金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年部门决算

监督索引号53253000136000201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建校以来，在各级党委政府领导的重视、关心、支持、帮助下，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置11个内设机构，包括：分别为学校办公室、党委办公室、学校团委办公室、工会妇委办公室、学生资助中心、德育处、教务处、教育科研室、网络标记办、财务室、后勤服务处。与上年比较无变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年末编制内实有人员373人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员369人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生5278人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，学校在各级领导部门的领导下，秉承“志存高远、自强不息”的校训精神、“团结、思远、笃学、进取”的校风、“勤学、好问、善悟、进取”的学风、“严格、热忱、创新、奉献”的教风，加速金平一中的发展。提出了“以人为本、以德治校、依法治校”的治校策略；以“管理精、队伍强、教学佳、绩效优”为办学目标；明确了“聚焦课堂，培养特长，提升质量，缩小差距”的工作目标；以“学会学习，学会审美，学会健体，学会创新”为育人理念，走出了一条发展的新路子，使金平一中面貌焕然一新，实现了办学规模、办学条件、办学质量、办学效益的四大突破，学校先后荣获省州县数十项表彰奖励。极大的促进了我县教育事业的发展和提升，为我县的两个文明建设提供了教育保障。

成绩肯定过去，汗水铸就未来。面临新的发展期,一中人将继续承继传统，立足实际，准确定位，开拓创新，共同把学校建设得更好，发展得更好，为边疆的教育、地方的发展作出应有的贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表，（详见政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表））；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年度收入合计67,242,457.35元。其中：财政拨款收入65,708,997.47元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入210,059.88元（含教育收费0.00元），占总收入的0.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,323,400.00元，占总收入的1.97%。

与上年相比，收入合计减少4,982,678.62元，下降6.90%。其中：财政拨款收入减少4,450,690.40元，下降6.34%，主要原因是本年度学生助学金、生活补助费减少，新入职教师增加，人事变动靠后，全年平均人数减少，故本年收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少584,000.78元，下降73.55%，主要原因是根据厉行节约原值，减少不必要开支，故事业单位收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加52,012.56元，增长4.09%，主要原因是本年度增加上海组团社帮扶的资助金。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年度支出合计67,169,442.42元。其中：基本支出55,928,319.70元，占总支出的83.26%；项目支出11,241,122.72元，占总支出的16.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少5,005,409.94元，下降6.94%。其中：基本支出减少1,698,753.89元，下降2.95%，主要原因是本年度学生助学金、生活补助费减少，新入职教师增加，人事变动靠后，全年平均人数减少，故本年收入减少；项目支出减少3,306,656.05元，下降22.73%，主要原因是根据厉行节约，减少学校修缮、设备购置等支出，故本年支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一中学机构正常运转的日常支出55,928,319.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,726,610.43元，占基本支出的99.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201,709.27元，占基本支出的0.36%。年人均工资福利支出149,401.10元,年人均公用经费支出540.78元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,241,122.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

金财教〔2024〕3号2024年离退休干部党支部经费4,494.30元。主要用于离退休党支部书记、委员补贴和离退休党建工作经费。

金财教〔2024〕282号2024年秋季学期城乡义务教育补助经费189,755.00元。主要用于学校办公费、维修（护）费、差旅费和培训费等支出。

金财教〔2024〕178号2023年学生资助补助结转结余资金

2,107,610.86元。主要用于学校办公费、维修（护）费、水费、电费、差旅费和培训费等支出。

金财教〔2024〕3号普通高中生均公用经费县级配套资金

546,651.56元。主要用于学校办公费、维修（护）费、水费、电费、差旅费和培训费等支出。

金财教〔2024〕179号2023年预算单位结转结余资金

3,142,046.05元。主要用于学校办公费、维修（护）费、水费、电费、差旅费和培训费等支出。

金财教〔2024〕284号2024年学生资助补助经费3,790,120.00元。主要用于家庭经济困难学生助学金支出。

金财教〔2024〕355号法国参议员资助资金225,000.00元。主要用于学生助学金和教师培训费支出。

金财教〔2024〕243号2024年单位资金（长宁区对口帮扶）非财政专项资金445,830.00元。主要用于学生助学金和教师培训费等支出。

金财教〔2024〕150号2024年单位资金（新长城自强班助学金）非财政专项资金290,000.00元。主要用于优秀学生助学金支出。

金财教〔2024〕218号上海垚启信息科技有限公司助学经费

48,000.00元。主要用于优秀学生助学金支出。

金财教〔2024〕247号2024年单位资金（外援办）非财政专项资金20,400.00元。主要用于优秀学生助学金支出。

金财教〔2024〕198号金平一中2024年非税收入（住宿费）专项资金210,059.88元。主要用于学校办公费、维修（护）费、水费、电费支出。

金财教〔2024〕171号金平一中2024年非财政收入资金

126,155.07元。主要用于学校办公费、维修（护）费、水费、电费支出。

金财教〔2024〕344号2024年中国乡村发展基金会助学金资金95,000.00元。主要用于优秀学生助学金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出65,708,997.47元,占本年支出合计的97.83%。与上年相比减少4,430,690.40元，下降6.32%,完成年初预算的103.47%。主要原因是2024年秋季学期我单位增加初中部学生及教师，正常晋升，教师工资待遇提高，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,494.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的55.62%。主要用于离退休党支部书记委员补贴及离退休党支部基本工作经费和党建工作经费,造成预决算差异的主要原因是根据厉行节约原则，减少不必要开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出50,560,238.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%，完成年初预算的112.37%。具体为:高中教育支出:50,370,483.26元、初中教育支出:189,755.00元。主要用于教职工基本工资、日常公用经费等支出,造成预决算差异的主要原因是2024年秋季学期我单位增加初中部学生及教师，教育支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,219,372.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。完成年初预算的73.40% ，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、伤残抚恤支出；具体为：事业单位离退休支出:28,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出:6,134,640.96元、机关事业单位职业年金缴费支出984,307.01元、死亡抚恤支出60,759.60元、伤残抚恤支出10,865.00元，造成预决算差异的主要原因是本年度新入职教师增加，退休教师增加，社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出3,343,252.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。完成年初预算的82.95%，主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；具体为：事业单位医疗支出:3,023,463.76元、其他行政事业单位医疗支出:319,788.58元。造成预决算差异的主要原因是本年度新入职教师增加，退休教师增加，卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,581,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。完成年初预算的98.82%，主要用于：住房公积金支出；具体为：住房公积金支出4,581,640.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度新入职教师增加，退休教师增加，住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少7,855.03元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少7,855.03元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度公务用车损坏，根据厉行节约原则，公务用车未进行使用，故三公经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,855.03元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度公务用车损坏，根据厉行节约原则，公务用车未进行使用，故三公经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县第一中学资产总额68,048,768.99元，其中，流动资产803,022.98元，固定资产57,073,617.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,172,128.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1,783,508.15元，其中固定资产减少1,907,082.00元，流动资产增加107,953.18元、无形资产增加15,590.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,153,278.57元，其中：政府采购货物支出4,017,258.57元；政府采购工程支出1,974,700.00元；政府采购服务支出161,320.00元。授予中小企业合同金额6,153,278.57元，其中：授予小微企业合同金额6,153,278.57元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53253000136000201111