金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年部门决算

监督索引号53253000233201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）在县人民政府的领导下，负责资质内全县设计资质范围内小型水利工程的勘测、设计工作；负责全县范围内水利工程及相关工程的测绘工作；负责全县范围内水土保持工程的勘测、设计工作；负责全县范围内水利工程项目的规划编制工作；负责在建水利工程的施工及技术指导工作；参与组织实施各类水利工程的施工及管理工作；提供防汛抗旱工作技术服务；提供农业农村和工业用水技术服务。

（二）负责全县小（二）型以上水库的运行管理工作；认真贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》及其它涉水法律、法规的落实；负责库区防汛和水库蓄水、供水、调水等工作；协助做好库区内航运、水产养殖、水质保护、水土保持和旅游开发及引发的矛盾纠纷协调等工作。

（三）负责指导河湖水域及其岸线的管理和保护工作；负责全县河道和河口滩涂的行政管理；负责河道建设项目的评估、审查、报批，采砂许可证的核发和防治工作；组织指导河流、河滩、河堤河岸的整治与开发；负责全县河道水环境治理规划和实施；负责对临时占用河道、河堤通行的行政监督管理；负责全县防洪堤工程的规划、立项、建设、管理工作。承办国际河流有关涉外事务。四是负责管理辖区内水利工程的质量监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及工程关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握本县的水利工程质量动态，及时上报质量监督工作中发现的重大问题；开展工程质量检查活动，总结质量管理工作经验。五是承担金平县河长（湖长）制办公室的日常工作。负责组织建设全县河长（湖长）制度体系；负责指导河长（湖长）制基础工作；负责组织协调开展河长（湖长）制工作；负责组织实施河长（湖长）目标管理和量化考核工作；协调推进河长（湖长）制监测评价和信息共享。协助县级河长（湖长）制领导小组成员会议、河长会议的筹备等工作。负责上级河长办和县总河长交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，其中行政机构11个：即局办公室、财务股、规划计划股、水资源股、农村水利水电股、水土保持股、政策法规股、河长制工作股、水旱灾害防御股、建设运行管理股、监督股。事业机构5个：即水勘队变更为水利工程建设中心、水库管理所、质监站、河道管理所、河长制办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县水务局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县水务局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆4辆，超编3辆。超编原因是铜厂水库项目2辆，政务中心调拨1辆。

三、重点工作概述

（一）固定资产。1-9月完成水利行业“76”代码固定资产投资1,152,000,000.00元，已超额完成年度目标任务1,000,000,000.00元以上。

（二）推进重点水利工程建设。

1.中小河流治理工程项目7个，项目批复投资323,880,000.00元，完成投资106,430,000.00元。一是开工建设项目有3个（茨通坝河阿则河至新民段治理工程、藤条江勐拉镇至金水河镇段治理工程、藤条江平坝河段治理工程）。二是做好前期工作项目4个（藤条江金水河口岸段治理工程、红河红桥段渡口段石硐段堤防建设工程、三家河三家村至老箐村段防洪治理工程、金平河县城及曼棚段河道治理工程），待落实建设资金后开工建设。

2.农村安全饮水工程项目4个。金平县农村供水保障专项行动、金平县金水河口岸片区城乡一体化供水工程、金平县沿边行政村农村供水保障项目、农村饮水工程维修养护项目，项目估算总投资 391,633,200.00元，完成投资324,377,000.00元。

3.水土流失综合治理项目。按计划实施乡镇水土流失综合治理项目，白马河小流域项目计划总投资4,000,000.00元，目前小流域综合治理的规划设计和项目储备工作有序推进。。

4.山洪沟防洪治理工程项目。一是铜厂乡集镇山洪沟。项目规划投资5,340,000.00元，初设已获得州水利局批复，待落实建设资金后开工建设；二是老勐镇山洪沟治理工程，项目规划投资17,030,000.00元，计划于2025年12月开工建设。

5.水库建设。东瓜林水库项目批复投资35,439,860,000.00元。2024年5月7日，获得珠江委咨询公司初设技术评审意见，待提级论证通过后批复，资金来源为中央水利发展资金。

6.灌区工程。该项目4个，其中：1个项目（金平县金勐中型灌区节水改造配套项目）开展分部和单位验收、3个项目（平安水库、小黑山、苦岔河）前期工作正在有序推进。

7.流域可持续发展工程项目2个（金平河流域、永平河流域），项目规划投资中央预算内资金129,610,000.00元，项目可研编制完成并获得州级审查意见，待提级论证通过后批复可研，接着进行初设编制工作。

（三）坚持生命至上，确保生命财产安全。一是组织开展安全教育培训1767人次、监督检查21次，对5家企业开展了“双随机、一公开”检查，对督查检查发现的问题已完成整改；二是开展防汛演练50余场/次，参演练人员1000余人，对100个山洪隐患防治区、在建水利工程、水库、小水电站等检查工作，发放《防洪抗旱法律法规宣传手册》《金平县山洪灾害防御明白卡》等宣传资料1000余份；三是强化“1262”精细化预报与响应联动机制，叫应到乡镇防汛责任人200余次，联合发布山洪灾害气象风险Ⅲ级预警31次，Ⅱ预警1次，信息发布涉及16446人次，确保我县安全度汛。

（四）严格水生态管理，保障可持续发展。一是充分利用“世界水日”“中国水周”等活动为契机，深入村寨等多种形式开展宣传涉水法律法规和条例及节水知识，增强了全社会的水资源忧患意识和水法制意识；二是完成县城集中式水源地1-9月的水质检测取样送检任务，根据检测结果，水质均稳定达到人体饮用水标准。征收水资源费5,551,066.62元；三是完成2024∽2028河道采砂规划，待州级批复河道采砂规划后，按新规划严格开展河道采砂工作。严格打击河道违法行为，规范河道采砂管理，非法采砂整治1起。清理堆放在河道管理范围内砂石23600立方米，拆除采砂设备10套，拆除采砂船2艘，修复河道28.1亩，有效遏制了违法采砂现象；四是召开总河长会议1次、工作联席会议3次；累计开展巡河11301次，县级河长巡河达标率100％，乡级河长巡河达标率96.88％，村级河长巡河达标率94.20％；累计开展“清河”行动215次，清理垃圾7227.22吨，完成那兰水电站库区水葫芦及水面垃圾完成打捞6.5万余吨，水环境得到明显改善；结合2023年进入省级美丽河湖申报阶段的4条河流、1座水库工作，配合省级美丽河湖复核组完成龙脖河、彪水岩瀑布、拉登瀑布及坪河现场复核工作；完成26条河流、3座水库（马堵山电站水库、马鹿塘水库、苦竹林水库）“一河（湖）一策”方案和河湖健康评价修编工作；五是今年金平县水土流失治理任务为30平方公里，已完成治理25.6平方公里；开展金平县水土保持综合规划的编制和金平县陡坡地范围的划定技术工作，完成16个水土方案报告审批，收取水土保持设施补偿费615,000.00元；六是召开绿美河湖专题会议2次，参加视频培训3次、现场培训3次。打造了铜厂水库为绿美水库并已完成申报，项目计划的总绿化面积、总植树量、总投资完成率100%。

（五）坚持巩固成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 一是按照“四个不摘”要求，摸清饮水安全方面存在的返贫致贫风险，制定有针对性的帮扶措施。二是落实农村供水保障动态监测工作例会制度，对存在的问题要认真研究、立行立改，确保问题及时整改销号。三是建立健全完善管护机制，完成我县供水应急方案并指导13个乡镇建立供水应急方案。四是采取代表性采取送检（枯水期一次、汛期一次），涉及13个乡镇65组水样。枯水期采样达标率76.27%，丰水期采样于9月10日完成水样送检工作，检测结果还未反馈。五是今年以来，共计发放管材192734米，其中发放各型号维修养护管材62734米，发放台风“摩羯”受灾饮水管道各型管材130000米。六是群众通过“政府救助平台”用户端反应饮水困难4件，已全部办结。七是按照计划如期推进农村供水水价改革水费收缴工作，通过水费收缴，以费促管，确保农村饮水工程长期发挥效益。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年度收入合计103,482,885.63元。其中：财政拨款收入103,431,835.63元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入51,050.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加36,004,510.12元，增长53.36%。其中：财政拨款收入增加36,440,760.12元，增长54.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少436,250.00元，下降89.52%。主要原因是2024年新增金平县茨通坝河阿则河至新民段治理工程62,900,000.00元、藤条江勐拉镇至金水河镇段治理工程20,748,000.00元、藤条江平坝河治理工程2,920,000.00元,减少农村饮水巩固提升项目436,250.00元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年度支出合计110,816,733.39元。其中：基本支出10,217,443.66元，占总支出的9.22％；项目支出100,599,289.73元，占总支出的90.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加28,725,062.24元，增长34.99%。其中：基本支出减少1,005,247.02元，下降8.96%；项目支出增加29,730,309.26元，增长41.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新增金平县茨通坝河阿则河至新民段治理工程62,900,000.00元、藤条江勐拉镇至金水河镇段治理工程20,748,000.00元、藤条江平坝河治理工程2,920,000.00元,减少奖励性绩效支出640,000.00元、水资源费支出365,247.02元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,217,443.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,858,784.63元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358,659.03元，占基本支出的3.51％。年人均工资福利支出154,043.51元，年人均公用经费支出5,604.05元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,599,289.73元。其中：基本建设类项目支出94,432,691.97元。

茨通坝河阿则河至新民段治理工程项目经费62,900,000.00元，主要用于茨通坝河阿则河至新民段治理工程建设。

中央水利发展资金项目经费796,090.00元，主要用于水土流失综合治理建设、山洪灾害防治建设、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。

预算单位上年末结余资金继续使用资金项目经费23,140,500.00元，主要用于藤条江勐拉镇至金水河镇段工程建设、藤条江平坝河治理工程、金子河县城段综合治理工程前期费、城区东西部水系连通工程。

第二批水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）中央基建投资预算资金目经费1,000,000.00元，主要用于藤条江平坝河段治理。

防汛工作经费25,800.00元，主要用于防汛工作。

河长制工作项目经费46,030.00元，河长制工作。

中央水利发展资金项目经费172,580.00元，主要用于山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。

铜厂水库建设项目经费1,489,833.33元，主要用于铜厂水库工程建设。

政府专项债券（七至八期）转贷资金项目经费518,358.64元，主要用于永平桥-喜望桥段治理工程建设、藤条江勐拉坝段防洪治理工程建设。

第二批下达县市置换存量债务再融资专项债券资金项目经费8,400,000.00元，主要用于铜厂水库工程建设。

单位资金安排支出预算资金项目经费462,350.00元，主要用于沙依坡乡新房子村委会小庙坡村小组农村供水保障供水工程及金平县大寨乡白沙坡村委会偏坡、团坡、牛皮寨、新寨农村饮水安全巩固提升工程项目建设、金河镇哈尼田村委会长岭岗苗寨村小组、沙依坡乡新房子村委会小庙坡村小组农村供水保障供水工程及金平县大寨乡白沙坡村委会偏坡、团坡、牛皮寨、新寨农村饮水安全巩固提升工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出104,131,776.99元,占本年支出合计的93.97%。与上年相比增加36,751,848.78元，增长54.54%,完成年初预算的472.04%。主要原因是2024年新增金平县茨通坝河阿则河至新民段治理工程62,900,000.00元、藤条江勐拉镇至金水河镇段治理工程20,748,000.00元、藤条江平坝河治理工程2,920,000.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,422,752.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的72.43%。主要用于事业单位离退休人员经费支出0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,083,027.52元，机关事业单位职业年金缴费支出265,732.18元,死亡抚恤支出66,793.20元；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡、调出职工2人。

9.卫生健康（类）支出572,548.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的76.64%。主要用于行政事业单位医疗支出572,548.45元；造成预决算差异的主要原因是调出职工2人。

10.节能环保（类）支出1,950,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,年初无此项预算。主要用于金子河县城段综合治理工程支出1,000,000.00元,城区东西部水系连通工程支出950,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出98,122,837.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%,完成年初预算的530.64%。主要用于工资福利支出、公用经费等7,438,504.31元，水利工程建设支出23,668,000.00元，防汛工作25,800.00元，其他水利支出65,772,233.33元，生产发展支出1,218,300.00元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出783,638.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的91.44%。主要用于住房公积金支出783,638.00；造成预决算差异的主要原因是调出职工2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,280,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,年初无此项预算。主要用于台风“摩羯”灾后应急保供水支出1,280,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为377,000.00元，决算为123,140.00元，完成年初预算的32.66%；支出决算较上年减少81，717.36元，下降39.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为317,000.00元，决算为110,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.33%，完成年初预算的34.70%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为13,140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.67%，完成年初预算的21.90%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少91397.36元，下降45.38%；公务接待费支出决算较上年增加9680.00元，增长279.77%；具体是国内接待费支出决算13140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9680.00元，增长279.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为377,000.00元，支出决算为123,140.00元，完成年初预算的32.66%，支出决算较上年减少81,717.36元，下降39.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为317,000.00元，决算为110,000.00元，完成年初预算的34.70%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为13,140.00元，完成年初预算的21.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻执行中央部门过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩三公经费支出。2023年、2024年修车费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少91,397.36元，下降45.38%；公务接待费支出决算增加9,680.00元，增长279.77%，具体是国内接待费支出决算13,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9,680.00元，增长279.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格贯彻执行中央部门过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩三公经费支出。2023年、2024年修车费未支付；2024年国内接待费支出增加的原因：2024年增加茨通坝河阿则河至新民段治理工程、农村饮水维修养护项目工程、山洪灾害防治工程、防汛工作、河长制工作，2024年支付2023年的接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于茨通坝河阿则河至新民段治理工程、农村饮水维修养护项目工程、山洪灾害防治工程、防汛工作、河长制工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于茨通坝河阿则河至新民段治理工程、农村饮水维修养护项目工程、山洪灾害防治工程、防汛工作、河长制工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县水务局2024年机关运行经费支出358,659.03元，比上年减少661,081.38元，下降64.83%,主要原因是2024年车辆运行维护费、办公用品、网络费等费用未支付。部门机关运行经费主要用于茨通坝河阿则河至新民段治理工程、农村饮水维修养护项目工程、山洪灾害防治工程、防汛工作、河长制工作、铜厂水库项目、那兰水资源综合利用项目、人畜饮水、脱贫攻坚、河长制、防汛、水土保持、水库管理、水利项目基本建设等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县水务局资产总额1,698,126,673.77元，其中，流动资产114,718,044.36元，固定资产177,986.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程950,375,619.82元，无形资产1.00元（净值），其他资产632,855,022.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,203,640.53元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3153653.24元，其中：政府采购货物支出899683.00元；政府采购工程支出2188000.00元；政府采购服务支出65970.24元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14
（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000233201111