金平县文化和旅游局（汇总）2024年部门决算

监督索引号53253000135701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。

（二）研究制定全县文化事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

（三）综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

（四）管理全县文物的发掘和保护利用；指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

（五）管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

（六）会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

（七）负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（八）宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷展览馆规范管理。

（九）负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。

（十）管理全县对外文体交流。

（十一）承办县委、县政府交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、公共服务和艺术股、产业开发股、智慧旅游股、行业市场管理股（行政审批股）、综合执法监督股（政策法规股）、文博股、非物质文化遗产股、对外交流合作股（宣传推广股），所属单位3个，分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）

2.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

3.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）

2.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

3.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）文化活力持续迸发。1.公共文化服务提质增效。积极争取“三馆”一站免费开放资金，共计1,088,000.00元，以评促效能提升，完成全县基层文化站评估工作，评定结果为二级站3个，三级站11个，促进基层公共文化服务高质量发展。中央支持地方公共文化体系建设资金50,000.00元，建设阿得博乡哈竹林村综合文化服务中心，项目已竣工。2.推动文艺创作出精品。新编创5个作品获红河州2024年第三届群众文化“白鹇奖”文艺展演中优秀组织奖，《咱老百姓的养老救命钱》在红河州第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛中荣获文艺类三等奖，选送演唱组合“金子河畔”荣获云南省第七届本土歌曲创作暨展演活动三等奖，参赛歌曲《月亮树》获作品类评比三等奖，美术作品《二月二》入围云南省第六届群众文化“彩云奖”，完成廉洁主题快板节目《清廉在当下》及红色舞台剧《告诉我你的名字》创作及展演。3.推动文化惠民“零距离”。开展文化惠民演出活动80场，观众人数119万余人次，线上线下图书阅读推广活动20次，累计接待读者1.47万人；开展非遗进校园培训64期次，培训学生1920人；开展公益培训班105人参训，开展文艺培训共29场，辅导61个节目；博物馆开展讲解50次、研学活动3次，累计接待观众1.6万人。

（二）文保水平不断提升。1.打好文物保护主动仗。完善20处文物保护单位档案编制及10处州级文物保护单位保护标志碑的安装工作；开展清扫、文物周边环境整治等抢救性保护6次；开展文物保护法律法规及安全知识的宣传3次，开展文物干部和文物安全工作人员培训2次。2.“四普”工作有新进展。截至目前，完成实地调查文物点42处(新发现2处)，基本完成全县文物普查第二阶段年度任务。3.非遗工作有新突破。2024年新增省级非遗代表性传承人3名，新增县级非遗项目4个，新增县级传承人20名，金平县百草瑶园瑶药(瑶浴)非遗项目成功创建为州级非遗工坊和省级非遗工坊。

（三）文旅品牌影响力有效提升。1.做优品牌活动。举办“中国·红河蝴蝶谷艺术节”“花山节”“男人节”“姑娘节”等活动，金平文旅视频号宣传推介旅游资源浏览量23.3万次，收获点赞9265次。2.加强推介力度。蓝天学长、刘同学爱侣行等博主通过全新视角把金平推向大众视野，总浏览量达200万+；“金平蝴蝶飞上海”活动和“蝴蝶大爆发”现象被新华社网、外交部推特等多家媒体相继报道，全网实现13亿多次曝光量，其中，海外阅读量达1.5亿+。3.加强对外交流。参与开展“中越（金平）迎新跨年晚会”“中越（金平）泼水狂欢节”，参加2024年“天金邦”节文艺交流活动、孟谍县文化体育旅游艺术节，推动中越友好交流与合作。4.盘活旅游资源。顺利召开2024年中国蝴蝶保护与产业发展研讨会，设立金平县“中国昆虫学会蝴蝶专业委员会专家工作站”。

（四）融合发展势头更加强劲。1.强化项目支撑。在库项目2个（金平县那发街乡村振兴示范项目，金水河镇隔界村乡村振兴示范打造项目），总投资共21,340,000.00元并均入库。2.探索活动新模式。开展“新米节”暨“南板蓝根杯”篮球赛、山地自行车交流赛等“旅游+文化+体育”和“旅游+文化+赛事”活动，促进文化交流融合，丰富旅游业态。3.促进旅游经济。预计2024年1-12月，全县共接待游客334.64万人次，同比增长12.62%，游客旅游总花费41.979亿元，同比增长13.03%；实现海外旅游接待人数1.5695万人次，海外游客旅游总花费83,660,000.00元。4.培育市场主体。2024年培育特色小微涉旅企业34家，新业态3家；办理歌舞娱乐场所延期换证15家，新设立娱乐场所32家（游戏室25家、KTV7家)，歌舞娱乐场所变更5家，歌舞娱乐场所注销2家，新办理文艺表演团体企业3家。

（五）文旅市场秩序平稳有序。1.规范场所经营。共出动执法人员230人次检查文旅行业218家次，排查出安全隐患35处，均已整改完成。开展业务培训2期48人，开展应急演练52家200余人。2.加强市场管理。联合多部门出动执法人员230人次，检查各类文化经营场所218家次，查处违法违规经营案件9起，取缔无证经营摊点2个；出动执法人员66人次，检查旅游企业80余家次，处理旅游投诉2起。

（六）开展多样化的阅读活动，丰富读者文化生活。1.从弘扬中华优秀传统文化出发，开展2024年“我们的节日”——阅读迎新 欢度元旦、“金龙腾祥瑞 祈福点新灯”书香迎新春、“全民阅读夜·中秋月韵”等系列活动，为读者介绍节日的历史渊源、传统文化习俗，同时带读者进行灯笼制作、吃月饼等习俗体验，不仅让读者在浓厚的节日氛围中感受到了传统文化的魅力，也为大家提供了一个交流、分享读书心得的平台。2.充分利用重要时间节点广泛开展阅读推广活动。在“六一”儿童节前夕，到营盘乡老街村委会开展“驻村‘小爸妈’陪你过‘六一’”及“2024年书香进校园——‘相约六一·阅见美好’”为主题的儿童节特色文化活动，为孩子们送上节日的祝福并捐赠了图书、文具等丰富物资；在第103个建党节来临之际，组织开展红色书籍·廉洁故事读书分享会，组织读者围绕文化经典的廉洁思想、革命先驱的勤廉事迹、廉洁故事的经典传唱等方面，交流了心得体会，让大家与“廉”产生共鸣，进一步深化了对廉洁文化的思想认识。再是精心策划并成功举办了“非遗展”、“泼水节”、“中华蝴蝶谷艺术节”等一系列丰富多彩及高质量文化活动，丰富了群众的精神文化生活，更促进了文化的传承与发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县文化和旅游局2024年度收入合计11,647,832.86元。其中：财政拨款收入11,647,832.86元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1,933,666.36元，下降14.24%。其中：财政拨款收入减少1,933,666.36元，下降14.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.根据金人社退〔2024〕128号、金人社退〔2024〕125号、金人社退〔2024〕126号、金人社退〔2024〕127号、金人社退〔2024〕111号退休5人，金人社专发〔2024〕44号调出1人，图书馆金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号新增3人，增减变动后有关人员经费减少；2.根据厉行节约原则，本年度大幅度减少办公费、差旅费支出；3.本年度存在化债以前年度图书馆博物馆提升改造工程款2,168,200.00元。4.本年度无疫情防控中央补助资金、重点项目前期经费资金、重点项目县级经费结余资金、州级预算重点项目前期经费资金、文物保护和文物建筑消防安全经费，且中央免费开放资金大幅度减少。

二、支出决算情况说明

金平县文化和旅游局2024年度支出合计11,647,832.86元。其中：基本支出7,786,159.52元，占总支出的66.85％；项目支出3,861,673.34元，占总支出的33.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,933,666.36元，下降14.24%。其中：基本支出减少976,149.57元，下降11.14%；项目支出减少957,516.79元，下降19.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.根据金人社退〔2024〕128号、金人社退〔2024〕125号、金人社退〔2024〕126号、金人社退〔2024〕127号、金人社退〔2024〕111号退休5人，金人社专发〔2024〕44号调出1人，图书馆金人社工发〔2023〕3号文件和金人社专发〔2023〕17号新增3人，增减变动后有关人员经费减少；2.根据厉行节约原则，本年度大幅度减少办公费、差旅费支出；3.本年度无疫情防控中央补助资金、重点项目前期经费资金、重点项目县级经费结余资金、州级预算重点项目前期经费资金、文物保护和文物建筑消防安全经费，且中央免费开放资金大幅度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,786,159.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,468,797.11元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317,362.41元，占基本支出的4.08％。年人均工资福利支出165,973.27元,年人均公用经费支出7,052.50元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,861,673.34元。其中：基本建设类项目支出2,168,200.00元。

具体项目开支及工作开展情况:

1.2024年度（罚没收入）公用经费项目经费6,000.00元，主要用于我单位行政执法过程中产生的差旅费。

2.旅游产业发展资金项目经费83,360.00元，主要用于开展业务工作产生的差旅费、劳务费、歌曲版权购置费。

3追加国有文艺院团改革项目经费1,024.76元，主要用于演员劳务费。

4.国有文艺院团改革工作项目经费558,841.66元，主要用于演员劳务费、保险。

5.2024年中越跨年迎新晚会资金项目经费200,000.00元，主要用于中越跨年迎新晚会有关支出。

6.红河州第三届群众文化“白鹇奖”文艺汇演项目经费198,740.00元，主要用于参加红河州第三届群众文化“白鹇奖”文艺汇演有关的专用材料费、委托业务费、其他交通费。

7.2024年文化人才专项项目经费131,449.90元，主要用于开展文化人才培训工作产生的培训费。

8.哈尼梯田保护和利用专项项目经费1,197.50元，主要用于博物馆电费。

9.公共服务体系建设资金项目经费135,139.16元，主要用于开展业务活动产生的办公费、电费、邮电费、租赁费、劳务费等支出。

10.云南省政府专项债券（七至八期）转贷资金项目经费 2,168,200.00元，主要用于图书馆博物馆提升改造工程款。

11.2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费支出130,316.84元，主要用于维持图书馆日常开放过程中产生的必要费用；

12.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费支出21,127.40元，主要用于维持图书馆日常开放过程中产生的必要费用；

13.2024年非物质文化遗产保护资金项目经费56,000.00元，主要用于对个人和家庭的生活补助。

14.2024年州级非物质文化遗产代表性传承人补助经费的资金项目经费62,000.00元，主要用于对个人和家庭的生活补助。

15.中央免开经费项目经费62,461.73元，主要用于水费、电费、邮电费。

16.2024年免开资金项目经费556.00元，主要用于办公费。

17.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费21,056.39元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费。

18.2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费13,405.00元，主要用于办公费、差旅费。

19.2023年预算单位年末结转结余资金项目经费10,797.00元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,479,632.86元,占本年支出合计的81.39%。与上年相比减少4,101,866.36元，下降30.2%,完成年初预算的98.75%。主要原因：1.金人社退〔2024〕126号、金人社退〔2024〕127号、金人社退〔2024〕111号退休5人，金人社专发〔2024〕44号调出1人，有关人员经费减少；2.根据厉行节约原则，本年度大幅度减少办公费、差旅费支出。3.本年度无疫情防控中央补助资金、重点项目前期经费资金、重点项目县级经费结余资金、州级预算重点项目前期经费资金、文物保护和文物建筑消防安全经费；且本年度中央免费开放资金大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出7,379,358.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%，完成年初预算的110.98%，主要用于维持部门开展工作所必需的办公费、邮电费、差旅费、劳务费等；造成预决算差异的主要原因是：2024年度新增（罚没收入）公用经费、旅游产业发展资金、追加国有文艺院团改革经费、2024年中越跨年迎新晚会资金、红河州第三届群众文化“白鹇奖”文艺汇演经费、哈尼梯田保护和利用专项资金、公共文化服务体系建设资金、2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目经费、新增2024年非物质文化遗产保护资金、2024年州级非物质文化遗产代表性传承人补助经费的资金、2023年预算单位年末结转结余资金。

8.社会保障和就业支出1,052,751.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%,完成年初预算的52.24%。主要用于在职人员养老、职业年金等社保缴费；造成预决算差异的主要原因是：金人社退〔2024〕126号、金人社退〔2024〕127号、金人社退〔2024〕111号退休5人，金人社专发〔2024〕44号调出1人，支出减少。

9.卫生健康支出436,644.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的75.61%。主要用于在职人员医疗、生育、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：根据金人社退〔2024〕126号、金人社退〔2024〕127号、金人社退〔2024〕111号退休5人，金人社专发〔2024〕44号调出1人，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出610,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的93.26%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：根据金人社退〔2024〕126号、金人社退〔2024〕127号、金人社退〔2024〕111号退休5人，金人社专发〔2024〕44号调出1人，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元，决算为11,047.36元，完成年初预算的10.73%；支出决算较上年减少22,619.14元，下降67.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为73,000.00元，决算为9,377.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.88%，完成年初预算的12.85%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为1,670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.12%，完成年初预算的5.57%。

因公出国（境）费支出决算与上年度相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年度相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22,406.14元，下降70.5%；公务接待费支出决算较上年减少213.00元，下降11.31%；具体是国内接待费支出决算1,670.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少213.00元，下降11.31%；国（境）外接待费支出决算0元，与上年度相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,000.00元，支出决算为11,047.36元，完成年初预算的10.73%；支出决算较上年减少22,619.14元，下降67.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为73,000.00元，决算为9,377.36元，完成年初预算的12.85%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为1,670.00元，完成年初预算的5.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据厉行节约原则，减少公车出行、公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年度相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年度相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22,406.14元，下降70.5%；公务接待费支出决算减少213.00元，下降11.31%，具体是国内接待费支出决算1,670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少213.00元，下降11.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年度相比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是：根据厉行节约原则，减少公车出行、公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡、文化人才培养等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文旅省级文明旅游示范单位评选工作2批次20人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县文化和旅游局2024年机关运行经费支出277,433.47元，比上年减少48,512.21元，下降14.88%,主要原因是根据厉行节约原则，本年度大幅度减少办公费、差旅费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费等维持部门运转的必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县文化和旅游局部门资产总额62,063,701.74元，其中，流动资产2,318,254.20元，固定资产49,978,639.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,512,498.58元，无形资产254,308.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加962,371.56元，其中固定资产增加2,214,231.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额49,832.00元，其中：政府采购货物支出49,832.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,832.00元，其中：授予小微企业合同金额49,832.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、政府采购：是指各级国家机关、事业部门和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253000135701111