中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年部门决算

监督索引号53253000477201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校作为一级预算单位，在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道，是县委党的哲学社会科学研究机构。把党的理论教育和党性教育作为党校教学的首要任务，扎实提升党校科研水平和影响力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校内设3个机构，包括：办公室、干部培训股、科研管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党校姓党，强化理论武装

1.强化理论武装，筑牢思想根基。2024年，“第一议题”学习14次，理论学习中心组集中学习10次，召开校委会16次，开展“求实”读书会1期。举办党纪学习教育联合专题读书班集中学习1次，到各部门围绕党纪学习教育宣讲8场次，培训593人。

2.牢固树立政治机关意识，推进党建业务深度融合。运用“云岭先锋”APP 开展“三会一课”、主题党日等方式，强化党建工作标准化、信息化，党建管理主体化、精准化。2024年，召开支委会12次，党员大会9次，党课4次，主题党日12次；到仙人洞社区完成党组织报到服务4次，党员报到服务4次。

3.筑牢意识形态防线，坚守为党育才阵地。党校是党的意识形态工作的重要前沿阵地，党校通过培训班、基层理论宣讲等方式，用党的创新理论铸魂育人，同时强化意识形态阵地管理。召开意识形态工作会议2次，分析研判意识形态工作12次。

4.坚持从严治校，持续推进党风廉政建设。坚持以严的政治标准、教学标准、学术标准、管理标准，严以治校、严以治教、严以治学，营造党校学习之风、朴素之风、清朗之风，扎实抓好党风廉政建设责任制和反腐败工作落实，发挥党校的党性锻炼“大熔炉”、不正之风“净化器”、全面从严治党“风向标”作用。

（二）践行为党育才、为党献策使命，统筹推进各项工作

1.践行为党育才使命，扎实推进基本培训。扎实推进基本培训是新时代党的建设的重要任务，党校始终围绕中心、服务大局，在夯实学员理论基础，加强学员党性修养，拓展学员眼光，培养学员战略思维上下功夫、见成效。2024年举办培训班18个班次，累计培训1529人次。

2.坚持质量立校，提升办学水平。党校按照“政治强、业务精、作风正”的基本要求，通过外出培训、岗位练兵、深化教学改革，加强师资队伍建设，提升办学水平。安排教师到省内外培训16人次；开展教学试讲练兵活动29场次，精品课初赛4场次，参加州委党校“好课程”“好故事”评选活动2人次；鼓励教师探索开发访谈教学、研讨式教学、模拟教学、辩论式教学、体验式教学，重点打造“金平红色之路”党性教育路线成效显著，创新教学形式，开展沉浸式教学，编排舞台剧《告诉我你的名字》纳入培训班课程。

3.坚守为党献策使命，提升科研咨政水平。科研工作是党校发展的基础支撑，党校充分发挥教师队伍的调查研究和理论研究优势，2024年，参与省社会主义学院课题结项1项，州级课题结项1项，校级课题结项7项；开发教学课程7个；获得县级领导批示咨政报告6篇，其中县级主要领导批示咨政报告1篇，县级领导批示5篇；发表科研论文8篇，其中省级6篇，州级2篇；理论文章获得2024年红河州党校系统理论研讨会二等奖、三等奖各1篇。

4.“流动党校”进基层，理论宣教入民心。积极创新党员干部教育培训模式，组建以党校教师、先进人物、部门专业人才为主的“流动党校”送教下乡教师队伍，与新时代文明实践中心理论宣讲小分队相结合，把课堂延伸到企业、社区、村组和田间地头，将党的最新理论成果“飞入寻常百姓家、直抵边境第一线”。2024年到金河镇、金平农场、阿得博乡、沙依坡乡、老集寨乡举办“流动党校”培训班5期204人次，县委党校教师到县级各部门、乡镇及村组宣讲28场次3555人次。

5.加强乡镇党校指导，提升基层党校质效。加大对各乡镇（农场）党校发展建设指导力度，完善分片联系、调研、培训指导机制，推动全县党校工作新局面。顺利举办了金平县2024年党校师资能力提升专题培训班，培训58人，通过学理论、提技能、看现场、谈经验等方式提升县乡党校教师的教研咨能力。

6.统筹兼顾，稳步推进各项工作。始终紧紧围绕教学、科研这两大核心，充分发挥党校各项工作一盘棋、干部职工一团火的良好作风，统筹兼顾，认真抓好工会、妇女、老干部、文明县城创建、国家安全、依法治县、铸牢中华民族共同体意识、保密、禁毒、防艾等各项工作，切实推进党校事业的不断发展。选派一名职工到金河镇纳木期联防所担任所长，担负起管住边境，守好国门的职责；选派1名骨干教师到者米乡河边寨村委会驻村，干部职工多次到定点帮扶村者米乡河边寨村开展贫困户动态监测、“一老一小”等工作，助力乡村振兴。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年度收入合计2,806,659.62元。其中：财政拨款收入2,443,154.00元，占总收入的87.05%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、其他收入363,505.62元，占总收入的12.95%。

与上年相比，收入合计减少785,704.59元，下降21.87%。其中：财政拨款收入减少391,306.01元，下降13.81%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，其他收入减少394,398.58元，下降52.04%。主要原因是减少人员经费、减少了不动产登记办理的土地出让金、学员宿舍配套设施购置费、县委组织部未能及时拨入党员干部培训班经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年度支出合计2,785,439.17元。其中：基本支出2,424,905.00元，占总支出的87.06％；项目支出360,534.17元，占总支出的12.94％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少915,739.01元，下降24.74%。其中：基本支出减少168,821.72元，下降6.51%；项目支出减少746,917.29元，下降67.44%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。变化的主要原因是减少人员经费、减少了不动产登记办理的土地出让金、学员宿舍配套设施购置费、县委组织部未能及时拨入党员干部培训班经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,424,905.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,318,101.32元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,803.68元，占基本支出的4.40％。人员经费人均为154,540.09元，公用经费人均为7,120.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,534.17元。其中：基本建设类项目支出0元。

金财行〔2024〕28号“流动党校”送教下乡活动经费18,249.00元，主要用于办公费、培训费、差旅费。

金财行〔2024〕36号2023年培训班结转结余经费30,246.96元，主要用于电费、邮电费、维修（护）费、培训费。

金财行〔2024〕105号2024年度党员干部培训班（一）经费 146,588.71元，主要用于邮电费、培训费、劳务费。

金财行〔2024〕164号2024年10月党员干部培训班经费 165,449.50元，主要用于邮电费、培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,443,154.00元,占本年支出合计的87.71%。与上年相比减少391306.01元，下降13.81%,完成年初预算的79.22%。减少的主要原因是人员减少（多人调动、1人退休），故经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,786,297.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%,完成年初预算的93.63%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、公务接待费等商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少（多人调动、1人退休），故经费减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出331,067.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%,完成年初预算的41.18%。主要用于我单位退休人员敬老节和春节的慰问；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；遗属补助；一次性死亡抚恤金。造成预决算差异的主要原因是人员减少（多人调动、1人退休），故经费减少。

9.卫生健康（类）支出136,528.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的77.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费（生育保险）；造成预决算差异的主要原因是人员减少（多人调动、1人退休），故经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出189,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的96.24%。主要用于职工住房公积金缴费单位部门；造成预决算差异的主要原因是人员减少（多人调动、1人退休），故经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,078.00元，完成年初预算的26.95%；支出决算较上年增加1,078.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,078.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的26.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年度无变化；公务用车购置费支出决算较上年度无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年度无变化；公务接待费支出决算较上年增加1,078.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,078.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1,078.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年度无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为1,078.00元，完成年初预算的26.95%，支出决算较上年增加1,078.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为1,078.00元，完成年初预算的26.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年度无变化，均无支出；公务用车购置费支出决算较上年度无变化，均无支出；公务用车运行维护费支出决算较上年度无变化，均无支出；公务接待费支出决算增加1,078.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,078.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年度无变化，均无支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委党校调研组一行5人及州委党校调研组一行5人，共2批次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年机关运行经费支出0元，比上年减少117,751.97元，下降100%,主要原因是我单位从参照公务员法管理的事业单位调整为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校资产总额1,097,053.80元，其中，流动资产130,327.16元，固定资产966,725.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少182,840.55元，其中固定资产减少207,424.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（13-15）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000477201111