金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2024年部门决算

监督索引号53253000136001601000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（三）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（四）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室1个、副校长室1个、财务室1个、工会办公室1个、教导处1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生1049人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，金平县大寨乡中心小学在各级部门的领导下，秉承“以人为本、民主管理、以德治校、教书育人”的办学理念，深入贯彻落实党的十八大、十九大、二十大会议精神，以“四讲四有”学习教育活动为契机；以全面提升教育教学质量为重点；以办人民满意教育为目标，坚持以人为本，以教育教学质量为中心，以科研兴校为保障，以确保安全为前提，一心一意搞教学，千方百计抓质量，同舟共济，拼搏实干，细化优化学校教育教学管理，整合教育资源，扎实推进素质教育，为推进金平又好又快地发展夯实基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）；本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））；本单位2024年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2024年度收入合计14,478,063.64元。其中：财政拨款收入14,202,254.20元，占总收入的98.09%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位；其他收入275,809.44元，占总收入的1.91%。

与上年相比，收入合计增减少28,753.94元，下降0.20%。其中：财政拨款收入减少51,163.48元，下降0.36%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加22,409.54元，增长8.84%。主要原因是：本年度公用经费、营养改善计划资金由县教育局预算，绩效奖励、住房公积金、课后服务费收入，教师、学生人数减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2024年度支出合计14,444,414.62元。其中：基本支出10,931，,709.31元，占总支出的75.68％；项目支出3,512,705.31元，占总支出的24.32％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少57,241.98元，下降0.39%。其中：基本支出减少507,404.53元，下降4.44%；项目支出增加450,162.55元，增长14.70%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是本年度教师、学生人数减少，项目增加是本年度绩效奖励、设施设备经费、住房公积金、课后服务费有所增加支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学机构正常运转的日常支出10,931,709.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,886,147.12元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,562.19元，占基本支出的0.42％。年人均工资福利支出149,125.3元,年人均公用经费支出759.37元。

具体项目支出及工作开展情况：

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,512,705.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

金财教〔2024〕1号2024年公办幼儿园生均公用经费5,193.00元，主要用于家庭经济困难儿童资助金发放。

金财教〔2024〕197号2024年度公用经费29,200.00元，主要用于学前教师的劳务费支出。

金财教〔2024〕283号2024年学前教育家庭经济困难儿童资助经费547,658.23元，主要用于家庭经济困难儿童资助金发放。

金财教〔2024〕59号2024年单位资金（体育设备项目资金）非财政专项资金5,160.98元，主要用于体育用具采购支付。

金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金522,225.25元，主要用于学校日常公用经费支付。

金财教〔2024〕108号2024年安保经费专项资金1,190.00元，主要用于体育用具采购支付。

金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费2,105,341.65元，主要用于学校日常公用经费支付。

金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助经费124,937.5元，主要用于家庭经济困难学生生活费发放。

金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费

59,800.00元，主要用于学校临聘人员工资发放。

金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金1,948.70元，主要用于学校日常公用经费支付。

金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费9,000.00元，主要用于学校日常公用经费支付。

金财综发〔2024〕3号2024年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金40,000.00元，主要用于学校乡村少年宫日常公用经费支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,162,254.20元,占本年支出合计的98.05%。与上年相比减少61,025.57元，下降0.43%,完成年初预算的124.41%。主要原因是：本年度绩效奖励、设施设备经费、住房公积金、课后服务费减少支出，教师、学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,343,191.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%,完成年初预算的155.30%。主要用于2050202小学教育11,389,160.00元，2050299其他普通教育支出89,800.00元，2050701特殊学校教育10,948.70元。造成预决算差异的主要原因是:2024年教职工正常晋升，基本工资增加，对应的基本支出增加；追加补缴了历年欠缴失业保险资金；以及学校公用经费、学生补助经费、学生营养餐经费等年初未预算，导致决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,500,550.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%,完成年初预算的58.93%。主要用于2080502事业单位离退休15,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,030,424.64元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出296,532.50元，2080801死亡抚恤151,003.60元，2080802伤残抚恤7,390.00元。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休2人，死亡2人，追加补缴了历年欠缴失业保险资金，导致决算数与年初预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出531,964.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的74.03%。主要用于2101102 事业单位医疗467,103.95元，2101199其他行政事业单位医疗支出64,860.23元。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休2人，调出4人，导致决算数与年初预算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出786,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的96.57%。主要用于2210201住房公积金786,548.00元。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休2人，调出4人，导致决算数与年初预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我校属事业单位，无机关运行费用，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学资产总额1,770,891.99元，其中，流动资产318,254.8元，固定资产1,449,637.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,000.00元（净值），其他资产1,135,406.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,408.27元，其中固定资产减少249,740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额709,716.96元，其中：政府采购货物支出71,316.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出638,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。      

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136001601111