金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2024年部门决算

监督索引号53253000136001301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党办、办公室、教务处、总务处、政教处、团委、工会、财务室、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员11人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生757人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学在2024年以来，全面贯彻党的教育方针，做好基层党组织建设制度，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育教学工作，维护师生合法权益，保证师生安全。实施义务教育经费保障机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。加强作风纪律建设和课堂教学工作，严谨工作作风和良好的思想素质，忠于本职工作，对学生满腔热情，对党的教育事业信心坚定，始终不渝， 传播知识，培养学生树立正确的人生观、科学的世界观，努力提高整体教师的业务素质，教书育人，培养了全面发展的优秀人才。 加强师德师风建设，筑牢广大教师为党育人、为国育才初心使命，不断提高业务素质和师德素养。加强师资队伍建设，积极组织教师参加上级教育部门安排的各类培训活动，尽快适应新课标的教学思想和教育理念。加强校园文化建设，结予了学生的体验感、文化交流和求知欲。开展课后服务，丰富学生的课余生活，增进了师生荣誉感和获得感。开展控辍保学工作，全面提高九年义务教育巩固率。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表,（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））。

本单位2024年度无“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，（详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2024年度收入合计10,284,512.48元。其中：财政拨款收入9,977,571.48元，占总收入的97.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入306,941.00元，占总收入的2.98%。

与上年相比，收入合计减少465,699.94元，下降4.74%。其中：财政拨款收入减少158,758.94元，下降1.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加306,941.00元，增长100.00%。主要原因是2024年学生人数减少，促使义务教育生均公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等资金收入减少，同时其他收入为2024年度单位自有资金（收取学生课后服务费）及有助学费用非财政资金补助，较上年度增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2024年度支出合计10,284,512.48元。其中：基本支出7,820,713.87元，占总支出的76.04％；项目支出2,463,798.61元，占总支出的23.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计,减少465,699.94元，下降4.74%。其中：基本支出增加169,938.14元，增长2.22%；项目支出增加295,761.80元，增长13.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年学生人数减少，促使义务教育生均公用经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等资金支出减少，同时其他收入为2024年度单位自有资金（收取学生课后服务费），较上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学机构正常运转的日常支出7,820,713.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,799,050.55元，占基本支出的99.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,663.32元，占基本支出的0.28％。年人均工资福利支出152,922.56元，年人均公用经费支出424.77元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,463,798.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助项目经费 3,250,000.00元，主要用于办公费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

2.金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金项目经费464,351.10元，主要用于支付营养餐改善计划食材款。

3.金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费852,325.98元，主要用于办公费、电费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

4.金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助项目经费93,250.00元，主要用于支付2024年春季学期提标部分家庭经济困难学生生活费。

5.金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助项目经费 37,300.00元，主要用于支付学校临聘人员2024年度工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9,977,571.48元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比增加158,758.94元，增长1.62%,完成年初预算的134.23%。主要原因是：2024年教职工正常晋升，基本工资增加、社保和住房公积金基数调整，追加春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助资金等，对应的财政资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,121,500.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%，完成年初预算的155.30%。主要用于教职工的工资福利支出、保障学校正常运转的公用经费、发放国家助学金、学生营养餐费等。造成预决算差异的主要原因是：2024年下半年教师人数增加，教职工正常晋升，基本工资增加，对应的基本支出增加；追加补缴了历年欠缴失业保险资金；追加2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助资金等，导致决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出836,971.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%,完成年初预算的75.09%。主要用于退休人员公务费支出、遗嘱补助、事业单位养老保险和职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整以及教师退休，导致社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出443,202.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的87.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费、大病医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整以及教师退休，导致卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的98.71%。造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整以及教师退休，导致住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学资产总额1,335,696.16元，其中，流动资产110,593.12元，固定资产1,225,102.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141,560.58元，其中固定资产减少911,67.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表 GK12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额593,628.50元，其中：政府采购货物支出201,811.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出391,817.00元。授予中小企业合同金额593,628.50元，其中：授予小微企业合同金额593,628.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136001301111