中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年部门决算

监督索引号53253000413101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

（二）民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

（三）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：提案委、经济委、农业和农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委、办公室。

所属事业单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年、人民政协成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。县政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共金平县委领导下，坚持团结和民主两大主题，坚持人民政协性质定位，坚持在县委工作大局中谋划推进政协工作，凝心聚力，团结奋斗，为全面推进中国式现代化金平实践作出了新贡献。

这一年，我们按照县委工作要求，着重在以下三个方面下功夫、求实效。

一是以学习贯彻中共二十届三中全会精神为主线，筑牢共同思想根基。我们把学习宣传贯彻中共二十届三中全会精神作为贯穿全年工作的首要政治任务，深入学习贯穿习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，通过县政协党组会议、理论学习中心组会议、常委会会议和“书香政协”读书分享活动等形式，引导广大政协委员和机关干部把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和中共中央决策部署上来，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。及时跟进学，用党的创新理论统一思想统一行动。我们把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，坚持和完善以县政协党组理论学习中心组学习为引领的多元学习制度体系，及时跟进学习习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话和对做好“三农”工作的重要指示等精神，坚持不懈用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。深入研讨学，把准进一步全面深化改革主题主线。深入学习宣传贯彻中共二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，深化领导带头学、培训专题学、调研实践学，坚持集中学习与个人自学、深入基层宣讲与交流研讨学相结合，准确把握进一步全面深化改革的深刻主题、重大举措、根本保证，团结引领广大政协委员和各族各界人士不断夯实进一步全面深化改革、推进中国式现代化金平实践的共同思想政治基础。联系实际学，深刻把握人民政协工作的规律性认识。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，学深悟透做实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻领悟人民政协事业发展的“十个坚持”规律性认识和宝贵经验，打牢履职思想根基，不断推动人民政协事业向前发展。全年共开展县政协党组会议学习22次，党组理论学习中心组学习9次，常委会会议专题学习4次，“书香政协”读书分享活动6期，“三会一课”和周一例会常态化学习60余次。

二是坚持中国共产党的全面领导，把牢履职正确政治方向。我们深刻认识人民政协是中国共产党领导的政治组织，自觉把坚持中国共产党的全面领导和党中央集中统一领导贯彻到人民政协工作全过程各方面，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。严格落实县委工作要求，坚决维护和服从县委领导，坚持在县委领导下谋划推进政协工作，做到县委安排的重大任务主动认领、重点项目全面推进、重要工作全面落实、重大活动积极参与，始终做到党委有号召，政协有行动，党委有部署，政协有落实，始终与县委思想同心、目标同向、工作同步。严格落实重大事项请示报告制度，凡是政协重要工作、重大事项、重要情况及时向县委请示报告，重大活动、重要会议主动邀请县委领导参会指导；坚持政协年度工作要点、年度政治协商计划和领导班子分工报请县委审定，定期向县委汇报工作。全面加强政协党的建设，充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，坚持“三重一大”事项党组集体决策制度，把稳把牢县政协工作方向盘。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，高标准严要求开展党纪学习教育，教育引导广大党员干部自觉学纪、知纪、明纪、守纪。深入实施县政协党建工作提质增效三年行动计划，健全“政协党组＋机关党支部＋专委会履职临时党支部”组织体系，深化“党建+”履职模式，优化“双联系”制度，一体推进党的建设与履职工作有机融合、相互促进、共同发展。

三是聚焦党政中心任务发力，服务社会发展大局。我们始终牢牢把握政协性质定位，坚持围绕党政中心工作，强化责任担当，忠诚履职尽责，奋力助推工作落实落地。聚焦急难险重，助力做好台风“摩羯”应对处置工作。县政协领导班子坚持人民至上、生命至上，不畏艰难险阻，冲锋陷阵到金河镇、勐桥乡、马鞍底乡等灾区一线开展台风“摩羯”应对处置工作，紧急避险转移和安置群众15000余人，确保人民群众生命财产安全。聚焦发展痛点，助推反馈问题有效整改。认真落实县委工作安排，采取分期、分批、分次整治的方式，稳妥推进岔河片区人居环境整治提升工作，促成529户农户签约，389间违建房屋拆除。严守耕地保护红线，深入挂联乡镇和行政村开展耕地流出问题整改，助力全县完成永久基本农田30.47万亩的保护目标、违法占耕面积降至100亩以下。聚焦发展提升，助力乡村全面振兴。助力实施现代化边境幸福村巩固提升行动，指导完成项目终验和专项审计调查工作，统筹资金实施者米乡六六新寨等巩固提升项目31个，不断厚植边境地区群众发展基础。统筹抓好绿美县城建设，完成49个城乡绿化美化点位建设，不断夯实城乡发展底色。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”工作要求，切实履行好处级领导挂乡包村、政协机关挂包行政村的工作职责，安排3名干部驻村，1名干部驻重点村；派出8名干部同挂钩村开展集中攻坚，抓实防返贫动态监测帮扶，协调资金4万元实施2个项目，牢牢守住不发生规模性返贫底线。聚焦拼经济促发展，发挥政协优势。持续开展助推经营主体行动，累计引培经营主体119个；积极搭建“政银企”沟通合作平台，牵线搭桥促成“贷免扶补”35户775万元，创业担保贷款15户400万元，帮助经营主体解决融资难融资贵问题。

一年来，我们认真履行职能，主要做好以下工作。

（一）聚焦重点要点，协商议政建诤言。我们把助推金平高质量发展作为协商议政主线，围绕产业发展、资源经济、沿边产业园建设等“国之大者”“民之关切”，深入开展协商议政，形成调研视察报告12篇，其中4篇得到县委主要领导批示交办，助力党委政府科学决策、有效施政。聚焦经济社会发展重点，开展“金平县国民经济和社会发展计划执行情况”专题议政性常委会协商和“盘活矿产资源，发挥资源优势”“抢抓构建中越命运共同体机遇，加大承接产业转移力度，加快沿边产业园建设”专题协商，以政协之能服务金平高质量发展之要。聚焦基层社会治理要点，开展“加大对娱乐场所监管力度，禁止向未成年人开放”专题议政性常委会协商和“学习借鉴浙江‘千万工程’经验，巩固提升乡村人居环境卫生”“应对边境地区人口变化带来的新挑战，推动金平‘三边三好’发展”专题协商，以政协之为助推基层社会之治。聚焦群众关心关注堵点，开展“城乡居民看病就医的难点（堵点）与对策”“金平冬季人参果产业发展现状与对策”专题协商，以政协之长助推解决群众发展之需。

（二）聚焦难点热点，民主监督促落实。我们把握协商式监督特点，充分发挥协商式监督优势作用，不断提升民主监督工作质效。聚焦重大项目，对金水河口岸扩大开放项目、蔓金高速公路城北连接线项目等建设情况开展民主监督，助推重大项目落实落地；聚焦重要工作，对全县国土空间规划和建设管理等工作情况开展民主监督，有效督促部门履职、推动工作；聚焦民生关注，对人才招聘、教育就学、征兵体检、案件陪审等民生关注开展民主监督33批100余人次，有力督促部门依法行政，有效维护公平正义；聚焦委员所盼，对交办28个部门的115件提案进行督办，推动委员和界别群众的意见建议得到重视办理。聚焦生态环境，对河（湖）长制、林长制工作进行督察，督促存在问题及时整改，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（三）聚焦民生福祉，人民政协为人民。我们始终不忘初心使命，坚持人民至上、服务为民，竭尽所能办实事办好事。开展“院坝协商”筑同心，紧扣未成年人保护、地质灾害避险搬迁安置、产业发展等民生关切，组织开展“院坝协商”议事活动14场次，助力党委政府帮助群众解决问题19个，切实把惠民生、暖民心的工作做到心坎上。关爱“一老一小”暖人心，我们响应开展“关爱留守困境儿童，圆梦‘微心愿’活动”，认领完成22名留守中小学生“微心愿”；积极参与“5•8”人道公益日和“9∙9公益日”募捐活动，用心用情助力“一老一小”工作。助力恢复重建聚民心，充分发挥政协联系广泛的优势，组织发动机关干部、广大委员、爱心企业和爱心人士积极奉献爱心，累计捐赠物资28万余元助力台风“摩羯”灾区群众恢复生产生活；指导完成金河镇、勐桥乡灾后重建搬迁安置点申报立项并启动实施勐桥乡大坡头搬迁安置点开工建设，全力助推灾后重建工作。落实助企纾困强信心，深入挂联企业走访调研，倾听企业呼声，找准问题结症，搭建平台与相关行业部门共同研究对策，推动问题得到重视办理。牵头组织召开“政企面对面”座谈会10场次，交办督办企业反馈问题，着力帮助企业解决发展难题。

（四）聚焦统一战线，画出最大同心圆。我们始终把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作中心环节，坚持一致性和多样性统一，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，为金平高质量发展广泛凝聚人心、汇聚力量。“双推”协商聚共识，我们牢牢把握“铸牢中华民族共同体意识”这一新时代党的民族工作主线，深入开展同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌的“三个一”活动126次，以群众喜闻乐见形式把“双推”工作融入群众生产生活，开展“全面推动‘双推’工作，不断铸牢中华民族共同体意识”专题协商，引导边疆群众铸牢中华民族共同体意识。 广泛联谊强引领，深化落实县政协党组与工商联、无党派人士、人民团体经常性联系制度，密切同非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，不断提升共识度、拓展团结面。主席会议成员带头走访联系民族宗教界别委员和代表人士20余人次，开展“坚持我国宗教中国化方向，推动宗教工作法治化水平提升”专题协商，促进民族团结、宗教和顺。充分发挥委员联系界别群众作用，走访界别群众1200余人次，扎实做好宣传政策、解疑释惑、凝心聚力工作，当好党的政策宣传员、界别群众的贴心人。文史宣传聚人心，持续推进文史馆建设，深挖我县直过民族发展史独有特色，启动《金平县拉祜族布朗族》史料征集工作，用直过民族发展史引导各族各界深刻体会中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，充分发挥存史、资政、团结、育人作用。持续深化“书香政协”建设，完成藏书1200余册，常态化开展“书香政协”读书分享活动。坚持正面宣传引导，广泛宣传金平履职成果与经验，以及政协为民履职的做法和成效，在省、州政协媒体刊登稿件48篇，其中，《商而有为 破解久拖不决搬迁难》等2个案例作为州政协优秀典型案例上报省政协宣传推广。交往交流树形象，配合全国政协做好“新型城镇化”课题调研，充分展现金平良好形象，并获得“选点精准、安排合理、服务到位”的高度评价；协助省政协做好“一老一小”“口岸经济及边民互市发展情况”等课题调研；积极参与金平县党政代表团赴越南交流活动，在对外交流活动中展现中国金平良好形象；认真做好广西、丽江、楚雄等省内外政协到金平考察交流活动10余次，在交流服务和联络联谊中推介金平，讲述好金平故事，传播好金平声音，展现好金平形象。

（五）聚焦强基固本，夯实履职基本功。我们始终把加强“两支队伍”建设作为推动政协事业发展的基础支撑和动力源泉，突出强本领、优机制、增合力、提质效，努力干出新时代人民政协新样子。加强制度机制建设，按照中共二十大关于“加强制度化、规范化、程序化功能建设”的部署要求，制定《政协金平县委员会关于委员联系界别群众制度机制的实施方案》《政协金平县委员会关于加强和改进调研视察考察工作的实施办法》等制度，着力构建链条完整和权责明晰、程序规范、运行有效的制度体系。加强委员履职能力建设，利用全体会议、常委会会议、专题协商会议等载体，强化委员政治理论学习，不断提升委员政治素养和政治把握能力。组织委员参与调研视察、民主监督、“院坝协商”等履职活动，创造条件帮助委员掌握情况、熟悉政策，不断提升其政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。开展委员“五个一”履职考核，强化委员责任担当。强化机关作风建设，深入践行省委“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”和州委“三严三化三实”工作要求以及县委“态度、责任、能力”的干事创业“三必须”要求，持续深化“两不一是”履职理念和作风革命效能革命，结合县委第三巡察组巡察反馈问题整改工作，着力加强县政协机关干部的思想、能力和作风建设，切实提升履职能力和水平。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》和党政机关“过紧日子”工作要求，全面开展违规吃喝、违规使用公务加油卡专项整治，切实纠治不正之风，着力打造政治机关、模范机关。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年度收入合计7,479,895.80元。其中：财政拨款收入7,479，895.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少628,282.32元，下降7.75%。其中：财政拨款收入减少628,282.32元，下降7.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：人员减少，工资福利支出、差旅费等收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年度支出合计7,479,895.80元。其中：基本支出7,268,261.80元，占总支出的97.17％；项目支出211,634.00元，占总支出的2.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少628,282.32元，下降7.75%。其中：基本支出减少464,532.36元，下降6.01%；项目支出减少163,749.96元，下降43.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员减少，工资福利支出、差旅费等支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,268,261.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,369,270.44元，占基本支出的87.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费898,991.36元，占基本支出的12.37％。年人均工资支出212,309.01元，日常公用经费年人均支出29,966.38元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211,634.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财行〔2024〕63号十一届委员会第三次会议经费169,884.00元，主要用于第十一届委员会第三次会议产生的会议伙食、材料印刷、住宿等。

2.金财行〔2024〕78号2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金38,870.00元，主要用于院坝协商相关支出。

3.金财行〔2024〕4号离退休党组织部工作经费2,880.00元，用于退休党支部书记及委员补贴发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7,479,895.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少628,282.32元，下降7.75%,完成年初预算的84.26%。下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出、差旅费等支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,042,673.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.42%,完成年初预算的85.38%。主要用于以下几个方面：

（1）2010201款项支出4,744,451.89元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、水电费等日常公用方面的开支。

（2）2010204款项支出169,884.00元，主要用于会议开支。

（3）2010205款项支出81,362.00元，主要用于政协委员定报刊及开展活动。

（4）2010299款项支出44,096.00元，主要用于开展院坝协商产生的餐费、办公费等。

（5）2013299款项支出2,880.00元，主要用于退休党支部书记及委员补贴发放。

造成预决算差异的主要原因是：人员减少，相应人员经费如工资福利支出、差旅费等较上年减少，造成预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,682,044.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.49%,完成年初预算的84.44%。主要用于：

（1）2080501款项支出13,600.00元退休人员公用经费。

（2）2080505款项支出565,392.16元行政事业单位基本养老保险缴费。

（3）2080506款项支出657,186.43元机关事业单位职业年金缴费。

（4）2080801款项支出445,865.6元死亡抚恤金及遗属补助。

造成预决算差异的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少，造成预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出304,713.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的66.35%。主要用于：职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，职工医疗保险缴费减少，造成预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出450,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的86.76%。主要用于：职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：人员减少，公积金缴纳支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为24,565.77元，完成年初预算的24.57%；支出决算较上年增加14,208.77元，增长137.19%

因公出国（境）费支出年初预算为25,000.00元，决算为2,723.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.09%，完成年初预算的10.90%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为21,842.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.91%，完成年初预算的29.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加1,565.77元，增长135.21%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加12,643.00元，增长137.44%；具体是国内接待费支出决算21,842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12,643.00元，增长137.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为24,565.77元，完成年初预算的24.57%，支出决算较上年增加14,208.77元，增长137.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为25,000.00元，决算为2,723.77元，完成年初预算的10.90%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为21,842.00元，完成年初预算的29.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻过“紧日子”要求，厉行节约压缩“三公”经费的支出，因此决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加1,565.77元，增长135.21%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加12,643.00元，增长137.44%，具体是国内接待费支出决算21,842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,208.77元，增长137.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年相比无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度上级调研次数较上年增加，接待次数增加，公务接待费较上年增支。领导出访越南参加活动、会议较上年增加、因公出国（境）费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计4人次。开展内容包括：到越南参加新年祝贺活动、文艺交流活动、商务考察、会议。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2024年机关运行经费支出898,991.36元，比上年增加38,902.43元，增长4.52%,主要原因是本年度职工福利费（体检费）较上年增加28,402.60元。部门机关运行经费主要用于办公日常开支、差旅报销、接待、办公楼日常维修等保证机关正常运转的费用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额4,710,772.46元，其中，流动资产131,116.44元，固定资产4,572,803.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,852.78元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262,847.27元，其中固定资产减少263,668.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额75,780.00元，其中：政府采购货物支出75,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75,780.00元，其中：授予小微企业合同金额75,780.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000413101111