和进修人员进行严格管理，积极组织技能培训和理论学习，实行一对一的带教，实习生和进修人员的学习效果好，满意度高。

（五）改善硬件设施，提升医院形象

为有效缓解我院业务用房紧张的状况，更进一步满足广大人民群众的就医需求，从根本上大幅改善金平县的医疗卫生服务条件，从而能够更优质地为金平县13个乡镇各族人民群众的健康保驾护航，我院于今年6月正式启动整体搬迁工作，并在历时1个月后顺利完成了此次搬迁。

第二部分 2024年度部门决算表

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2024年度收入合计316,171,150.03元。其中：财政拨款收入19,197,775.87元，占总收入的6.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入165,092,825.56元（含教育收费0.00元），占总收入的52.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入131,880,548.60元，占总收入的41.71%。

与上年相比，收入合计增加114,270,401.91元，增长56.60%。其中：财政拨款收入减少10,283,101.83元，下降34.88%；事业收入减少2,079,892.73元，下降1.24%；其他收入增加126,633,396.47元，增长413.37%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度财政厉行节约，严格控制项目支出，公共卫生项目收入减少，事业收入增加主要原因门诊和住院病人增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2024年度支出合计325,319,387.57元。其中：基本支出305,918,503.45元，占总支出的94.04％；项目支出19,400,884.12元，占总支出的5.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加133,404,656.75元，增长69.51%。其中：基本支出增加130,368,782.64元，增长74.26%；项目支出增加3,035,874.11元，增长18.55%；主要原因是本年增加县医院迁建建设项目、医疗服务与保障能力提升等项目资金，绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费、其他商品服务支出、专用设备购置等经费支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院机构正常运转的日常支出305,918,503.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108,917,009.37元，占基本支出的35.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,001,494.08元，占基本支出的64.40％。年人均工资福利支出152，973.32元，年人均公用经费支出276，687.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,400,884.12元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务支出789,831.00元，主要用于新生儿筛查、特慢病管理等工作经费。

2.重大公共卫生专项支出812,443.00元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作经费。

3.突发公共卫生应急处理支出3,976,717.00元，主要用于专用设备购置、大型修缮，务务费等。

4.其他卫生健康支出883,770.00元，主要用于信息网络及软件购置更新。

5.其他公立医院支出741,140.04元，主要用于专用设备购置

6.综合医院支出12,196,983.08元，主要用于用于金平县人民医院编制内在职职工人员经费，专用设备、办公设备、专用材料、办公费、公务用车运行维护费等购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出19,197,775.87元,占本年支出合计的5.90%。与上年相比减少10,283,101.83元，下降34.88%,完成年初预算的109.59%，主要原因是本年减少医疗服务与保障能力提升经费、突发公共卫生应急处理经费等，基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生经费等较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,071,641.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%,完成年初预算的43.04%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、伤残抚恤。造成预决算差异的主要原因是金人社发〔2024〕26号增加2人，金人社发〔2024〕27号增加2人，金人社发〔2024〕25号增加6人，金人社退〔2024〕141号减少1人，金人社退〔2024〕138号减少1人，金人社退〔2024〕112号减少1人，金人社退〔2024〕120号减少1人，金人社退〔2024〕28号减少1人，金人社退〔2024〕9号减少1人，金人社退〔2024〕8号减少1人。

9.卫生健康（类）支出17,126,134.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%,完成年初预算的134.80%.主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。造成预决算差异的主要原因是本年度事业自有资金收入支出纳入财政预算监管，纳入本年财政项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年减少5000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少5000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少5000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公共卫生抗病毒样本送检及CD4样本送检差旅费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额526,976,734.26元，其中，流动资产4,112,899.39元，固定资产93,945,416.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程308,391,295.34元，无形资产30,527,123.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,132,691.58元，其中固定资产增加18,234,221.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋494平方米，账面原值804,777.39元，实现资产使用收入405,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18,094,900.96元，其中：政府采购货物支出13,674,034.00元；政府采购工程支出147,879.11元；政府采购服务支出4,272,987.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-15)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

五、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000336300401111