金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2024年部门决算

监督索引号53253000136001501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育法规、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。充分发挥学校教职工参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定，接受全体教职工和广大人民群众的监督。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，内设校长室、书记室、副校长室、财务室、办公室、教务处、政教处、团委办公室，总务办公室各一个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生447人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.中央、省州补助学生营养改善计划补助金447人，享受家庭经济困难学生生活补助447人，其中建档立卡等“四类”家庭经济困难学生258人，“非四类”家庭经济困难学生189人，并把家庭经济困难学生生活费兑现给学生家长，一定程度上解决了经济困难学生家庭的经济负担，极大减少了学生流失率，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”的政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

3.我校学生在2024年学业水平考试及学年期末考试成绩相对稳定并且超出我校预期，这是对我校教学工作的极大肯定。

4.保质保量地完成了县教育体育局下发的教育目标管理、安全目标管理。

5.我校积极开展学生课后服务，开展了多种多样的课后服务项目，给学生创造了德智体美劳全面发展的空间。

总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了做大的努力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2024年度收入合计7,835,762.18元。其中：财政拨款收入7,663,657.45元，占总收入的97.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入172,104.73元，占总收入的2.20%。

与上年相比，收入合计增加219,525.24元，增长2.88%。其中：财政拨款收入增加106,304.51元，增长1.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加113,220.73元，增长192.28%。主要原因是我校教师工资收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2024年度支出合计7,815,674.90元。其中：基本支出6,213,431.42元，占总支出的79.50%；项目支出1,602,243.48元，占总支出的20.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加199,437.96元，增长2.62%。其中：基本支出增加33,124.94元，增长0.54%；项目支出增加166,313.02元，增长11.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我校教师工资收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学机构正常运转的日常支出6,213,431.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,194,494.23元，占基本支出的99.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,937.19元，占基本支出的0.30%。年人均工资福利支出171,891.05元，年人均公用经费支出556.98元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,602,243.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2050203金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金191,611.69元，主要用于项目支出与基本支出。

2050203金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金193,330.00元，主要用于项目支出。

2050203金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费 1,068,940.39元，主要用于项目支出。

2050203金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助经费52,875.00元，主要用于基本支出。

2050203金财教〔2024〕137号大寨中学安保人员专项资金 34,318.96元，主要用于基本支出。

2050203金财教〔2024〕159号2024年单位资金（安保经费）非财政专项资金7,500.00元，主要用于基本支出。

2050299金财教〔2024〕196号2024年教育事业发展经费 49,214.44元，主要用于基本支出。

2050299金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费 3,100.00元，主要用于基本支出。

2050701金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金1,353.00元，主要用于基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7,663,657.45元,占本年支出合计的98.05%。与上年相比增加106,304.51元，增长1.41%，完成年初预算的126.57%。主要原因是2023年奖励性绩效工资及年终一次性奖金于2024年发放，年初教师奖励性绩效工资及年终一次性奖金未预算，且学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,237,526.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%，完成年初预算的145.57%。主要用于基本支出；造成预决算差异的主要原因是2023年奖励性绩效工资及年终一次性奖金于2024年发放，年初教师奖励性绩效工资及年终一次性奖金未预算，且学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出615,371.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%，完成年初预算的69.99%。主要用于离退休经费与养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是我校2024年下半年减少4名教师。

9.卫生健康（类）支出332,947.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的80.50%。主要用于事业单位医疗支出，造成预决算差异的主要原因是我校2024年下半年减少4名教师。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出477,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，完成年初预算的100.06%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是我校教师晋级后工资收入增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；无公务接待费支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学2024年机关运行经费支出0.00元。与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学资产总额1,000,851.28元，其中，流动资产128,311.78元，固定资产872,453.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产85.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,614.54元，其中固定资产减少44,531.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额341,190.00元，其中：政府采购货物支出67,215.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出273,975.00元。授予中小企业合同金额287,616.82元，其中：授予小微企业合同金额287,616.82元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

监督索引号53253000136001501111