金平县教育体育局（汇总）2024年部门决算

监督索引号53253000136001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

金平县教育体育局是金平县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作委员会、县政府教育督导室与县教育体育局合署办公。金平县教育体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施，统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟定全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

（二）负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级教育教学改革，负责基本信息的统计分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

（三）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

（四）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

（五）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作。

（六）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

（七）指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

（八）规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

（九）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

（十）指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

（十一）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。组织实施各类学历教育的招生考试工作。

（十二）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

（十三）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作。

（十四）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（十五）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

（十六）实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（十七）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全县体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（十八）拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、计划财务股、人事股、基础教育股、职业教育与成人教育股、德育股、体卫艺股、教育政策法规股、基建股、监察室、思政股、招生考试委员会办公室。

所属单位39个，分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园

2.金平苗族瑶族傣族自治县第一中学

3.金平苗族瑶族傣族自治县金平中学

4.金平苗族瑶族傣族自治县八一中学

5.金平苗族瑶族傣族自治县第二中学

6.金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学

7.金平苗族瑶族傣族自治县第一小学

8.金平苗族瑶族傣族自治县第二小学

9.金平苗族瑶族傣族自治县第三小学

10.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学

11.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学

12.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学

13.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学

14.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中心小学

15.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学

16.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学

17.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学

18.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学

19.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学

20.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学

21.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学

22.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学

23.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学

24.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学

25.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学

26.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学

27.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学

28.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学

29.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学

30.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学

31.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学

32.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学

33.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学

34.金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学

35.金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校

36.金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心

37.金平苗族瑶族傣族自治县同心中学

38.金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学

39.金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共39个。分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园

2.金平苗族瑶族傣族自治县第一中学

3.金平苗族瑶族傣族自治县金平中学

4.金平苗族瑶族傣族自治县八一中学

5.金平苗族瑶族傣族自治县第二中学

6.金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学

7.金平苗族瑶族傣族自治县第一小学

8.金平苗族瑶族傣族自治县第二小学

9.金平苗族瑶族傣族自治县第三小学

10.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学

11.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学

12.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学

13.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学

14.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中心小学

15.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学

16.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学

17.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学

18.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学

19.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学

20.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学

21.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学

22.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学

23.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学

24.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学

25.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学

26.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学

27.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学

28.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学

29.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学

30.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学

31.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学

32.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学

33.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学

34.金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学

35.金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校

36.金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心

37.金平苗族瑶族傣族自治县同心中学

38.金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学

39.金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3359人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3328人，机关和事业工人22人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员278人。包括财政拨款开支经费的人员136人；经费自理人员142人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1396人（离休0人，退休1396人）。年末学生53512人。年末遗属148人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。其中金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2辆（目前在公务用车管理平台使用），金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学1辆（2024年在用）。

三、重点工作概述

（一）加强党的全面领导。一是落实组织工作纪律。根据教育高质量发展三年行动计划既定的目标任务，县教体局班子以党的建设、党风廉政、组织推进、问题整改为抓手，严格落实“第一议题”制度，组织召开县委教育工委会议和县教体局党组会议研究“三重一大”工作，制发2024年金平县教育系统基层党建“一方案五清单”“金平县教育高质量发展三年行动实施方案2024年重点任务及分工”等文件；将全年确定为师德师风教育整顿年，结合“清廉学校”建设金平实践、群众身边不正之风和腐败问题集中整治、校园食品安全大排查大整治和常规工作同部署、同推进，全面开展党务培训1次210人。二是抓实学校组织建设。围绕新时代党的建设总要求，全面落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，完成基层党组织分类定级评定，对评定为后进5个党组织安排开展结对帮扶共建，按规范发展党员31名，按期转正57人。三是夯实意识形态阵地。制发《2024年教育系统意识形态工作要点》《党组织理论学习列席旁听指导2024年工作计划的通知》等文件，局党组班子成员带头深入学校对习近平文化思想和二十届三中全会精神进行宣讲，同时开展党建标识设计制作使用工作自查摸排整改工作。四是深化纪律作风建设。常态化党纪学习教育，持续推进“清廉云南”建设金平实践走深走实，深入开展校园食品安全大排查大整治工作，继续巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，全面梳理复盘本系统查处的领导干部违纪违法典型案例4起。

（二）加强师德师风建设。一是严格落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神，按照省州行业主管部门关于师德师风建设的要求，结合党纪学习教育和群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，结合各级巡视巡察和监督检查发现问题整改要求，将2024年全年确定为师德师风教育整顿年，以17项工作举措，全域开展师德师风建设。通过现场会议、观看警示教育片、参观警示教育基地、旁听庭审等方式开展全县教体系统教职员工开展全覆盖警示教育5场次3400余人次，邀请县纪委监委、红河学院、陕西师范大学红河学院领导干部开展专题辅导3次。组建7个教育整顿专项检查工作组深入63所中小学开展专项检查指导，发现工作特色亮点24个，现场反馈问题37个，整改建议意见39个。运用监督执纪“四种形态”处置问题线索108个，其中：给予提醒谈话35人，批评教育48人，诫勉谈话问责11人，给予党内警告处分6人，延长党员预备期半年2人，党内严重警告处分2人，开除党籍处分2人；给予记过处分2人，已报县人民政府给予开除公职1人。二是按照省委王宁书记关于“五级书记抓教育，党政同责办教育”的讲话精神，结合教育高质量发展三年行动计划的要求，落实了276名县乡村干部挂任各级各类学校“编外校长”。三是公开聘用教师125名，培养公费师范生3名、地方优师3名，柔性引进人才64人。持续完善“校管校聘”实施方案，按照学校教学需求，采取个人和学校“双向选择”的方式，调整教师岗位395人，开展集团化办学轮岗交流75人，义务教育学校轮岗交流轮岗322人，交流轮岗教师人数占符合交流轮岗教师总数的15.36%，组织申报校长职级140人，4人被评为省级乡村学校从教20年以上优秀教师，9人被评为州级乡村学校从教15年以上优秀教师，办理县外教师调动45名，办理77名教职工的退休相关手续，完成68名教师资格认定和定期注册工作和415名教师职称推荐、申报工作，进一步加强了学校人事编制管理，调优了教育教学师资配置。四是按照习近平总书记关于思政课教师“六要”标准，选配823名教师建立思政教师资源库，学校思政课建设成绩得到上级认可。五是积极向社会展示新时代人民教师风采，在“六·一”国际儿童节期间，组织开展了“点亮六一，守望成长”教体系统文艺展演，选树表扬了一批师德模范，向社会展示教师风采。

（三）加强基础设施建设。推动基建项目全覆盖，义务教育薄弱环节与能力提升改造建设。全年实施义务教育薄弱环节与能力提升改造建设项目4个，设备采购81台（件、套），完成投资1414.78万元；实施校舍维修改造长效机制建设项目51个，完成投资2798.5万元；实施教育特殊补助资金运动场建设项目3个，完成投资496万元；推进8所乡镇中心幼儿园及机关幼儿园教学综合楼的建设；完成教育强国推进工程4个11283平方米，总投资3009万元；修缮及新建7所学校校舍3052平方米，购置43所学校浴室设备，投入资金493.06万元；完成第二高级中学4号边坡排水系统及植被恢复，实施3号边坡排水、强弱电等收尾工程；完成2024年基础教育综合奖补资金学校基础设施建设项目申报备案25个，涉及资金2111万元。

（四）加强教研能力提质。一是积极向县委组织、编制、人事部门汇报，报请县委整合教研、电教、职成教等股室业务，整合核定编制成立教师发展中心，向全系统遴选专（兼）职教研员37名，成功举办金平县“藤条江流域”教研协作区教学研讨活动和金平县“岭北”教研协作区课堂教学竞赛活动。二是组织完成2024年1月高中学业水平考试，全县文化课报名共计2830人、9105科次；组织完成2024年7月高中学业水平考试，全县文化课报名共计4470人、18635科次，高考报名考生2256人，单招提前录取698人，高考录取1880人，其中：一本录取12人，二本及预科录取154人；组织完成中考报名考生共5614人，考分600分以上387人，优生占比6.89%。三是积极开展跟踪劝学工作，2024年职业教育院校高中阶段升学率为96.26%；审核县乡申请“雨露计划”学生1625人，审核通过1554人；四是完成68所民办幼儿园年检工作，按照“教育”双减工作和规范培训机构管理要求，会同县市监、公安等部门开展校外培训机构排查10场次。四是组织教师参与国培计划、校（园）长、骨干教师、班主任、教科研能力提升等各类培训13477人次，其中40岁以上教师参训3098人次。

（五）加强教育帮扶合作。根据中组部“组团式”帮扶、省管校用帮扶和校地帮扶精神，积极对接帮扶院校，按要求接收上海长宁区延安中学、陕西师范大学、红河学院、保山一中、石屏县高级中学等帮扶院校24人驻金平县第一中学、金平县八一中学、金平中学开展帮扶支教工作，同时为帮扶支教师生提供子女就学、食宿安排等保障。陕西师范大学派出3名研究生驻金平八一中学参与实际教学和校务管理；上海长宁区延安中学和保山一中帮扶团队进驻金平县第一中学参与学校管理和实际教学，组织开展学科教研、集体备课、师生研学、课程改革等工作；石屏县高级中学派出9名教师驻金平一中开展帮扶工作，其中1人任副校长，直接参与学校管理和教育教学工作，指导金平中学组织参加金平县“勤锻炼”青少年校园篮球、啦啦操二级联赛；红河学院先后选派122名学生驻10所开展“浸润计划”帮扶，开发、实施音、体、美专项课程，成立金水河小学、勐拉中学名师工作室，创建6所“五育并举”示范学校。

（六）加强校园安全管理。进一步压实校园安全“第一责任人”责任，建立健全风险分级管控体系，严格落实常态化区域值守、巡查工作。联合公安、市监等部门，开展联合督查2次，对食堂“六T”管理和“明厨亮灶”要求进行督促指导，全县“六T”达标率、“互联网+明厨亮灶”建设实现100%覆盖，100%完成各级各类学校校园保安配备，按标准配备安全防卫器械“八件套”337套，防冲撞设施114个，安装监控探头7575个，校园监控实现重点区域全覆盖，并接入公安专网；安装一键式报警装置214套，与公安联网完成率100%；严格执行“高峰勤务”机制，出动检查车辆24辆次，参加检查人员96人次，排查出一般安全隐患77项，完成整改76项，严格落实“1530”安全宣传教育和校外每日安全提醒制度，特别是对留守儿童、单亲、进城务工人员子女等进行摸排包保。全覆盖聘任法治副校长146名，开展法治讲座300余场次。投入经费45.504万元完成校园地震预警终端全覆盖安装203套，组织开展428场次火灾、地震、地质灾害等应急演练，以视频、脸盆憋气体验险情等开展防溺水、防事故、防侵害等宣传教育。

（七）加强党风廉政建设。一是巩固深化党纪学习教育成果，以清廉云南建设金平实践、群众身边不正之风和腐败问题集中整治和校园食品安全大排查大整治为抓手，聚焦校园食品安全、教辅资料征订、校服采购、以家委会名义违规收费、学生营养膳食经费和困难学生生活补助等六个方面。二是召开3次党组会议专题研究部署党风廉政建设工作，制定《金平县教体系统在领导干部中开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动的实施方案》，组织观看《清风云南》之《监守自盗必自毁》警示教育专题片。组织各校园党组织书记、党务工作者参观县反腐倡廉警示教育基地。三是根据各级巡视巡察和监督检查反馈问题，成立整改专班，制定整改方案，明确整改责任，细化整改措施，倒排整改时限，实现挂图整改。四是全年召开集中整治群众身边不正之风和腐败问题党组会3次，会商会7次，推进会4次，视频会1次、研判会5次，完成2024年秋季学期农村义务教育学校学生食堂食材集中配送采购公开招投标工作，签订食材配送合同，认真落实教体系统群众可感可及实事55件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》GK09为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县教育体育局2024年度收入合计753,536,474.00元。其中：财政拨款收入733,158,799.82元，占总收入的97.30%；事业收入210,059.88元（含教育收费210,059.88元），占总收入的0.03%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入20,167,614.30元，占总收入的2.68%。

与上年相比，收入合计减少39,446,548.80元，下降4.97%。其中：财政拨款收入减少44,023,325.94元，下降5.66%；事业收入（含教育收费）减少584,000.78元，下降73.55%；其他收入增加5,160,777.92元，增长34.39%。本年度和上年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；主要原因是减少了2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央资金、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、2024年基础教育综合奖补资金等重大项目资金支出。

二、支出决算情况说明

金平县教育体育局2024年度支出合计755,655,380.89元。其中：基本支出578,206,756.83元，占总支出的76.52％；项目支出177,448,624.06元，占总支出的23.48％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少37,910,963.24元，下降4.78%。其中：基本支出增加191,753.04元，增长0.03%；项目支出减少38,102,716.28元，下降17.68%；本年度和上年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是减少了2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央资金、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、2024年基础教育综合奖补资金等重大项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出578,206,756.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出575,680,607.33元，占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,526,149.50元，占基本支出的0.44％。年人均工资福利支出171,384.52元,年人均公用经费支出752.05元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177,448,624.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

1.2010499其他发展与改革事务支出278,500.00元，主要用于金财建〔2024〕1号2024年第一次县级预算内项目前期经费（机关幼儿园教学综合楼、勐桥乡中学男生宿舍）。

2.2013299其他组织事务支出27,894.30元，主要用于金财教〔2024〕1号2024年离退休干部党支部工作经费。

3.2050201学前教育4,523,919.67元，主要用于普惠性民办幼儿园奖补项目、幼儿园家庭经费困难学生生活补助、幼儿园公用经费等。

4.2050202小学教育77,470,364.86元，主要用于小学运动场修缮改造、加固维修、门卫室建设、学生宿舍建设多媒体教学设备采购、小学学生宿舍监理、厕所浴室监理、教师公租房工程、教学综合楼工程、小学营养改善计划专项资金、家庭经济困难学生生活补助费、公用经费等。

5.2050203初中教育53,641,300.16元，主要用于初中学业水平考试考务费、初中学业水平考试报考费、十里村中学篮球场建设、金水河中学运动场建设、金水河中学操场建设、马鞍底中学档土墙工程、者米乡者米中学校门及值班室、者米乡者米中学运动场、者米中学围墙、大寨中学护坎坡、沙依坡中学围墙及附属工程、者米中学修缮女生宿舍、十里村中学消防水池、沙依坡中学硅PU篮球场等。

6.2050204高中教育21,654,141.60元，主要用于2022年改善普通高中办学条件资金、金平县第一中学标准化考试建设费、金平县第二高级中学强弱电及消防系统筹建设项目等。

7.2050205高等教育2,262,300.00元，主要用于优秀贫困学子奖励和助学贷款代偿奖补资金。

8.2050299其他普通教育支出3,520,927.73元，主要用于高校援边支教学生生活补助费、省级公费师范生和地方优师计划补助资金、红河州乡村学校从教15年以上及20年以上优秀教师州级奖励经费、2024年党员教育培训经费等。

9.2050302中等职业教育3,090,277.38元，主要用于金平县职业高级中学校舍建设经费、金平县职业高级中学学生助学款、职业教育沪滇协作补助款等。

10.2050701特殊学校教育1,106,377.11元，主要用于金平县特殊教育学校家庭经济困难学生生活补助费、营养改善计划专项资金、公用经费以及特殊教育学生公用经费等。

11.2050801教师进修43,275.00元，主要用于金平县教师进修学校差旅费、培训费以及办公费等。

12.2050999其他教育费附加安排的支出1,802,930.00元，主要用于2024年金平县职业高级中学校舍建设缺口资金等。

13.2059999其他教育支出6,161,176.45元，主要用于2020年生源地信用助学贷款风险补偿金、信息化建设计算机教师设备设施购置款、沪滇协作助学金、国家开发银行拨2021年生源地信用助学贷款代理费、红河州教育体育局拨入红烟园丁奖、金平县乡村振兴局拨入2023年第四批助学金、劲牌阳光学子培养计划第一期资助款、金平县红十字会拨2023年99公益日“博爱红河行”网络筹款、县农业农村和科学技术局拨入2024年度第二批助学款、县农业农村和科学技术局拨入2024年阳关奖学金、2024年金平县第一批助学款、2023至2024学年优秀贫困高中资助金、2023年“劲牌阳光学子”培养计划助学公益项目资助款（第二次）、2024年西部学子读书梦项目资金、2024年宝马助学金、“不是孤儿的孤儿”爱心礼包项目、第十四届大爱无国界金平县温暖工程项目、金平县乡村振兴局拨33所中小学浴室设备提升改造项目、2023年“博爱金平蝶变未来”网络筹款、国家开发银行云南省分行拨入2020年助学贷款风险补偿金结余奖励金、金平县红十字会拨入滇苗助学款、金平县委组织部拨2020年党员教育培训经费、国家开发银行拨入2020年生源地助学贷款代理费、高中学业水平报考费、高中英语口语报考费、云南省外事办公室拨入校长培训交通费等。

14.2296002用于社会福利的彩票公益金支出61,200.00元，主要用于支付老年人体育活动中心建设、专用材料费、办公设备购置费等。

15.2296003用于体育事业的彩票公益金支出1,399,453.50元，主要用于青少年体育活动专项经费、2024年州本级体育彩票公益金项目全县篮球赛及“乡村振兴杯”篮球赛、全民健身活动经费、马鞍底“蝴蝶谷”系列体育比赛补助经费、体育协会专项活动补助经费、“乡村振兴杯”篮球赛补助经费、体育器材购置经费等。

16.2296004用于教育事业的彩票公益金支出202,832.50元，主要用于支付办公费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置费等。

17.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出127,218.15元，主要用于支付办公费、专用材料费、办公设备购置费等。

18.2299999其他支出74,535.65元，主要用于办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出731,368,095.67元,占本年支出合计的96.79%。与上年相比减少42,854,344.24元，下降5.54%,完成年初预算的120.12%。主要原因是2024年营养改善计划补助资金、生均公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出306,394.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的328.19%。主要用于2024年离退休干部党支部工作经费、2024年第一次县级预算内项目前期经费（机关幼儿园教学综合楼、勐桥乡中学男生宿舍）等；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了2024年离退休干部党支部工作经费，未预算2024年第一次县级预算内项目前期经费（机关幼儿园教学综合楼、勐桥乡中学男生宿舍）等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出582,838,396.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%,完成年初预算的141.71%。主要用于金平县教育系统教职工工资福利、办公、维修、校舍修缮、国家奖助学金、基建项目建设等；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员工资福利、学校县级公用经费、家庭经济困难学生生活补助费县级承担部分、教育行政部门公用经费等，未预算城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、义务教育学校营养改善计划专项经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出71,704,453.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的63.32%。主要用于教职工的养老保险、职业年金、失业保险、遗嘱补助、伤残抚恤、退休教师公用经费、离休教师工资等；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照预算的总工资一定的比例来提取社会和保障就业（类）支出，而实际测算社会和保障就业（类）支出时部分工资类项目没有纳入基数核算（比如乡镇岗位补贴、乡村教师差别化生活补助等）。

9.卫生健康（类）支出32,365,100.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的82.35%。主要用于教职工的医疗保险、生育保险、工伤保险、大病医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照预算的总工资一定的比例来提取卫生健康（类）支出，而实际测算卫生健康（类）支出时部分工资类项目没有纳入基数核算（比如乡镇岗位补贴、乡村教师差别化生活补助等）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出44,153,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的98.26%。主要用于教职工2024年住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年补发了2023年奖励性绩效工资测算的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初预算无此项。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，决算为19,374.18元，完成年初预算的11.40%；支出决算较上年增加3,983.21元，增长25.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19,374.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为170,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务接待费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,983.21元，增长25.88%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为19,374.18元，完成年初预算的11.40%，支出决算较上年增加3,983.21元，增长25.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19,374.18元；公务接待费支出年初预算为170,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算只预算了公务接待费，但是未支付公务接待费、年初预算未预算公务用车运行维护费，因金平县金河镇中心小学使用公务用车，但是无公务用车编制，年初预算无法预算公务用车运行维护费，实际运行当中产生了公务用车保险费、燃油费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务接待费支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,983.21元，增长25.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是金河镇中心小学增加了下乡次数和公务用车维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于金平县金河镇中心小学下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县教育体育局2024年机关运行经费支出346,094.13元，比上年增加28,992.49元，增长9.14%,主要原因是2024年6月金平县教师进修学校并入金平县教育体育局机关，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局机关水电费、邮电费、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县教育体育局资产总额1,080,641,840.66元，其中，流动资产96,971,994.12元，固定资产253,017,410.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程716,785,924.02元，无形资产13,866,511.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,750,688.62元，其中固定资产减少11,887,079.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值19,800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额47,403,406.67元，其中：政府采购货物支出14,603,375.49元；政府采购工程支出14,899,782.45元；政府采购服务支出17,900,248.73元。授予中小企业合同金额40,888,087.67元，其中：授予小微企业合同金额38,861,842.06元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136001111