金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2026年预算公开

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2026年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县苗族瑶族傣族自治县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚，团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持共建共享，提升妇女儿童获得感。一是开展妇女创业贷款服务工作。已发放贷免扶补贷款27户，发放贷款681万元。二是实施农村妇女“两癌”免费筛查项目。在全县范围免费筛查宫颈癌9000人；免费筛查乳腺癌9076人。三是持续开展关心关爱活动。利用“暖冬行动”“三八节”“六一儿童节”等活动，做好困境妇女、儿童群体特别是孤儿、事实无人抚养儿童关心关爱工作。今年以来先后到金河、大寨、勐桥等乡镇开展走访慰问活动4次，慰问困境妇女儿童96人。四是实施“春蕾助学”项目。为10名困境家庭女高中生发放“武警春蕾计划”奖学金10万元。为25名困境春蕾女童申报“蓝天春蕾计划”助学金10万元。

2.注重家庭教育，为未成年人健康成长护航。充分发挥县级家庭教育指导服务中心、社区（村）家长学校等家庭教育阵地作用，依托县乡两级家庭教育公益指导员队伍，持续开展家庭教育指导服务活动。乡镇妇女联合会围绕本辖区内的行政村（社区）实现家庭教育指导服务全覆盖，县妇女联合会围绕重点难点村组开展专项家庭教育指导服务。截至目前已开展家庭教育指导服务活动139场次。

3.关注留守儿童，以“爱”助力成长。以“四个计划”关爱服务为目标导向，县、乡、村妇女联合会结合“三访四察五送”工作，摸排需要结对儿童的底数，了解掌握儿童及其家庭需求，与民政部门提供的数据进行精准比对，确定结对关爱对象，做好留守儿童的关爱帮扶工作。目前已招募“爱心妈妈”1506名，结对关爱留守儿童6037名。遴选58名爱心妈妈与100名留守儿童和困境儿童结对，开展“童伴券·爱心妈妈同行”系列陪伴活动。通过“伴读一本书”“伴庆一次生”“伴童实现一次微心愿”及日常电话陪伴等活动的开展，让每一名结对儿童在情感关怀、心灵成长等方面得到提升，感受到社会的温暖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,111,518.07元，其中：一般公共预算1,111,518.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加54,291.94元，增长5.14%，主要原因分析：1.在职人员工资有所增加；2.养老保险、基本医疗保险等缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,111,518.07元，其中：本年收入1,111,518.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,111,518.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加54,291.94元，增长5.14%，主要原因分析：1.在职人员工资有所增加；2.养老保险、基本医疗保险等缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,111,518.07元。财政拨款安排支出1,111,518.07元，其中：基本支出1,061,518.07元，与上年对比，增加54,291.94元，增长5.39%，主要原因分析1.在职人员工资有所增加；2.养老保险、基本医疗保险等缴费基数调整；项目支出50,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出733,864.14元，主要用于保障机构正常运转的人员工资、社保缴费、办公费、水费、电费、差旅费等支出。

2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出130,018.60元，主要用于退休人员工资支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出97,563.73元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出24,390.93元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗46,952.55元，主要职工基本医疗保险缴费支出。

6.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出5,555.32元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7.221（类）02（款）01（项） 住房公积金73,172.80元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出232,968.00元。（其中：基本支出232,968.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出315,151.32元。（其中：基本支出315,151.32元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出61,714.00元。（其中：基本支出61,714.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出97,563.73元。（其中：基本支出97,563.73元，项目支出0.00元）

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出24,390.93元。（其中：基本支出24,390.93元，项目支出0.00元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46,952.55元。（其中：基本支出46,952.55元，项目支出0.00元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5,555.32元。（其中：基本支出5,555.32元，项目支出0.00元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出73,172.80元。（其中：基本支出73,172.80元，项目支出0.00元）

9.302（类）01（款）办公费支出23,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出3,000.00元）

10.302（类）05（款）水费支出1,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出3,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出3,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）

13.302（类）11（款）差旅费支出6,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出6,000.00元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出1,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）

15.302（类）15（款）会议费支出2,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出2,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）

17.302（类）26（款）劳务费支出15,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元）

18.302（类）28（款）工会经费支出8,830.82元。（其中：基本支出4,830.82元，项目支出4,000.00元）

19.302（类）39（款）其他交通费用支出54,200.00元。（其中：基本支出49,200.00元，项目支出5,000.00元）

20.302（类）99（款）其他商品和服务支出1,600.00元。（其中：基本支出1,600.00元，项目支出0.00元）

21.303（类）02（款）退休费支出128,418.60元。（其中：基本支出128,418.60元，项目支出0.00元）

22.310（类）02（款）办公设备购置5,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度持平，无增减情况。

（二）公务接待费

金平县妇女联合会2026年公务接待费预算为2,000.00元。

与上年度持平，无增减情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0元，与上年度持平；公务用车运行维护费0元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度持平，无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县妇女联合会2026年机关运行经费安排75,630.82元，与上年对比，增加384.73元，增长0.51%，主要原因是行政运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

金平县妇女联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比，增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金平县妇女联合会资产总额59,901.27元，其中，流动资产29,927.36元，固定资产29,723.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产250.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,550.80元，其中固定资产减少2,509.20元、无形资产减少600.00元、流动资产增加1,558.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。