金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2024年部门决算

监督索引号53253000136000401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

增强学校服务意识、让每位学生愉快学习、让每位教师积极发展;教学高质量、师生高素质、学校高品位、坚持稳中求进。

教师专业化、教学科学化、业精绩优、品格优良、勤学善思、团结和谐、阳光上进、自警、自信、尽责、发展和谐、愉悦、文明、上进、敬业、严谨、爱生、善教、勤奋、自主、合作、快乐。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置13个内设机构，包括：金平苗族瑶族傣族自治县第二中学校办公室、工会、党办、财务室、教务处、政教处、教科室、总务处、特长办、信息办、均衡办、学生会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生1498人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

（二）中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））；本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））；本单位2023年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2024年度收入合计22,001,763.69元。其中：财政拨款收入21,558,409.69元，占总收入的97.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入443,354.00元，占总收入的2.02%。

与上年相比，收入合计增加503,226.61元，增长2.34%。其中：财政拨款收入增加372,310.61元，增长1.76%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加130,916.00元，增长41.90%。财政拨款收入增加主要原因是：2024年教职工人数增加，2050203款初中教育拨款增加，2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加，2080506机关事业单位职业年金缴费增加，2101102事业单位医疗增加，2210201住房公积金增加。其他收入增加主要原因是课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2024年度支出合计22,022,368.69元。其中：基本支出16,794,390.07元，占总支出的76.26％；项目支出5,227,978.62元，占总支出的23.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加546,464.61元，增长2.54%。其中：基本支出减少64,488.02元，下降0.38%；项目支出增加610,952.63元，增长13.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，基本支出减少。主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。项目支出增加主要原因是：学生生活补助标准提高，由原来1250元/年.生提高到1500元/年.生。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二中学机构正常运转的日常支出16,794,390.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,725,900.21元，占基本支出的99.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,489.86元，占基本支出的0.41％。教职工年平均人数106人，年人均工资福利支出158,437.64元，年人均公用经费开支646.13元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,227,978.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费3,256,006.84元，主要用于日常公用开支，包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、维修、办公设备购置费等。

金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金

904,178.70元，主要用于学生营养改善计划支出。

金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分)补助经费189,375元，主要用于家庭经济困难学生生活费支出。

金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金683,035.84元，主要用于日常公用开支，包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、维修、办公设备购置费等。

金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费64,600元，主要用于临聘人员工资支付。

金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金48,428元，主要用于日常公用开支，办公费支出。

金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费1,749.24元，主要用于电费开支。

金财教〔2024〕162号金平二中2024年保安经费58,340.00元。

金财教〔2024〕200号2024年单位资金（非财政）安防设备专项资金22,265.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出21,558,409.69元,占本年支出合计的97.89%。与上年相比增加372,310.61元，增长1.76%,完成年初预算的123.61%。主要原因是：教职工人数增加（年初教职工人数96人，1月退休1人，3月退休1人，8月退休2人，调入1人，10月调入17人，调出2人。10月教职工106人），工资增加，社保增加，公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,911,971.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%,完成年初预算的148.69%。主要用于人员经费，公用经费；造成预决算差异的主要原因是公用经费、家庭经济困难学生学生生活补助、学生营养餐等未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,376,754.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%,完成年初预算的66.99%。主要用于事业单位离退休18,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,759,787.84元；机关事业单位职业年金缴费支出593,106.72元；死亡抚恤5,460.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年1月退休1人，3月退休1人，7月辞职1人，8月退休2人，10月调出2人、调入17人，年末人数虽然增加，但是社保费和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出967,331.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的82.32%。主要用于事业单位医疗867,814.74元；其他行政事业单位医疗支出99,516.50元；造成预决算差异的主要原因是2024年1月退休1人，3月退休1人，7月辞职1人，8月退休2人，10月调出2人、调入17人，年末人数虽然增加，但是卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,302,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的96.94%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数改变。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因是年初无预算，无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年相比无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是年初无预算，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县第二中学资产总额5,069,160.21元，其中，流动资产520,940.34元，固定资产4,548,154.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少328,141.1元，其中固定资产减少587,021.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附12表）。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额153,499.44元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148,999.44元。授予中小企业合同金额153,499.44元，其中：授予小微企业合同金额153,499.44元。

四、单位绩效自评情况

本单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136000401111