金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年部门决算

监督索引号53253000136000901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我园坚持党建引领，全面推进中小学校党组织领导的校长负责制，党支部严格落实“第一议题”制度，开展“三会一课”和党纪学习教育，聚焦各项中心工作同频共振，“以党的建设高质量推动幼儿园发展高质量”为引领，以党建塑形象、以党建带园建、以党建促业务，创建学习型、创新型、和谐型幼儿园，办社会放心、人民满意、教师自豪、幼儿幸福的优质教育。按照幼儿园《工作规程》、《教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神的引领下，在全体教职工的努力下和家长的大力支持下，充分发挥省一级二等幼儿园的示范引领作用，提升了“金平县机关幼儿园”的品牌形象，保育教育工作取得了显著的成效。根据发展规划，继续深入贯彻落实党的教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教，以《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为指引，融合少数民族孩子居多的特点，打造“和悦”文化体系，秉持“和润童年，融美共悦”的办园理念，创设符合幼儿发展和成长特点的教育环境，以幼为本，尊重天性，开展个性化教学，落实立德树人使命，聚焦孩子全面发展，培养“活泼健体、友善有爱、睿智善思、崇雅尚美、勤劳乐群”的孩子，致力构筑各民族团结和谐的幸福家园。在“五育并举，融美育人”的背景下，以美办园、以美施教、以美化人、以美润心、以美培元，为孩子一生的发展蕴育一份美好、温暖、幸福的生命底色。全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、党办公室、保健室、安全办、财务室、后勤办公室、综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据发展规划，继续深入贯彻落实党的教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教，以《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为指引，融合少数民族孩子居多的特点，打造“和悦”文化体系，秉持“和润童年，融美共悦”的办园理念，创设符合幼儿发展和成长特点的教育环境，以幼为本，尊重天性，开展个性化教学，落实立德树人使命，聚焦孩子全面发展，培养“活泼健体、友善有爱、睿智善思、崇雅尚美、勤劳乐群”的孩子，致力构筑各民族团结和谐的幸福家园。在“五育并举，融美育人”的背景下，以美办园、以美施教、以美化人、以美润心、以美培元，为孩子一生的发展蕴育一份美好、温暖、幸福的生命底色。全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。

进一步规范以职责制为核心的现代化管理体制，注重以人为本，优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。班子成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，对各部门、各岗位进行具体分工，职责到人，定期检查，常抓不懈，充分调动每位教职工的进取性。进一步建立健全党政工团组织，充分发挥合力作用，在幼儿园的改革与发展中，积极出谋划策，共同开展好园内各项工作，党团员切实发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效带动全园教职工进取投身到幼教工作中。为加强幼儿园民主管理，严格执行党组织领导下的校长负责制工作机制，定期召开教代会，重大事议由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，主动参与幼儿园管理，努力争做幼儿园主人。全面推行园务公开、党务公开、财务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。

2024年培养发展了2名县级骨干教师和1名县级学科带头人；4人荣获省级“云南省校园体育舞蹈大课间比赛”指导三等奖；2人荣获县级“金平县中小学信息素养比赛”三等奖；3人荣获县级“金平县新华杯”幼儿园游戏活动案例比赛一等奖、4人二等奖、4人三等奖；3人荣获州级“红河州新华杯”幼儿园游戏活动案例三等奖；1人在教育部“童语同音”项目“五个一”活动之语言活动比赛中荣获二等奖；顾荣芳、普娅敏老师在金平县教体局组织开展的“学习二十大 永远跟党走”思政主题教育活动比赛中荣获小学组教师演讲比赛二等奖、说课比赛三等奖；张祖艳老师被中共金平县教育工作领导小组授予“教学成绩突出个人”荣益称号；符艳红被中共金平县教育工作领导小组授予“教育工作成绩突出个人”荣益称号；黄青被县教体局授予“教育管理工作成绩突出个人”荣益称号；金平县机关幼儿园被县委教育工作领导小组授予“工作成绩突出集体学校”等丰硕成果。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））；本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））；本单位2024年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，（详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年度收入合计10，429，648.61元。其中：财政拨款收入10，138，244.55元，占总收入的97.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入291，404.06元，占总收入的2.79%。

与上年相比，收入合计减少1，720，839.15元，下降14.16%。其中：财政拨款收入减少2，012，243.21元，下降16.56%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是：本年减少实施校园消防设施改造工程收入；根据金人社退〔2024〕79号退休1人、金人社退〔2024〕81号退休1人，金人社退〔2024〕51号退休1人，金人社退〔2024〕98号退休1人，金人社退〔2024〕80号退休1人，金教体发〔2024〕13号调出1人、调入9人，金人社专发〔2024〕35号调入1人。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年度支出合计10，429，648.61元。其中：基本支出9，320，046.15元，占总支出的89.36%；项目支出1，109，602.46元，占总支出的10.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1，720，839.15元，下降14.16%。其中：基本支出减少246，867.52元，下降2.58%；项目支出减少1，473，971.63元，下降57.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年减少实施校园消防设施改造工程支出；根据金人社退〔2024〕79号退休1人、金人社退〔2024〕81号退休1人，金人社退〔2024〕51号退休1人，金人社退〔2024〕98号退休1人，金人社退〔2024〕80号退休1人，金教体发〔2024〕13号调出1人、调入9人，金人社专发〔2024〕35号调入1人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园机构正常运转的日常支出9，320，046.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9，281，320.82元，占基本支出的99.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38，725.33元，占基本支出的0.42%。年人均工资福利支出149，698.72元,年人均公用经费支出624.6元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，109，602.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：金财教〔2024〕1号2024年公办幼儿园生均公用经费305，400.00元；金财教〔2024〕322号（非财政）机关幼儿园2024年9至10月幼儿伙食费资金291，404.06元；金财预〔2024〕15号2024年秋季学期公用经费62202.00元；金财教〔2024〕193号2023年机关幼儿园结转结余（公用经费）资金353，167.30元；金财教〔2024〕283号2024年学前教育家庭经济困难儿童资助经费450.00元；金财教〔2024〕197号2024年度公用经费96，979.10元。公用经费、生均公用经费及结转结余资金中商品和服务支出：办公费39，620.47元；水费20，688.20元；电费42，058.17元；邮电费9，879.00元；物业管理费2，400.00元；差旅费5，598.00元；维（修）护费88，817.50元；培训费91，586.41元；专用材料费72，376.30元；劳务费347，994.35元；租赁费20，000.00万元；生活补助291，854.06元；其他商品和服务支出16，730.00元，资本性支出（办公设备购置）46，000.00元，资本性支出（无形资产购置）14，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出10，138，244.55元,占本年支出合计的97.21%。与上年相比减少2，012，243.21元，下降16.56%,完成年初预算的102.76%。主要原因是本年减少实施校园消防设施改造工程支出；根据金人社退〔2024〕79号退休1人、金人社退〔2024〕81号退休1人、金人社退〔2024〕51号退休1人、金人社退〔2024〕98号退休1人、金人社退〔2024〕80号退休1人、金教体发〔2024〕13号调出1人、调入9人、金人社专发〔2024〕35号调入1人，人员调整导致减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7，420，739.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.2%。完成年初预算的115.32%。主要用于工资福利支出6，574，215.66元，占教育（类）支出的88.59%；商品和服务支出786，073.73元，占教育（类）支出的10.59%；对个人和家庭补助支出450.00元，占教育（类）支出的0.02%；资本性支出60，000.00元，占教育（类）支出的0.8%。与年初预算一致，造成预决算差异的主要原因是：2024年教职工正常晋升，基本工资增加、社保和住房公积金基数调整，年初只预算人员经费未预算公用经费导致财政资金支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1，425，160.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。完成年初预算的71.11%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1，004，112.96元,占社会保障和就业(类)支出的70.46%; 职业年金缴费410，647.50元，占社会保障和就业(类)支出的28.81%；事业单位离退休（其他商品和服务支出）10，400.00元,占社会保障和就业(类)支出的0.73%。与年初预算一致，造成预决算差异的主要原因是：根据金人社退〔2024〕79号退休1人、金人社退〔2024〕81号退休1人，金人社退〔2024〕51号退休1人，金人社退〔2024〕98号退休1人，金人社退〔2024〕80号退休1人，金教体发〔2024〕13号调出1人、调入9人，金人社专发〔2024〕35号调入1人，因退休人员缴交基数比调入人员缴交基数高，导致社会保障和就业支出比预算数少。

9.卫生健康（类）支出545，256.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。完成年初预算的81.84%。主要用于：事业单位医疗缴费支出487，309.68元，占卫生健康（类）支出89.38%；其他社会保障缴费57，947.02元，占卫生健康（类）支出10.62%。服务支出）10，400.00元,占社会保障和就业(类)支出的0.73%。与年初预算一致，造成预决算差异的主要原因是：根据金人社退〔2024〕79号退休1人、金人社退〔2024〕81号退休1人，金人社退〔2024〕51号退休1人，金人社退〔2024〕98号退休1人，金人社退〔2024〕80号退休1人，金教体发〔2024〕13号调出1人、调入9人，金人社专发〔2024〕35号调入1人，因退休人员缴交基数比调入人员缴交基数高，导致卫生健康支出比预算数少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出747，088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。完成年初预算的98.29%。主要用于住房公积金缴纳，与年初预算一致，造成预决算差异的主要原因是：2024年9月县内调整增加教师数9人，根据金人社退〔2024〕79号退休1人、金人社退〔2024〕81号退休1人，金人社退〔2024〕51号退休1人，金人社退〔2024〕98号退休1人，金人社退〔2024〕80号退休1人，金教体发〔2024〕13号调出1人、调入9人，金人社专发〔2024〕35号调入1人，因退休人员缴交基数比调入人员缴交基数高，导致住房保障支出比预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出”）；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园资产总额1，754，899.75元，其中，流动资产1016，927.83元，固定资产700，304.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37，667.69元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543，410.71元，其中固定资产增加416，500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值48，900.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13，230.00元，其中：政府采购货物支出13，230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表）为空表和一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136000901111