金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年部门决算

监督索引号53253000136000801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学主要职能：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神；具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力；具有健康的身体和心理；具有基本的欣赏美和创造美的能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学共设置12个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、党办公室、校办公室、教务处、总务处、成教处、劳转办、 招生就业处、财务室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生489人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校在上级教育主管部门的正确领导下，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变思想观念，切实加强学校管理，以提升教育质量、促进学生全面发展为核心，扎实推进各项工作，取得了显著成效。

一是党建工作落实情况，金平县职业高级中学党支部隶属金平县教育工委，现有党员14人，党支部设书记、副书记、纪检委员、组织委员、宣传委员。其中在岗党员13人、长期病休1人。

二是育教学及教学常规工作落实情况，完成招生计划系统上报，在云南省招生工作网完成学校2024年的招生计划、招生专业的提交。2024年秋季学期学校申报新增导游服务、旅游外语、应急救援与管理三个专业。协助校领导做好招生宣传工作。招生录取工作，2024年春季学期，我校未开展春季招生，2024年秋季成功录取学生1,511人。学生的资助系统管理，完成学生资助系统数据提交，数据材料、学生名册等材料的上报。完成学校2名省政府奖学金和1名国家奖学金获得者的材料收集、上报和资金的发放。教育教学工作，按照要求安排教育教学工作，按照教育部课程设置，开齐课程，做到三表（课程表、时间表、教务工作计划表）的统一。抓好教学常规工作，做好日常教务工作，定期对教学常规作检查，并做好纪录。不定时召开任课教师会议，总结交流发言。定期不定期召开学生会议，做好学生的思想稳定工作，做好控辍保学工作。期中考试、期末考试，并认真做了考试质量分析，章末检测由任课教师根据教学进度自行安排。

三是成教工作落实情况，2024年，成教处招生工作包含云南开放大学远程教育和村干部“双提升”项目两个类别。其中，云南开放大学远程教育项目招收学生31人，村干部“双提升”项目招收学生108人。截至2024年12月，成教处在籍学生共计465人。其中，云南开放大学远程教育在籍学生共计172人，村干部“双提升”项目在籍学生共计293人。2024年毕业学生共计117人。其中，云南开放大学远程教育毕业学生38人，村干部“双提升”项目毕业学生79人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））；2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，（详见一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表(公开11表））。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年度收入合计7,216,002.79元。其中：财政拨款收入7,078,533.43元，占总收入的98.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入137,469.36元，占总收入的1.91%。

与上年相比，收入合计增加235,868.32元，增长3.38%。其中：财政拨款收入增加284,695.32元，增长4.19%；其他收入减少48,827.00元，下降26.21%。主要原因是2023年年终一次性奖金及奖励性绩效工资在2024年度拨付，其次由于学生人数增加，学生免学费补助资金、国家助学金、生均公用经费等项目资金增加，故本年收入增加。本单位其他收入为与云南开放大学合作办学经费，因2024年与云南开放大学合作办学生源较上年减少，合作办学经费收入减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年度支出合计7,211,742.79元。其中：基本支出5,335,491.74元，占总支出的73.98%；项目支出1,876,251.05元，占总支出的26.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加186,161.97元，增长2.65%。其中：基本支出减少434,360.17元，下降7.53%；项目支出增加620,522.14元，增长49.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年年终一次性奖金及奖励性绩效工资在2024年度拨付，其次由于学生人数增加，学生免学费补助资金、国家助学金、生均公用经费等项目资金增加，故本年支出增加。其中基本支出减少的主要原因是2024年其他收入纳入预算管理资金列为项目支出，故基本支出减少。其中项目支出增加的主要原因是2024年其他收入纳入预算管理资金列为项目支出，2023年生均公用经费、免学费资金在2024年度中进行支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机构正常运转的日常支出5,335,491.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,307,169.18元，占基本支出的99.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,322.56元，占基本支出的0.53%。年人均工资福利支出217,611.92元,年人均公用经费支出1,180.07元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,876,251.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

金财教〔2024〕80号2023年结转结余补助资金项目经费696,800.00元，主要用于学生资助金支出。

金财教〔2024〕284号2024年学生资助补助项目经费23，9800.00元，主要用于学生资助金支出。

金财教〔2024〕152号2024年学生资助补助项目经费718，000.00元，主要用于学生资助金支出。
金财教〔2024〕9号中等职业教育生均公用经费项目经费80,441.69元，主要用于保学校正常运转公用经费支出。
金财教〔2024〕239号2024年中等职业教育省政府奖学金资金项目经费8,000.00万元，主要用于学生奖学金支出。
金财教〔2024〕154号开放教育工作经费项目经费36,336.24元，主要用于开放教育办学业务费支出。

金财教〔2024〕289号云南开放大学双提升业务费项目经费91,133.12元，主要用于村干部双提升业务费支出。

金财教〔2024〕204号绿化费用工作经费项目经费5,740.00元，主要用于培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7,078,533.43元,占本年支出合计的98.15%。与上年相比增加284,695.32元，增长4.19%,完成年初预算的102.42%。主要原因是2023年年终一次性奖金及奖励性绩效工资在2024年度拨付，其次由于学生人数增加，学生免学费补助资金、国家助学金、生均公用经费等项目资金增加，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5,138,523.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%,完成年初预算的114.60%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；造成预决算差异的主要原因是2023年结转结余补助资金年初无预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,282,320.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.12%,完成年初预算的78.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度根据金人社退〔2024〕38号、39号、40号、61号、62号、107号、108号、133号退休8人。

9.卫生健康（类）支出283,252.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的76.81%。主要用于单位医疗保险、生育保险、大病医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度根据金人社退〔2024〕38号、39号、40号、61号、62号、107号、108号、133号退休8人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出374,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的90.27%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度根据金人社退〔2024〕38号、39号、40号、61号、62号、107号、108号、133号退休8人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额23,617,202.06元，其中，流动资产1,156,929.11元，固定资产22,281,379.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178,893.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201,407.52元，其中固定资产减少867,500.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136000801111