中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济委、农业和农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委。

所属事业单位1个，即：金平县委员会委员服务中心（非独立预算单位）。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。县政协常委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在中共金平县委领导下，紧扣县委“3516”工作思路，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥专门协商机构作用，为奋力谱写中国式现代化金平篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

1.坚持党的全面领导，把牢政治方向。要深刻认识人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，把坚决做到“两个维护”体现在服务中心大局的工作实效上，落实到履行政治协商、民主监督、参政议政职能全过程各方面。要严格执行重大事项请示报告制度，坚持在县委领导下谋划推进政协工作，确保中共中央决策部署和上级党委工作要求在政协得到全面贯彻和有效执行。

2.强化思想政治引领，广泛凝聚共识。要深化落实党组与工商联、无党派人士、人民团体经常性联系制度和主席会议成员走访少数民族和宗教界委员、代表人士的工作机制，扎实做好思想政治引领工作。要协助党委和政府做好宣传政策、化解矛盾、稳定预期、提振信心的工作，引导社会各界准确把握发展大势、坚定发展信心、传播正能量。扎实开展委员联系界别群众和委员履职“服务为民”活动，更好知民情、解民忧、暖民心，提升团结联谊工作覆盖面和实效性。强化政协对外友好交往，支持委员对外积极发声，讲好金平故事、发出政协好声音。

3.聚焦党政中心任务，积极建言献策。要把助推高质量发展作为履职工作的主线，锚定县委十三届九次全会、县委经济工作会议确定的目标任务，聚焦“十五五”开好局、起好步等党政关心和群众关切，提出《金平县2026年人民政协政治协商计划》报县委审定，高效组织实施，深度协商议政，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。积极发挥协商式监督优势，聚焦重大项目建设和重要工作落实，通过民主监督推动项目落地、工作见效。

4.推进协商民主建设，规范履职活动。要加强反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制，加强政协协商同其他协商形式的协同配合，助力构建程序合理、环节完整的协商民主体系，大力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。健全完善协商成果采纳、落实、反馈机制，推动协商成果有效转化为党委政府的决策选项和工作举措，提升专门协商机构效能。

5.抓实“两支队伍”建设，提升工作质效。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，教育引导政协委员珍视政治身份、锤炼政治品格、提高政治能力、锻造过硬作风，以模范履职展现委员时代风采，当好专门协商机构的参与者、实践者、推动者。坚持以党的政治建设为统领全面推进政协党的各项建设，抓紧抓实县委巡察反馈问题整改，认真落实党政机关过紧日子工作要求，深化模范机关建设，打造政治强、作风硬、素质好、业务精的机关干部队伍，营造风清气正、干事创业的良好政治生态，推动新时代人民政协事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,327,091.00元，其中：一般公共预算8,327,091.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加380,858.02元，增长4.79%，主要原因是2026年行政人员基本工资、津贴补贴及奖金基数调整，较上年度增加243,215.00元，在职人员保险及住房公积金增加106,792.94元，故2026年部门财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,327,091.00元，其中：本年收入8,327,091.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,327,091.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加380,858.02元，增长4.79%，主要原因是2026年行政人员基本工资、津贴补贴及奖金基数调整，较上年度增加243,215.00元，在职人员保险及住房公积金增加106,792.94元，故2026年部门财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,327,091.00元。财政拨款安排支出8,327,091.00元，其中：基本支出7,426,731.00元，与上年对比，增加381,058.02元，增长5.41%，主要原因是2026年行政人员基本工资、津贴补贴及奖金基数调整，较上年度增加243,215.00元，在职人员保险及住房公积金增加106,792.94元；项目支出900,360.00元，与上年对比，减少200.00元，下降0.02%，主要原因是精简节约，严控支出，2026年运行工作经费较上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）02（款）01（项）行政运行支出5194,105.49元，主要用于日常办公开支及在职人员工资发放等；

2.201（类）02（款）04（项）政协会议支出20,000.00元，主要用于政协会议支出；

3.201（类）02（款）05（项）委员视察支出207,000.00元，主要用于政协委员履职相关工作支出；

4.201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出10,000.00元，主要用于议题调研、“协商在基层”工作等；

5.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出33,360.00元，主要用于退休党支部补助发放，开展活动等支出；

6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,189,283.04元，主要用于离退休人员工资支出；

7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出654,912.99元，主要用于基本养老保险费缴费支出；

8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出163,728.25元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

9.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出8,736.00元，主要用于遗属人员补助支出；

10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出300,648.34元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

11.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗14,528.53元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出39,603.62元，用于其他行政事业单位医疗支出；

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出491,184.74元，主要用于在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,664,844.00元。（其中：基本支出1,664,844.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,933,671.96元。（其中：基本支出1,933,671.96元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出398,897.00元。（其中：基本支出398,897.00元，项目支出0元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出95,793.24元，（其中：基本支出95,793.24元，项目支出0元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出654,912.99元。（其中：基本支出654,912.99元，项目支出0元）；

6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金支出163,728.25元。（其中：基本支出163,728.25元，项目支出0元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出315,176.87元。（其中：基本支出315,176.87元，项目支出0元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出67,329.66元。（其中：基本支出67,329.66元，项目支出0元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出491,184.74元。（其中：基本支出491,184.74元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出164,800.00元。（其中：基本支出22,500.00元，项目支出142,300.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出5,000.00元，（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）；

12.302（类）06（款）电费支出18,000.00元，（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）；

13.302（类）07（款）邮电费32,200.000元，（其中：基本支出7,500.00元，项目支出24,700.00元）；

14.302（类）11（款）差旅费支出151,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出151,000.00元）；

15.302（类）12（款）因公出国（境）费用支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）；

16.302（类）13（款）维修（护）费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

17.302（类）15（款）会议费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

18.302（类）17（款）接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出25,000.00元）；

19.302（类）26（款）劳务费支出160,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出160,000.00元）；

20.302（类）28（款）工会经费支出92,773.25元。（其中：基本支出32,773.25元，项目支出60,000.00元）；

21.302（类）39（款）其他交通费支出310,400.00元。（其中：基本支出290,400.00元，项目支出20,000.00元）；

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出249,200.00元。（其中：基本支出46,400.00元，项目支出202,800.00元）；

23.303（类）02（款）退休费支出1,174,883.04元。（其中：基本支出1,174,883.04元，项目支出0元）；

24.303（类）05（款）生活补助支出8,736.00元。（其中：基本支出8,736.00元，项目支出0元）；

25.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出4,560.00（其中：基本支出0元，项目支出4,560.00元）；

26.310（类）02（款）办公设备购置支出70,000.00（其中：基本支出0元，项目支出70,000.00元）；

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,300.00元，较上年减少2,700.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为10,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降60%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。

减少原因是部门工作调整，减少因公出国次数，故本年度因公出国（境）费预算较上年度减少。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年公务接待费预算为77,300.00元，较上年增加12,300.00元，增长18.92%，国内公务接待批次为45次，共计接待440人次。

增加原因是部门工作调整，实施“十五五”规划的开局之年，加强重点工作建设，故本年度公务接待费预算较上年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年机关运行经费安排457,573.25元，与上年对比，增加7,978.28元，增长1.77%，主要原因是2026年一般公用经费99,400.00元，较2025年度增加15,000.00元，故2026年机关运行经费较上年度增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额4,555,910.04元，其中，流动资产132,078.52元，固定资产4418,348.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,482.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少154,862.42元，其中固定资产减少154,454.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。