金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年预算公开

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

2.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

3.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

4.围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

5.帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济联络及社会扶贫股、会员管理及法律维权股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。根据党中央决策部署和省委、州委、县委工作安排，及时启动学习教育，扎实推动学、查、改各项工作，举一反三抓好违反中央八项规定及其实施细则精神突出问题整治整改，充分运用由风及腐案例加强警示教育，教育引导党员、干部锤炼党性、提高思想觉悟，密切党群干群关系，以作风建设新成效推动工商联事业创新发展。

2.持续深化理想信念教育。组织县工商联机关干部职工和民营经济代表人士学习习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神座谈会1场20人次、学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神座谈会1场25人次，组织收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会并召开座谈会5人次，召开民营经济代表人士学习党的二十届四中全会精神宣讲座谈会1场25人次；组织县工商联机关干部职工和金平县女企业家商会、青商会、小微企业党支部等统战团体与企业代表前往金平烈士陵园开展“传承红色基因、清明祭英烈”祭扫活动15人次、参加国家公祭日活动10人次，与女企业家党支部联合开展“赓续红色血脉 传承革命精神”主题党日1次。

3.推进民营经济党建工作。指导成立金平县女企业家商会党支部、马鞍底乡商会党支部，接收入党申请书2份，指导推荐和确定入党积极分子1人。先后组织部分执委企业和女企业家商会党支部前往金平县反腐倡廉警示教育基地参观接受警示教育2期共30人次、参与县人民法院涉企案件庭审旁听2场15人次。积极指导金平金岭生物瑶药开发有限公司、金平佳合农业科技开展有限公司等会员企业开展“党建强企”行动，为打造民营企业党建示范点奠定基础。四）引导民营企业和民营经济人士履行社会责任。持续推进“万企兴万村”行动，组织动员广大民营企业参与乡村振兴、捐资助学、扶贫济困等公益慈善事业。组织我县民营企业和爱心人士参与“5.8人道公益日”募捐、“关爱儿童 情暖六一”慰问等活动，捐款捐物3万余元。对接协调云南振兴实业集团向金河镇捐赠关爱“一老一小”和优秀教师补助资金物资共计5万元；对接协调云南祥丰实业集团向沙依坡乡、勐桥乡、马鞍底乡800余户农户捐赠化肥113.04吨，价值50.86万元。五）抓好意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，加强民营经济领域意识形态安全风险研判，强化阵地建设管理，努力掌握网上舆论主导权。加强民营经济人士调研走访、谈心谈话，关心关注民营经济人士相关工作群、微信群，及时掌握思想动态，第一时间化解舆情风险隐患；抓好“金平县工商业联合会”微信公众号管理维护，丰富宣传内容和形式，及时推送党和国家惠企政策、法律法规，展示我县工商联工作成效及民营经济领域先进典型，年初以来共发布各类信息49期。

二、预算单位基本情况

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年部门财务总收入1,003,677.98元，其中：一般公共预算1,003,677.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少117,028.82元，下降10.44%，主要原因是有人员退休，各项经费减少，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年部门财政拨款收入1,003,677.98元，其中：本年收入1,003,677.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,003,677.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少117,028.82元，下降10.44%，主要原因分析有人员退休，各项经费减少，故财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年预算总支出1,003,677.98元。财政拨款安排支出1,003,677.98元，其中：基本支出951,577.98元，与上年对比减少119128.82元，下降11.13%，主要原因是有人员退休；项目支出52,100元，与上年对比增加2100元，增长4.2%，主要原因分析本年度新增“两新”组织党建工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）28（款）01（项）行政运行支出601,905.70元，主要用于工资福利支出，运转经费、对个人和家庭的补助等支出。

2.201（类）39（款）04（项）专项业务支出2100.00元，主要用于“两新”组织党建工作经费支出。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出196,660.80元，主要用于单位退休人员支出。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出79,548.59元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出19,887.15元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出38,282.76元，主要用于财政安排的行政单位医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出5,631.54元，主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金59,661.44元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出195,288.00元。（其中：基本支出195,288.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出252,256.68元。（其中：基本支出252,256.68元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出49,634.00元。（其中：基本支出49,634.00元，项目支出0元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出79,548.59元。（其中：基本支出79,548.59元，项目支出0元）

5.301（类）09（款） 职业年金缴费支出19,887.15元。（其中：基本支出19,887.15元，项目支出0元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出38,282.76元。（其中：基本支出38,282.76元，项目支出0元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5,631.54元。（其中：基本支出5,631.54元，项目支出0元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出59,661.44元。（其中：基本支出59,661.44元，项目支出0元）

9.302（类）01（款）办公费支出7,100.00元。（其中：基本支出5,600.00元，项目支出1500.00元）；

10.302（类）05水费支出800.00元。（其中：基本支出800.00元，项目支出0.00元）；

11.302（类）06（款）电费支出3,800.00元。（其中：基本支出3,800.00元，项目支出0.00元）；

12.302（类）09（款）物业管理费支出200.00元。（其中：基本支出200.00元，项目支出0元）；

13.302（类）13（款）维修（护）费支出2,600.00元。（其中：基本支出2,600.00元，项目支出0元）；

14.302（类）17（款）公务接待费支出4,900.00元。（其中：基本支出0元，项目支出4,900.00元）；

15.302（类）26（款）劳务费支出7,700.00元。（其中：基本支出0元，项目支出7,700.00元）；

16.302（类）27（款）委托业务费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）；

17.302（类）28（款）工会经费支出18,327.02元。（其中：基本支出3927.02元，项目支出14,400.00元）；

18.302（类）39（款）其他交通费用支出37,800.00元。（其中：基本支出37,800.00元，项目支出0.00元）；

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,400.00元。（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0.00元）；

20.303（类）02（款）退休费支出194,260.80元。（其中：基本支出194,260.8元，项目支出0.00元）。

21.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出600.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出600.00元）；

22.309（类）02（款）办公设备购置支出13,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出13,000.00元）；

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,900.00元，较上年减少100元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增加变动。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年公务接待费预算为9,900元，较上年减少100元，下降1.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

与上年度比较，公务接待费预算减少，主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少公务接待支出，节约运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度比较，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年机关运行经费安排57,127.02元，与上年对比，减少13325.38元，下降18.91%，主要原因分析厉行节约，严格公用经费支出，2026年运行经费较上年度减少，故基本支出较上年度减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2026年委托业务费安排10,000元，与上年对比增加7,880元，增长371.7%，主要原因分析本年度集中委托业务，故委托业务较上年度增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额30,091.4元，其中，流动资产946.38元，固定资产28,845.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,541.59元，其中固定资产增加1,544.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。