金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年预算公开（本级）

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县教育体育局是金平县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作委员会、县政府教育督导室与县教育体育局合署办公。金平县教育体育局的主要职责是：

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、 县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施， 统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟定全县教育体 育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方 案并组织实施。

（2）负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理， 指导各级教育教学改革，负责基本信息的统计分析和发布； 管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体 育产业发展。

（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育 人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，组织 实施全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指 导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教 师、教练员继续教育和培训工作。

（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育 经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级 教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理; 监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经 费安排计划。

（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执 法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作。

（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管 理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协 调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

（7）指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全 宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好 体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工 作；指导青少年校外教育工作。

（8）规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负 责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教 育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

（10）指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展 与改革；指导各级社会力量办学工作。

（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作 的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督 导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性 发展水平及质量的监测工作。组织实施各类学历教育的招生 考试工作。

（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业 工作。

（13）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工 作；规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组 织实施远程教育工作。

（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施 国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导 推广普通话和普通话测试工作。

（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

（16）实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全县体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（18）拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、计划财务股、人事股、基础教育股、职业教育与成人教育股、德育股、体卫艺股、教育政策法规股、基建股、监察室、思政股、招生考试委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强党对教育体育工作的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以及学习宣传党的二十届四中全会精神，把党的领导融入教育体育改革发展各方面、全过程。加强学校党建工作，健全中小学校党组织领导的校长负责制，规范“两个议事规则”。深化“党建引领+”主题实践活动，持续推进大中小学思政课一体化建设，金水河国门中、小学建设取得示范引领成效。健全完善应急处突机制建设，加强中小学校（园）宣传思想文化阵地建设，规范师生网络行为管理，牢牢掌握党对学校意识形态工作的领导权和话语权。

2.深化教育改革，推动教育高质量发展。推进义务教育优质均衡发展，配合做好2027年省级政府履行教育职责迎检工作；全面落实“双减”“双升”工作，提升课堂教学质量，规范校外培训机构；推进教育信息化建设，实现数字校园全覆盖，支撑远程教育、同步课堂等多场景应用；健全控辍保学长效机制，完善“四级联动”责任体系，巩固义务教育基本均衡发展成果。

3.持续加强基础设施建设，补齐各类教育发展短板。加快推进金平八一中学、金平中学等教学综合楼等重点项目建设；持续开展校园地质隐患及校舍安全排查整治，落实安全年检制度；推进乡镇校园数字安防建设全覆盖，完善校园安全设施；优化资源配置，推动学前与特殊教育高质量发展。

4.持续加强师德师风建设，提高教师队伍质量。深入开展师德专题教育，将师德考察作为教师准入、交流、晋升的首要标准；实施分层分类培训，新教师实施“1年入门+2年达标”成长计划；健全师德失范“零容忍”长效机制，完善教体系统师德师风建设奖惩机制；加强教研队伍建设，提升教研员专业指导与研究能力。

5.强化校园安全保障。完善“家校社三维联防”安全监管机制，开发假期安全微课程体系；建立心理健康预警干预体系，引入AI心理测评系统；制定校园安全事件舆情处置预案，设立校园安全救助基金；加强安全管理队伍建设，实施安全管理能力认证培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休1人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,583,035.48元，其中：一般公共预算21,583,035.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年18,758,102.70元对比，增加2,824,932.78元，增长15.06%，主要原因分析增加了工资类收入、学前教育免保育费、地方计划校营养改善计划专项资金等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,583,035.48元，其中:本年收入21,583,035.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,583,035.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年18,758,102.70元对比，增加2,824,932.78元，增长15.06%，主要原因分析增长了工资类收入、学前教育免保育费、地方计划校营养改善计划专项资金等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,583,035.48元。财政拨款安排支出21,583,035.48元，其中：基本支出14,312,205.22元，与上年13,067,139.17对比，增加1,245,066.05元，增长9.53%，主要原因分析增加了基本工资调标资金收入；项目支出7,270,830.26元，与上年5,690,963.53元对比，增加1,579,866.73元，增长27.76%，主要原因分析增加了学前教育免保育费、地方计划校营养改善计划专项资金等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出169,040.00元，主要用于离退休干部党组织经费支出。

2.205（类）01（款）01（项）行政运行1,499,280.78元，主要用于行政人员工资福利支出及工作业务经费支出。

3.205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出6,358,801.74元，主要用于教育局事业人员工资福利支出及工作业务经费支出。

4.205（类）02（款）01（项）学前教育2,806,130.01元，主要用于学前教育的工资福利支出及学前教育儿童的相关经费支出。

5.205（类）02（款）02（项）小学教育529,971.63元，主要用于小学教育的学生家庭经济困难学生生活补助经费和小学公用经费的支出。

6.205（类）02（款）03（项）初中教育618,377.62元，主要用于初中教育的学生家庭经济困难学生生活补助经费和初中公用经费的支出。

7.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出3,636,055.00元，主要用于2026年国家义务教育质量检测工作经费、2026年党建工作经费、2026年生源地信用助学贷款风险补偿经费、2026年金平县骨干教师和学科带头人奖励经费、2026年教育督导工作经费、2026年党员教育培训经费、2026年公费师范生和地方优师计划经费、2026年红河学院援边支教学生生活补助费、2026年两新组织工作经费等。

8.205（类）07（款）01（项）特殊学校教育11,256.00元，主要用于2026年特殊教育学生公用经费支出。

9.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休1,050,650.60元，主要用于本单位离退休人员工资公用经费等支出。

10.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休1,831,973.80元，主要用于本单位离退休人员工资公用经费等支出。

11.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,185,704.36元，主要用于本单位2026年基本养老保险缴费支出。

12.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出296,426.09元，主要用于本单位2026年职业年金缴费支出。

13.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤29,078.40元，主要用于本单位2026年遗嘱补助经费支出。

14.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤15,645.00元，主要用于本单位2026年因公受伤人员补助经费支出。

15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗103,888.63元，主要用于本单位2026年行政人员医疗保险缴费支出。

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗466,731.59元，主要用于本单位2026年事业人员医疗保险缴费支出。

17.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出84,745.96元，主要用于本单位2026年工作人员生育保险缴费支出。

18.221（类）02（款）01（项）住房公积金889,278.27元，主要用于本单位2026年住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出3,484,323.60元。（其中：基本支出3,484,323.60元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出948,498.84元。（其中：基本支出948,498.84元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出383,300.30元。（其中：基本支出383,300.30元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出2,594,709.48元。（其中：基本支出2,594,709.48元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,185,704.36元。（其中：基本支出1,185,704.36元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出296,426.09元。（其中：基本支出296,426.09元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出570,620.22元。（其中：基本支出570,620.22元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出127,176.10元。（其中：基本支出127,176.10元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出889,278.27元。（其中：基本支出889,278.27元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出3,558,079.24元。（其中：基本支出180,000.00元，项目支出3,378,079.24元）

11.302（类）05（款）水费支出4,800.00元。（其中：基本支出4,800.00元，项目支出0元）

12.302（类）06（款）电费支出40,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）07（款）邮电费支出19,200.00元。（其中：基本支出19,200.00元，项目支出0元）

14.302（类）18（款）专用材料费支出93,534.00元。（其中：基本支出0元，项目支出93,534.00元）

15.302（类）27（款）委托业务费支出80,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元）

16.302（类）28（款）工会经费支出65,420.16元。（其中：基本支出65,420.16元，项目支出0元）

17.302（类）39（款）其他交通费支出95,400.00元。（其中：基本支出95,400.00元，项目支出0元）

18.302（类）99（款）其他商品和服务支出430,820.41元。（其中：基本支出36,000.00元，项目支出394,820.41元）

19.303（类）01（款）离休费支出163,716.00元。（其中：基本支出163,716.00元，项目支出0元）

20.303（类）02（款）退休费支出2,646,908.40元。（其中：基本支出2,646,908.40元，项目支出0元）

21.303（类）04（款）抚恤金支出15,645.00元。（其中：基本支出15,645.00元，项目支出0元）

22.303（类）05（款）生活补助支出2,796,343.00元。（其中：基本支出565,078.40元，项目支出2,231,264.60元）

23.303（类）08（款）助学金支出684,092.01元。（其中：基本支出0元，项目支出684,092.01元）

24.303（类）09（款）奖励金支出380,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出380,000.00元）

25.303（类）09（款）其他对个人和家庭的补助支出29,040.00元。（其中：基本支出0元，项目支出29,040.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年公务接待费预算为50,000.00元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为35次，共计接待680人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县教育体育局2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局部门2026年机关运行经费安排440,820.16元，与上年对比，增加19,854.64元，增长4.72%，主要原因分析2025年调整基本工资和正常晋升薪级工资。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年一致，无增减变化，主要原因分析：付国家义务教育质量检测工作经费，和上年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局资产总额849,135,731.84元，其中，流动资产80,100,700.80元，固定资产10,662,862.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程755,916,100.02元，无形资产2,456,068.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加38,401,841.21元，其中固定资产增加331,173.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产569.88平方米，资产出租收入68,284.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。