金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2024年部门决算

监督索引号53253000136001801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，把高质量发展与提速发展有机统一起来。推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，提高教育质量，加快推进教育现代化，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好中国特色社会主义教育和金河镇各族群众满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室1个、副校长室1个、财务室1个、工会办公室1个、教导处1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生1880人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，金平县勐桥乡中心小学在各级部门的领导下，秉承“以人为本、民主管理、以德治校、教书育人”的办学理念，深入贯彻落实党的十八大、十九大、二十大会议精神，以“四讲四有”学习教育活动为契机；以全面提升教育教学质量为重点；以办人民满意教育为目标，坚持以人为本，以教育教学质量为中心，以科研兴校为保障，以确保安全为前提，一心一意搞教学，千方百计抓质量，同舟共济，拼搏实干，细化优化学校教育教学管理，整合教育资源，扎实推进素质教育，为推进金平又好又快地发展夯实基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）；本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，（详见“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表））；本单位2024年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2024年度收入合计 25,032,050.27 元。其中：财政拨款收入 24,593,119.57 元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入 438,930.70 元，占总收入的1.75%。

与上年相比，收入合计减少 531,866.74 元，下降2.08%。其中：财政拨款收入减少 704,244.64 元，下降2.78%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加 172,377.90 元，增长64.67%。主要原因是：本年度公用经费、营养改善计划资金由县教育局预算，绩效奖励、住房公积金、课后服务费收入，教师、学生人数减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2024年度支出合计 25,032,050.27 元。其中：基本支出 19,613,723.72 元，占总支出的78.35％；项目支出 5,418,326.55 元，占总支出的21.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少 531,866.74 元,下降2.08%。其中：基本支出增加 32,956.84 元，增长0.17%；项目支出减少 564,823.58 元，下降9.44%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年教职工正常晋升，基本工资增加、社保和住房公积金基数调整等，对应的基本支出增加；2024年单位厉行节约原则，减少不必要的公用经费支出，以及2024年全年平均学生人数比2023年平均人数少，对应经费支出减少，导致财政拨款收入数减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学机构正常运转的日常支出 19,613,723.72 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,547,615.92 元，占基本支出的99.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 66,107.80 元，占基本支出的0.34％。年人均工资福利支出 184,411.47 元,年人均公用经费支出623.66元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 5,418,326.55 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

1.金财教〔2024〕283号2024年学前教育家庭经济困难儿童资助经费85,350.00元，主要用于家庭经济困难儿童资助金发放。

2.金财教〔2024〕187号骂卡小学热浴项目资金 39,709.00 元，主要用于骂卡小学热浴项目资金。

3.金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金 972,778.60 元，主要用于学生营养改善计划资金。

4.金财教〔2024〕135号2024年安保经费 50,000.00 元，主要用于体育用具采购支付。

5.金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费

3,125,311.32 元，主要用于学校日常公用经费支付。

6.金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金 704,859.48 元，主要用于学校日常公用经费支付。

7.金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助经费190,750.00元，主要用于家庭经济困难学生生活费发放。

8.金财教〔2024〕174号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）结转结余资金250.00元，主要用于家庭经济困难学生生活费发放。

9.金财教〔2024〕196号2024年教育事业发展经费

164,000.00 元，主要用于学校临聘人员工资发放。

10. 金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费

28,100.00 元，主要用于学校临聘人员工资发放。

11.金财综发〔2023〕11号体彩公益金项目资金37,218.15元，主要用于学校日常公用经费支付。

12.金财综发〔2024〕3号2024年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金 20,000.00 元，主要用于学校乡村少年宫日常公用经费支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出 24,535,901.42 元,占本年支出合计的98.02%。与上年相比减少 731,462.79 元，下降2.89%,完成年初预算的126.79%。主要原因是：本年度绩效奖励、设施设备经费、住房公积金、课后服务费减少支出，教师、学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 19,588,336.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%,完成年初预算的147.43%。主要用于教职工的工资福利支出、保障学校正常运转的公用经费、发放国家助学金、学生营养餐费等。造成预决算差异的主要原因是:2024年教职工正常晋升，基本工资增加，对应的基本支出增加；追加补缴了历年欠缴失业保险资金；以及学校公用经费、学生补助经费、学生营养餐经费等学校年初未预算，年初预算数由主管机关金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局统一预算，后在学期内根据学生人数按标准拨款，导致决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 2,336,141.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的71.07%，主要用于退休人员公务费支出、遗嘱补助、事业单位养老保险和职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休1人，事业单位养老保险缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出 1,182,470.93 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的91.47%，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费、大病医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休1人，职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 1,428,952.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的96.18%，主要用于教职工的住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:2024年退休1人，调出4人，住房公积金缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我校属事业单位，无机关运行费用，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学资产总额8,378,191.86元，其中，流动资产277,703.02元，固定资产8,100,431.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产56.88元（净值），其他资产259,070.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,298,471.69 元，其中固定资产增加 4,987,684.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额 1,071,500.00 元，其中：政府采购货物支出 900,500.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出171,000.00 元。授予中小企业合同金额 1,071,500.00 元，其中：授予小微企业合同金额 1,071,500.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136001801111