金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年预算公开

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全县政务公开、政务信息工作。

11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

12.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

13.负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室共设置11个内设机构，包括：秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问和规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。

所属非独立预算单位2个，分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县信息系统保障中心。

2.金平苗族瑶族傣族自治县人民政府发展研究中心。

（三）重点工作概述

1.强化学习意识，全面提升综合素质与工作效能。一是深化政治理论武装。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，聚焦习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，结合党的二十大及历次全会精神，组织办公室全体人员开展常态化、系统性学习，切实将其融入日常决策、执行与服务各环节。二是提升业务能力。制定系统业务学习计划，创新“政办课堂”形式，推动政策解读、实操培训与党建学习有机融合。每月至少开展1次跨部门交流分享，提升学习针对性和实效性。三是推动工作方法创新。鼓励干部职工解放思想、转变观念，打破传统思维局限，结合工作实际探索高效科学的工作模式。完善内部协作机制，优化流程、减少环节，切实提升工作效率。

2.深化服务意识，更好地发挥协调统筹与参谋助手作用。一是提高决策咨询水平。秉持“高标准、严要求、快节奏”服务原则，围绕经济社会发展热点难点及重大政策落地效果，深入开展调研，加强研判分析，形成前瞻性强、针对性实、可操作的研究报告与政策建议，为县政府科学决策提供支撑。二是提升以文辅政能力。严把县政府重要文稿政治关、政策关、文字关、质量关。加强对县域发展形势、重点任务及上级政策方向的研究，确保文稿契合实际、符合要求。建立文稿质量评价与反馈机制，持续提升起草水平。三是增强信息服务实效。围绕中央及省、州、县决策部署，科学制定信息报送与调研计划，明确重点领域、关键环节与时间节点。搭建信息共享平台，强化与部门、乡镇联动，拓展信息来源，精准挖掘高质量信息。严格审核机制，确保信息报送及时、准确、有用。

3.树牢责任意识，全力保障政府工作高效规范运转。一是精细做好办文办会办事。规范公文处理全流程，加强合法性审核，提升文书质量。会议组织做到早谋划、细分工、实服务，确保各环节衔接有序。优化事务办理流程，对领导交办事项和群众反映问题快速响应、闭环处理。二是强化督查督办导向作用。围绕县委、县政府重点任务细化督查计划，明确事项、责任与时限。健全人大代表建议办理长效机制，推动2025年119件建议落地见效，提升办理满意度与实效性。三是持续深化纪律作风建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展警示教育与谈心谈话。聚焦办公用房、公务用车、公务接待等领域开展自查自纠，规范经费审批报销管理。坚决整治违规饮酒等问题，推行承诺书与巡查机制，坚持“零容忍”查处，巩固风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制31人，工勤人员编制12人，事业编制12人（包含发展研究中心5人）。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,248,277.98元，其中：一般公共预算11,248,277.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1,024,734.59元，下降8.35%，主要原因是2026年减少部门运转专项工作经费、金平县人大会堂升级改造及设备购置经费、行政中心会议室升级改造及设备购置经费、政府办机房改造及会议室改造项目经费等特定目标类预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,248,277.98元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1,024,734.59元，下降8.35%，主要原因是2026年减少部门运转专项工作经费、金平县人大会堂升级改造及设备购置经费、行政中心会议室升级改造及设备购置经费、政府办机房改造及会议室改造项目经费等特定目标类预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,248,277.98元。财政拨款安排支出11,248,277.98元，其中：基本支出9,115,517.98元，与上年对比，增加627,865.41元，增长7.40%，主要原因是2026年人数比上年增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金比上年增加；项目支出2,132,760.00元，与上年对比，减少1,652,600.00元，下降43.66%，主要原因是2026年减少部门运转专项工作经费、金平县人大会堂升级改造及设备购置经费、行政中心会议室升级改造及设备购置经费、政府办机房改造及会议室改造项目等经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出8,235,453.79元，主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政人员公务交通补贴、在职公用经费、小车经费、遗属补助、外交部和上海挂职领导的生活补助、交通补助和艰苦地区补助、运行经费等保运转支出、法律顾问经费、视联网、数据、ICT集成业费用和全县OA短信提醒经费等项目支出。

2.201（类）03（款）99（项） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200,000.00元，主要用于2026年春节慰问走访活动支出。

3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出12,760.00元，主要用于支付离退休党支部工作经费及党建工作经费、离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴经费。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出489,063.00元，主要用于退休人员工资。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出899,881.91元，主要用于养老保险缴费。

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出224,970.48元，主要用于职业年金缴费。

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤29,606.4元，主要用于发放遗属补助。

8.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤4,780.00，主要用于发放伤残补助。

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗350,105.40元，主要用于行政在职职工医疗保险缴费。

10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗82,962.77元，主要用于事业在职职工医疗保险缴费。

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出43,782.79元，主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费。

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金674，911.44元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,154,660.00元。（其中：基本支出2,154,660.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支2,461,832.40元。（其中：基本支出2,461,832.40元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出491,375.00元。（其中：基本支出491,375.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出528,634.56元。（其中：基本支出528,634.56元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出899,881.91元（其中：基本支出899,881.91元，项目支出0元）

6.301（类）09（款） 职业年金缴费支出224,970.48元。（其中：基本支出224,970.48元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出433,068.17元。（其中：基本支出433,068.17元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出82,162.91元。（其中：基本支出82,162.91元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出674,911.44元。（其中：基本支出674,911.44元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出591,000.00元。（其中：基本支出70,000.00元，项目支出521,000.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出30,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出8,000.00元。（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出337,000.00元。（其中：基本支出62,000.00元，项目支出275,000.00元）

14.302（类）12（款）因公出国（境）费用支出35,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元）

15.302（类）13（款）维修（护）费支出50,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）

17.302（类）26（款）劳务费支出110,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出70,000.00元）

18.302（类）27（款）委托业务费支出340,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出340,000.00元）

19.302（类）28（款）工会经费支出205,651.71元。（其中：基本支出45,651.71元，项目支出160,000.00元）

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出12,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）39（款）其他交通费用支出625,720.00元。（其中：基本支出375,720.00元，项目支出250,000.00元）

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出54,200.00元。（其中：基本支出26,000.00元，项目支出28,200.00元）

23.303（类）02（款）退休费支出483,063.00元。（其中：基本支出483,063.00元，项目支出0元）

24.303（类）04（款）抚恤金支出4,780.00元。（其中：基本支出4,780.00元，项目支出0元）

25.303（类）05（款）生活补助支出291,366.40元。（其中：基本支出36,806.40元，项目支出254,560.00元）

26.303（类）09（款）奖励金支出9,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出9,000.00元）

27.310（类）02（款）办公设备购置支出90,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长150%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）20人次。

本年因公出国（境）费预算增加原因是上年实际支出超过当年预算，我单位县领导较多，每年开展工作任务不同，会出现临时因公出国（境）情况，所以预算增加。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年公务接待费预算为60,000.00元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是“三公”经费的管理日益严格和规范，我单位做到每一笔支出都要有明确的依据和合理的用途，在预算公务接待、公务用车、因公出国（境）等各项费用做到不断细化和完善，杜绝铺张浪费，不合理开支，所以为“三公”经费减少提供了坚实的基础。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年机关运行经费安排639,371.71元，与上年对比，增加8,826.33元，增长1.40%，两年相比较变化不大，主要原因是人员相对增加，办公费开支、差旅费支出会相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2026年委托业务费安排340,000.00元，与上年对比，减少200,000.00元，下降37.04%，主要原因是2026年法律顾问签订合同金额比上年减少，中华人民共和国预算法律顾问经费就减少，其次减少往年用于支付走私活牛代养费、医疗费、运输费等经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额4,723,648.81元，其中，流动资产4,081,560.00元，固定资产净值642,088.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少222,032.85元，其中固定资产减少216,785.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。