金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年预算公开

金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，金平县公安局坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持稳中求进、以进促稳，紧密围绕省委"3815"战略发展目标、州委"337"和县委"3326"总体工作思路，以防范化解重大风险为工作基点，以推进公安工作现代化为工作主线，以打造过硬的公安队伍为根本保障，聚焦提升捍卫政治安全、守护边境安宁、维护社会稳定、打击违法犯罪、维护公共安全、建设法治公安新质战斗力，认真履职尽责，主动担当作为，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展，为服务高质量发展创造新的安全格局。

1.按照县委、县政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，起草本县公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行；部署、指导、监督、检查、考核全县公安工作。2.负责、组织、指导全县公安机关维护国家安全、政治安全和社会稳定，组织、指导、参与防范、处置、打击危害国家政治安全、恐怖主义和邪教组织的违法犯罪活动。3.负责全县公安机关搜集、研判涉国家安全、政治安全、社会稳定及违法犯罪等领域的情报信息；健全完善情报体系，规范情报信息流转，实施情报支撑和引领警务、勤务工作的战略。4.负责、组织、指导全县公安机关侦查工作，分析形势，制定对策；预防、制止和侦查公安机关管辖的犯罪活动，预防、制止和查处违反公安行政管理的行为。5.负责全县公安机关治安管理工作；指导基层群众性组织开展治安防范工作；指导大型群众性活动安全管理工作；监督管理保安服务活动；指导调解处理民间纠纷，指导、协调处置重大治安事故和群体性事件；负责社会面巡逻防控，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务；指导、监督单位内部治安保卫工作。6.管理枪支弹药、管制器具、易燃易爆、毒害性、放射性等危险物品、物质，管理易制毒化学品。7.管理法律、法规、规章规定的行业和场所；指导派出所消防监督检查工作；守卫重要的场所和设施。8.负责有关党和国家领导人以及重要外宾来金平期间的属地安全警卫工作。9.组织、指导、协调全县禁毒工作。10.组织、指导、监督全县公安机关道路交通安全管理，维护道路交通秩序、处置道路交通事故以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。11.管理户政、国籍、难民、出境入境事务；管理外国人在中国境内停留居留有关事务；管理在中国境内活动的境外非政府组织；开展国际警务执法合作。12.羁押、监管犯罪嫌疑人和被告人，执行刑罚，执行强制医疗 ；管理金平县看守所。13.指导监管被行政拘留、被采取行政强制性措施限制人身自由的人；执行强制隔离戒毒，管理金平县拘留所。14.负责全县公安机关法治公安建设，指导、监督全县公安机关行政执法和刑事司法活动，依法开展行政审批工作；负责全县公安机关执法办案场所的设置、使用和管理工作。15.组织实施并指导、监督全县公安机关开展公共信息网络安全保护，涉网案件的侦办工作；开展信息通信、指挥调度、大数据技术、刑事技术等建设工作。16.负责全县公安机关警务保障工作；负责全县警务航空器运行、安全和管理工作。17.负责全县公安机关思想政治建设、队伍建设和作风建设；按规定权限管理领导干部、民警、职工和警务辅助人员；组织、指导、开展警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办信访投诉举报事项、公安队伍违纪案件。18.履行法律、行政法规规定的其他职责。19.落实县委、县政府和上级公安机关部署的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门内设机构涉密，根据相关文件要求，不宜公开。

（三）重点工作概述

1.坚守底线，严密防控，确保全县政治安全稳定。

2.立足主责，护航发展，提升打击违法犯罪质效。

3.乘势而上，固本强基，确保社会治安大局稳定向好。

4.履职尽责，协同发力，切实筑牢公共安全防线。

5.打防并举，严密管控，确保边境安全稳定。

6.严管厚爱，凝心铸魂，确保队伍建设坚强有力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制170人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有180人，其中：财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制36辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入55,756,644.07元，其中：一般公共预算55,756,644.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对增加1,670,564.07元，增长3.09%，主要原因分析2025年在职人员职务进级，以及政策性调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入55,756,644.07元，其中:本年收入55,756,644.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,756,644.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对增加1,670,564.07元，增长3.09%，主要原因分析2025年在职人员职务进级，以及政策性调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出55,756,644.07元。财政拨款安排支出55,756,644.07元，其中：基本支出55,406,644.07元，与上年对比增加1,570,564.07元，增长2.92%，主要原因分析2025年在职人员职务进级，以及政策性调整；项目支出350,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长40.00%，主要原因分析年初预算项目额度有所提升，具体内容敏感略。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）02（款）01（项）行政运行支出33,604,761.80元，主要用于在职人员工资福利支出、其他社会保障缴费、遗属补助、人员公用经费、水电费等费用支出；

2.204（类）02（款）20（项）执法办案支出9,550,000.00元，主要用于执法办案经费支出、辅警工资支出；

3.204（类）02（款）99（项）其他公安支出800,000.00元，主要用于犯人给养支出；

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,584,446.40元，主要用于行政单位离退休支出；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,985,449.31元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出996,362.33元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出149,865.60元，主要用于我局死亡抚恤支出；

8.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出9,555.00元，主要用于我局伤残抚恤支出；

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出1,917,997.48元，主要用于职工医疗保险支出；

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出169,119.17元，其他行政事业单位医疗支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2,989,086.98元，住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出8,595,936.00元。（其中：基本工资支出8,595,936.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出18,908,814.20元。（其中：基本支出18,908,814.20元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出2,276,748.00元。（其中：基本支出2,276,748.00元，项目支出0元）；

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,985,449.31元。（其中：基本支出3,985,449.31元，项目支出0元）；

5.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出996,362.33元。（其中：基本支出996,362.33元，项目支出0元）；

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1,917,997.48元。（其中：基本支出1,917,997.48元，项目支出0元）；

7.301（类）12（款）行政单位离退休支出169,119.17元。（其中：基本支出169,119.17元，项目支出0元）；

8.301（类）13（款）住房公积金支出2,989,086.98元。（其中：基本支出2,989,086.98元，项目支出0元）；

9.301（类）99（款）其他工资福利支出9,000,000.00元。（其中：基本支出9,000,000.00元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出600,000.00元。（其中：基本支出600,000.00元，项目支出0元）；

11.302（类）05（款）水费支出230,000.00元。（其中：基本支出200,000.00元，项目支出30,000.00元）；

12.302（类）06（款）电费支出770,000.00元。（其中：基本支出700,000.00元，项目支出70,000.00元）；

13.302（类）11（款）差旅费支出140,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出140,000.00元）；

14.302（类）13（款）维修（护）费支出50,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）

15.302（类）16（款）培训费支出50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）；

17.302（类）18（款）专用材料费支出60,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）

18.302（类）27（款）委托业务费支出200,000.00元。（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）；

19.302（类）28（款）工会经费支出199,263.6元。（其中：基本支出199,263.6元，项目支出0元）；

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出350,000.00元。（其中：基本支出350,000.00元，项目支出0元）；

21.302（类）39（款）其他支出交通费用1,674,000.00元。（其中：基本支出1,674,000.00元，项目支出0万元）；

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出19,200.00元。（其中：基本支出19,200.00元，项目支出0元）；

23.303（类）02（款）退休费支出1,565,246.4元。（其中：基本支出1,565,246.4元，项目支出0元）；

24.303（类）04（款）抚恤金支出9,555.00元。（其中：基本支出9,555.00元，项目支出0元）；

25.303（类）05（款）生活补助支出949,865.60元。（其中：基本支出949,865.60元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,660,000.00元，较上年减少590,000.00元，下降26.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）部门2026年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.23%，国内公务接待批次为70次，共计接待600人次。

增减变化原因以前年度公务接待费用未支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为1,600,000.00元，较上年减少588,000.00元，下降26.87%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长31.58%；公务用车运行维护费1,350,000.00元，较上年减少648,000.00元，下降32.43%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为36辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年机关运行经费安排4,042,463.60元，与上年对比，减少108,560.68元，下降2.62%，主要原因分析主要原因分析政策性指向调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局2026年委托业务费安排200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析案件鉴定费和第三方审计费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县公安局资产总额136,518,239.65元，其中，流动资产3,919,687.40元，固定资产23,113,118.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程109,452,678.08元，无形资产32,755.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,824,194.00元，其中固定资产增加1,824,194.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。