中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年预算公开

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会由党的金平县代表大会选举产生，是党的金平县纪律检察机关；金平苗族瑶族傣族自治县监察委员会由金平县人民代表大会产生，是金平县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

1.主管全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和中央、省、州纪委全会精神，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持以改革精神推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐、纵深推进清廉云南建设金平实践、纵深推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化金平篇章提供坚强保障。具体如下：

1.持续强化政治监督。立足“监督的再监督”工作职责，围绕党的二十届四中全会精神以及习近平总书记对云南重要指示批示，以“第一政治要件”“第一政治交办”的高度自觉，找准监督的切入点和突破口，重点围绕“十五五”规划设计，紧盯谋篇布局、开局起步开展监督检查。将各级党委（党组）和领导干部特别是“一把手”扛责任、抓改革、促落实情况纳入日常监督、派驻监督、巡察监督重点内容，不断增强政治监督穿透力，防止政策悬空、责任空转等问题。

2.坚定不移风腐同查同治。认真落实关于推进不正之风和腐败问题同查同治的意见及工作指引，既深挖不正之风背后的请托办事、利益输送等腐败问题，又细查腐败背后的享乐奢靡等作风问题。坚持以“小切口”纠“四风”树新风，结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治、清廉云南建设金平实践等工作，加大案件查办力度，加强典型案例通报，持续强化不敢腐的震慑。加强典型个案剖析、类案分析，深挖根源症结，强化制度建设，形成办案、治理、监督、教育的有效闭环。

3.推动纪律教育常态长效。巩固拓展深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育，创新警示教育方法路径和形式载体，用好身边人身边事以案释纪、以案示警，深化运用“清风宣讲团”教育辅导模式，开展“送纪上门”活动，推动纪律教育融入日常、抓在经常，帮助党员干部增强纪法敬畏感、尊崇感。

4.持续巩固“三化”建设成果。持续优化基层纪检监察机构设置和力量配备，健全空编人员动态补充机制，探索运用大数据等科技手段赋能提升监督质效，坚持从严“选育管用”，推动练就敢于斗争、善于斗争的硬脊梁铁肩膀真本事。强化制度执行，坚守安全文明办案底线，严格按照法定权限、规则、程序办事，防范办案瑕疵，提升执纪执法质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制106人，工勤人员编制6人，事业编制3人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入23,556,496.20元，其中：一般公共预算23,556,496.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加1,232,385.47元，增长5.52%，主要原因：一是纪检监察办案经费较上年增加450,000元；二是在职在编人员工资待遇及五险一金缴费支出在逐年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,556,496.20元，其中：本年收入23,556,496.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,556,496.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加1,232,385.47元，增长5.52%，主要原因:一是纪检监察办案经费较上年增加450,000元；二是在职在编人员工资待遇及五险一金缴费支出在逐年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,556,496.20元。财政拨款安排支出23,556,496.20元，其中：基本支出22183576.20元，与上年对比，增加1,059,465.47元，增长5.02%，主要是：在职在编人员工资待遇及五险一金缴费支出在逐年增长；项目支出1,372,920元，与上年对比，增加172,920元，增长14.41%，主要原因是纪检监察办案经费的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）11（款）01（项）行政运行支出17,467,723.99元，主要用于：纪检监察事务的人员工作经费及保障单位正常运转等行政运行经费。

2.201（类）11（款）04（项）大案要案查处支出10,000.00元，主要用于：案件查处过程中产生的差旅费。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出495,596.40元，主要用于：行政单位离退休人员经费及公务费支出。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,200,062.57元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出550,015.64元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出29,078.40元，主要用于：职工死亡后对遗属人员的生活补助支出。

7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出2,605.00元，主要用于：因公受伤职工的伤残抚恤支出。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出1,037,135.02元，主要用于：行政人员职工医疗保险缴费支出。

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出21,645.09元，主要用于：事业人员职工医疗保险缴费支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出92,587.17元，主要用于：其他行政事业单位医疗保险缴费支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出1,650,046.92元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出5,222,592.00元（其中：基本支出5,222,592.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出7,045,555.92元。（其中：基本支出7,045,555.92元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出1,337,616.00元。（其中：基本支出1,337,616元，项目支出0元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出144,807.12元。（其中：基本支出144,807.12元，项目支出0元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,200,062.57元（其中：基本支出2,200,062.57元，项目支出0元）；

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出550,015.64元（其中：基本支出550,015.64元，项目支出0元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1,058,780.11元（其中：基本支出1,058,780.11元，项目支出0元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出185,859.52元。（其中：基本支出185,859.52元，项目支出0元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出1,650,046.92元。（其中：基本支出1,650,046.92元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出396,080.00元。（其中：基本支出126,080.00元，项目支出270,000.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出4,000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）；

12.302（类）07（款）邮电费支出62,000.00元。（其中：基本支出62,000.00元，项目支出0元）；

13.302（类）11（款）差旅费支出270,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出270,000.00元）；

14.302（类）13（款）维修（护）费支出40,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出20,000.00元）；

15.302（类）16（款）培训费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）；

16.302（类）17（款）公务接待费支出15,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）；

17.302（类）26（款）劳务费支出520,000.00元。（其中：基本支出520,000.00元，项目支出0元）；

18.302（类）27（款）委托业务费支出220,000.00元。（其中：基本支出100,000元，项目支出120,000.00元）；

19.302（类）28（款）工会经费支出309,560.60元。（其中：基本支出109,560.60元，项目支出200,000.00元）；

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出216,000.00元。（其中：基本支出96,000.00元，项目支出120,000.00元）；

21.302（类）39（款）其他交通费用支出965,400.00元。（其中基本支出965,400.00元，项目支出0元）；

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出198,920.00元。（其中基本支出198,920.00元，项目支出0元）；

23.303（类）02（款）退休费支出489,596.40元。（其中基本支出489,596.40元，项目支出0元）；

24.303（类）04（款）抚恤金支出2,605.00元。（其中基本支出2,605.00元，项目支出0元）；

25.303（类）05（款）生活补助支出29,078.40元。（其中基本支出29,078.40元，项目支出0元）；

26.309（类）06（款）大型修缮支出200,000.00元。（其中基本支出0元，项目支出200,000.00元）；

27.310（类）02（款）办公设备购置支出172,920.00元。（其中基本支出0元，项目支出172,920.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计875,000.00元，较上年增加325,000.00元，增长59.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年公务接待费预算为75,000.00元，较上年减少75,000.00元，下降50.00%，预计2026年产生国内公务接待批次为175次，共计接待605人次。

减少的原因是：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定精神和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，严格控制经费支出，减少接待数及桌餐接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为800,000.00元，较上年增加400,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加500,000.00元；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降25%。预计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为8辆。

增长的原因是：我委办案量及投入人员加大，单位现有的公务用车数量保证不了出行任务，需要购置增加2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用，不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金，均应作为本期的费用处理；凡在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排2,266,960.60元，与上年对比，增加31,250.64元，增长1.40%，主要原因是：职工外出培训费及委托业务费增加了。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2026年委托业务费安排220,000.00元，与上年对比增加120,000.00元，增长120%，主要原因是：因办案需要，需要支付委托会计师事务所对其会计资料鉴定的费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会资产总额34,103,336.48元，其中，流动资产26,052,456.59元，固定资产8,050,879.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21,681,788.22元，其中固定资产增加1,039,282.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。