金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2024年部门决算

监督索引号53253000534801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（三）需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作；组织拟订综合交通运输发展规划和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展规划并组织实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织（参与）拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作；负责综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作；负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作；指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；负责公路、铁路、水路、民航固定资产投资上报工作；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并组织实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理；负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关地方政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作；指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作；按中越两国政府签订的《汽车运输协定》有关规定，管理出入境汽车运输有关事宜；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施；负责国防动员中的交通战备工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合交通建设中心、综合交通发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。是：金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、2024年重点工作概述

2024年完成县级固定资产投资6，000,000,000.9128元，州级固定资产1，000，000,000.375元。

（一）跨境基础设施建设方面。中国金水河—越南马鹿塘口岸多功能大桥项目。2024年6月28日，中国云南省金平县代表团与越南莱州省封土县代表团共同就金水河-马鹿塘口岸多功能大桥建设初步选址进行了第三次实地考察和会谈，双方在实地踏勘的基础上进一步明确了大桥名称、大桥建设位置，并达成了共识。2024年8月28日，中越双方通过外事途径签订新建大桥会谈纪要，确定项目选址。根据永久性跨境大桥建设程序，分别报请中国云南省交通运输厅、越南莱州省交通运输厅成立技术专家组，对大桥准确坐标位置、桥型、桥面标高、大桥设计施工和管理方式等内容研究协商，根据规定分别报请各自上级职能部门，同时指导开展项目前期工作，加快推进多功能大桥的施工进度。关于成立技术专家组请示于2024年9月25日已上报州交通运输局。2024年10月25日云南省交通运输厅印发《关于商请参加中国金水河-越南马鹿塘口岸多功能大桥中方联合工作组及技术专家组的函》，已成立中方联合工作组及技术专家组。

（二）高等级公路建设方面。一是金平至金水河高速公路项目。项目工可、设计、环保、水保、土地、林地等前期要件已全部获批，项目施工许可、质量监督、造价监督、试验室备案、总体安全风险评估、质量责任登记档案均已完成。项目共征收土地1306.06亩，其中：永久用地184亩，临时用地1122.06亩。目前项目处于停工状态。二是蔓金高速县城连接线项目（总投资2，000，000，000.70元）。已完成改河工程挖土、石方6万立方米，借土方填筑5万立方米，框架桥（全幅）2道、框架桥（左幅）1道，改河片石混凝土挡墙2.85万立方米；完成路基工程挖土、石方4.1856万立方米，借土方填筑9.6785万立方米，片石混凝土挡墙共2718立方米，排水沟485立方米，片石软基处治65300立方米，累计完成投资67，000,000元。

（三）农村公路建设方面。一是乡镇通三级公路项目。沙依坡乡镇通三级公路项目（5.63公里）已基本完工，正在进行项目验收准备工作，,累计完成投资19，000,000元；大寨乡镇通三级公路项目（14.4公里）已完成全线路基工程，正在进行水稳层铺设，累计完成投资28，000，000元；营盘乡通三级公路项目（19.4公里）已完成路基土石方工程16公里，累计完成投资8，000，000元。二是完成2024年州级下达计划实施30户以上自然村通硬化路项目24个59.681公里，累计完成投资40，000，000元。三是打包实施金平县乡镇通三级公路及30户以上自然村通硬化路项目（计划投资14，000，000，000.29元，建设里程420公里）。其中，乡镇通三级公路项目6个（勐拉、者米、老集寨、勐桥、马鞍底、马鞍底至龙脖河），共195公里，30户以上自然村通硬化路项目64个225公里。目前乡镇通三级公路项目中勐拉镇通三级公路工程（18公里）正在进行路基土石方开挖，、勐桥乡通三级公路工程（渡口—连心桥段14.3公里）正在进行施工准备工作、者米乡通三级公路工程（27.94公里）正在进行路基土石方开挖；30户以上自然村通硬化项目已开工建设50个161.98公里。二是沙依坡乡小河口大桥项目（计划总投资54，790,000.7414元）已经云交规划〔2023〕56文件下达危桥建设计划，目前完成可行性研究报告编制，正开展施工图设计、洪评、土地预审等工作。

（四）公路管养方面。一是2024年实施养护工程7个，养护里程46.3公里，计划总投资11，160，000元，累计完成投资800，000元。二是2024实施危桥改造项目3个，沙依坡线7号桥、9号桥等项目已完成招投标工作，正在进行进场施工准备工作。三是2024年村道安防工程，计划投资3，890，000元，已完成招投标工作，正在进行进场施工准备工作；四是日常养护及水毁保通。全县列入养护农村公路总里程2158.8公里（省道80.471公里，县道648.844公里、乡道551.928公里、村道877.608公里）。2024年累计投入资金13，000，000元，完成清沟砍草600余公里，清理路面坍方1343处共54.59万立方米，出动重型机械965台班次，抢通道路阻断1343处。路基缺口修复5600余立方米，新建涵洞4道、清理涵洞124道，更换防护设施300余米。五是农村公路安全隐患排查整治。金平县2024年农村公路完成隐患点整治63个（省级督办点1个），累计投入资金700，000元。

（五）运输行业运行方面。一是城乡客运。2024年全县有13个乡镇1个农场，101个行政村（含7个社区），1076个自然村，建制村公路硬化率100%，村民小组通公路（毛路）率达100%。县到乡镇班车通达率为100%，通客车行政村101个，行政村通班车率达100%，使县域4小时经济圈、金（平）蒙（自）两小时经济圈骨干路网基本形成。从事全县农村客运企业5户，其中客运公司2户、网约公司3户。客运班线32条（其中：二类班线3条、三类班线5条、四类班线26条），其中客车137辆（二类班线客车11辆、三类班线客车11辆，四类班线客车115辆），座位1,970个（二类班线207个座位、三类班线270个座位、四类班线1,493个座位；）网约车109辆（新能源车辆3辆）。二是城市公共交通。城市公交线路4条、公交车10台（其中新能源公交车10辆）。巡游出租车100辆，其中新能源76辆。

（六）严格监督，狠抓安全生产方面。一是强化交通执法，全力打击道路运输违法行为。对客运站、重点桥梁、城市公共交通工具等关键节点，深入开展安全生产隐患排查；严厉打击道路运输违法违规行为，着力加强“两客一危”车辆安全监管，重点整治超速超员、疲劳驾驶、故意屏蔽GPS信号、不按规定线路时间运行等行为。联合交警、红河州交通运输综合执法支队金平大队、市场监管、工信等部门开展客货运车辆联合执法行动12次，出动执法人员51余人次，出动执法车辆12车次，我局单独开展检查10次，出动检查人次33人次，出动车辆10辆次，检查各类道路运输车辆346余辆次，警告教育疑似非法营运车辆3起，深入渡口码头10次，检查船舶52艘次，查处出租车违章5起，。二是农村公路安全隐患排查整治。金平县2023年农村公路完成隐患点整治258个，累计投入资金400余万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2024年度收入合计72，505,794.51元。其中：财政拨款收入72，505,794.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入228.10元，占总收入的0.0000031%。

与上年相比，收入合计减少20，235,205.49元，下降27.91%；其中：财政拨款收入减少20，235,205.49元，下降27.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少171.90元，下降76.36%。主要原因是本年度公路建设工程项目投入小于上年度。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2024年度支出合计72，505,794.51元。其中：基本支出4，703,659.71元，占总支出的6.49％；项目支出67，802,134.80元，占总支出的93.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20，714,805.49元，下降28.57%。其中：基本支出减少2，394,597.71元，下降5.09%；项目支出减少20，954,165.20元，下降30.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出主要原因是本年度公路建设工程项目投入小于上年度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局机构正常运转的日常支出4，703,659.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4，505,250.94元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,408.77元，占基本支出的4.22％。年人均工资福利支出150,197.03元，年人均公用经费支出7，086.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67，802,134.80元。其中：基本建设类项目支出1,544,247.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

2019至2021年度中央及省级自然灾害救灾资金项目经费480,000.00元，主要用于营盘大芦山公路滑坡险情应急保通处置;

2023年农村公路建设（边境地区转移支付）资金项目经费1，544,247.00元，主要用于进一步提升县内农村公路的通行质量，完善交通发展；改善地区交通条件，促进周边经济发展，实现周边群众出行高效快捷;

金河镇哈尼田村委会三家寨小组杨在弘等14户农户搬迁安置补助资金项目经费4,598,234.00元，主要用于完成金河镇哈尼田村委会三家寨小组杨在弘等14户农户搬迁安置补助;

蔓金高速城北连接线建设项目征收土地补偿资金项目经费7,293,712.00元，主要用于完成县城与蔓金高速的连接贯通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出72，505,794.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13，848,405.49元，下降19.09%,完成年初预算的563.59%。主要原因是本年度公路建设工程项目投入小于上年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的4,761.90%；主要用于公路建设项目前期经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1，061,609.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的51.03%。主要用于单位退休人员公用经费、基本养老保险缴费支出和职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动以及项目调整。

9.卫生健康（类）支出257,596.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的73.42%主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14，988,562.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%,年初无此项预算。主要用于农村公路建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是政策调整与预算调整。

13.交通运输（类）支出50，873,862.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%,完成年初预算的506.44%主要用于农村公路建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目施工进度影响，在工程实施过程中，由于设计变更、工程量增减等因素，导致实际支出与预算存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出324,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的84.42%，主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调整，导致预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4，800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,年初无此项预算。主要用于应急抢险和救援、受灾群众救助、搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作；造成预决算差异的主要原因是预算调整项目调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，决算为19,783.00元，完成年初预算的25.69%；支出决算较上年增加12,183.00元，增长61.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为77,000.00元，决算为19,783.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.69%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,600.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加19,783.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算19,783.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19,783.00元，上年无此项支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，支出决算为19,783.00元，完成年初预算的25.69%，支出决算较上年增加12,183元，增长61.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为77,000.00元，决算为19,783.00元，完成年初预算的25.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动减少、厉行节约政策执行以及预算管理优化等因素。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少7,600.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算19,783.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算19,783.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了来访人员公务活动一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待越南外宾发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局2024年机关运行经费支出198,408.77元，比上年减少22,391.23元，下降11.28%,原因：一是严格“三公”经费预算管理，从源头控制支出；二是严格管理日常办公用品的采购，把控好审批关，缩减支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、其他交通费（公务交通补贴）、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县交通运输局资产总额 886,117,326.22 元，其中，流动资产145，538,123.04元，固定资产2，520,077.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程 738,059,124.64 元，无形资产1元（净值）；与上年相比，本年资产总额减少1205883673.78元，其中固定资产减少194,622.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1，905,041.80元，其中：政府采购货物支出55,440.00元；政府采购工程支出1，249,601.80元；政府采购服务支出600,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

监督索引号53253000534801111