金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2024年部门决算

监督索引号53253000136000601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机构设置情况共设置7个内设机构，包括：校办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、校团委、心里咨询室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县八一中学作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2024年末编制内实有人员195人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员188人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末学生2911人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，培养了健康向上、德育合格的学生。

（二）中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

（三）贫困家庭寄宿制学生生活补费发放，全额补助住校生每年1500元/人/年，非住校生每年750元/人/年，其他贫困家庭困难住校学生1500元/人/年；免学杂费、科书费、营养改善计划资金为在校学生免费供应早餐，每生每年补助10个月共计1000元，及大的减轻了学生家长负担，为金平脱贫攻坚巩固作出了贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表,（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））。

本单位2024年度无“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，（详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）)。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2024年度收入合计39,344,211.57元。其中：财政拨款收入38,774,199.57元，占总收入的98.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入570,012.00元，占总收入的1.45%。

与上年相比，收入合计减少886,176.72元，下降2.20%。其中：财政拨款收入减少573,888.72元，下降1.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少312,288.00元，下降35.39%。主要原因是：2024年厉行节约，严格控制办公经费支出。其中，公用经费无大型项目支出，故收入减少。其他收入与支出我校2024年支付课后延时服务费313,012.00元，上海长宁区拨付计算机房建设资金250,000.00元，自然资源保护局拨付生态文明活动经费7,000.00元，故收入与支出减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2024年度支出合计39,344,211.57元。其中：基本支出29,762,036.31元，占总支出的75.65 ％；项目支出9,582,175.26元，占总支出的24.35 ％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,047,425.72元，下降2.59 %。其中：基本支出减少2,384,432.42元，下降7.42 %；项目支出增加1,337,006.70元，增长16.22 %；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年厉行节约，严格控制办公经费支出。其中，公用经费无大型项目支出，故支出减少。其他收入支出我校2024年支付课后延时服务费313,012.00元，上海长宁区拨付计算机房建设资金250,000.00元，自然资源保护局拨付生态文明活动经费7,000.00元，故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学机构正常运转的日常支出29,449,024.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,324,047.76元，占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,976.55元，占基本支出的0.44％。年人均工资福利支出150,379.73元,年人均公用经费支出640.91元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县八一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

9,582,175.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

金财教〔2024〕7号2024年离退休干部党支部项目经费

2,880.00元，主要用于离退休干部党支部书记和委员补贴。

金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金项目经费2,292,223.23元，主要用于保障学生营养改善计划资金支付。

金财教〔2024〕174号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）结转结余资金项目经费987,435.00元，主要用于公用经费支出，保障学校教育教学正常开展。

金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费

3,673,980.99元，主要用于公用经费支出，保障学校教育教学正常开展。

金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费2,138,685.69元，主要用于公用经费支出，保障学校教育教学正常开展。

金财预〔2024〕15号八一中学2024年义务教育学校临聘人员工资补助经费项目经费200,466.00元，主要用于支付食堂临聘人员工资。

金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费项目经费

22,500.00元，主要用于公用经费支出，保障学校教育教学正常开展。

金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费7,004.35元，主要用于公用经费支出，保障学校教育教学正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出38,774,199.57元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比减少456,488.72元，下降1.16%,完成年初预算31,376,002.32的123.58%。主要原因是学生生活补助费和营养改善计划资金、生均公用经费年初未预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算9,280.00元的31.03%，主要用于发放退休支部书记和委员补贴及活动经费；造成预决算差异的主要原因是退休支部2024年下半年并入教育体育局退休支部管理，未开展活动，没有支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出31,657,493.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%，完成年初预算20,313,243.71元的155.85%。主要用于教职工的工资福利支出、保障学校正常运转的公用经费、发放国家助学金、学生营养餐费等。造成预决算差异的主要原因是:2024年教职工正常晋升，基本工资增加，对应的基本支出增加；追加补缴了历年欠缴失业保险资金；追加2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助资金等，导致决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,499,750.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90 %，完成年初预算的53.40 %。主要用于退休人员公务费支出、遗嘱补助、事业单位养老保险和职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休6人，事业单位养老保险缴费支出减少，在本单位预算了退休人员工资财政拨款部分，支出数只支出了退休公务费，导致决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1,775,076.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51 %，完成年初预算2,100,138.24元的84.52 %。主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费、大病医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休6人，职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,409,011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算2,399,112.29元的100.41 %。主要用于教职工的住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:补缴了2024年发放奖励性绩效工资的公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县八一中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，与2023年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县八一中学资产总额12,056,593.40元，其中，流动资产2,257,736.43元，固定资产9,795,557.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,299.33元（净值），其他资产0.0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1,146,511.27元，其中固定资产减少92,978.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额554,314.26元，其中：政府采购货物支出365,564.26元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出188,750.00元。授予中小企业合同金额554,314.26元，其中：授予小微企业合同金额554,314.26元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136000601111