金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年预算公开（本级）

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治、计划生育服务与管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室 、人事股、财务服、医政医管股、药政药管股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、基层股（基层卫生与计划生育指导股）、妇幼健康服务股 、政策法规与食品安全监测股 、爱卫股、流动人口计划生育服务管理股、宣传与科教股 、中医股、计划生育家庭发展与信息统计考核评价股、防治艾滋病综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗帮扶与能力提升见效。借力医疗帮扶政策，确立4个重点培育科室，成功开展新技术新项目27项，组织疑难病例讨论260余次。深化人才培养，通过“红医大课堂”“金医大课堂”培训6573人次，接收12名基层医务人员进修，开展7次现场技术指导、完成手术示教111台。创新成果丰硕，斩获5项实用新型专利，成功举办2次学术交流活动，行业影响力持续扩大。

2.基层服务与医共体建设升级。投入1,380万元推进医共体信息化建设，实现县乡村三级数据互通共享，符合国家紧密型县域医共体信息化建设规范。优化家庭医生签约服务，电子健康档案建档率97.59%。推动基层服务提质，2家乡镇卫生院成功创建国家推荐标准，社区卫生服务中心顺利通过国家基本标准；3个慢性病诊疗专科、4个中医康复项目落地见效；强化重点人群健康管理，脱贫人口及重点监测对象19种大病救治率100%。

3.医疗服务与疾病防控提质。临床“五大中心”建设顺利收官，2个通过省级验收。强化应急处置能力，开展3次应急演练、妥善处置6起公共卫生事件。完成1.69万名65岁以上老年人健康体检做实民生健康服务，4.04万名中小学生体检，宫颈癌、乳腺癌筛查率分别达82.05%、47.30%；HIV检测覆盖25.32万人次，甲乙类传染病发病率控制在249.45/10万，报告及时率100%。

4.人才培育与健康县城建设推进。加大人才引育力度，招聘专业人才12人，组织873人参加卫生专业技术资格考试，14名“省管县用”专家与30名骨干签订培养协议。持续推进健康县城建设，第三轮爱国卫生“7个专项行动”有序推进，城乡人居环境持续改善。

5.持续深化行业治理。扎实推进领域整治，完成殡葬领域问题整改，查处重复医疗检查39条，累计退还医保基金87.70万元、个人款项1.6万元；开展卫生监督检查2510家次，罚款14.48万元，行业治理效能显著提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,084,098.65元，其中：一般公共预算7,051,078.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入33,020.10元。

与上年对比，增加760,717.37元，增长12.03%，主要原因是本年度基本支出人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,051,078.55元，其中:本年收入7,051,078.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,051,078.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加811,417.37元，增长13.00%，主要原因是本年度基本支出人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,084,098.65元。财政拨款安排支出7,051,078.55元，其中：基本支出6,387,634.63元，与上年对比，增加859,613.93元，增长15.55%，主要原因是工资调整，人员经费增加；项目支出663,443.92元，与上年对比，减少48,196.56元，下降6.77%，主要原因是本年度爱国卫生项目经费等减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出33,410.00元，主要用于党员教育培训支出、两新组织党建工作经费。

2.201（类）39（款）04（项）专项业务支出6,300.00元，用于“两新”组织党建工作经费。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出754,787.00元，用于行政单位离退休支出。

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出140,005.40元，用于事业单位离退休支出。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出586,735.10元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出146,683.77元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出20,342.40元，主要用于遗嘱补助支出。

8.210（类）01（款）01（项）行政运行支出3,980,408.10元，用于行政运行支出。

9.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出230,024.04元，用于基本公共卫生服务支出。

10.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出315,100.00元，用于重大公共卫生服务支出。

11.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出23,609.88元，用于其他计划生育事务支出。

12.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出124,061.94元，用于行政单位医疗支出。

13.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出158,304.32元，用于事业单位医疗支出。

14.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出36,255.28元，用于其他行政事业单位医疗支出。

15.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出55,000.00元，用于其他卫生健康支出。

16.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出440,051.32元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,541,400.00元。（其中：基本支出1,541,400.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出932,359.08元。（其中：基本支出932,359.08元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出238,670.00元。（其中：基本支出238,670.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出967,265.28元。（其中：基本支出967,265.28元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出586,735.10元。（其中：基本支出586,735.10元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出146,683.77元。（其中：基本支出146,683.77元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出282,366.26元。（其中：基本支出282,366.26元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费61,558.32元。（其中：基本支出61,558.32元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出440,051.32元。（其中：基本支出440,051.32元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出177,260.00元。（其中：基本支出32,000.00元，项目支出145,260.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出253,500.00元。（其中：基本支出0元，项目支出253,500.00元）

12.302（类）11（款）差旅费支出105,150.00元。（其中：基本支出35,000.00元，项目支出70,150.00元）

13.302（类）16（款）培训费支出95,110.00元。（其中：基本支出0元，项目支出95,110.00元）

14.302（类）17（款）公务接待费支出7,000.00元。（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元)

15.302（类）26（款）劳务费支出20,000.00元。（其中：基本支出0，项目支出20,000.00元）

16.302（类）27（款）委托业务费支出15,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）

17.302（类）28（款）工会经费支出31,210.70元。（其中：基本支出31,210.70元，项目支出0元）

18.302（类）39（款）其他交通费支出182,214.04元。（其中：基本支出143,200.00元，项目支出39,014.04元）

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出38,200.00元。（其中：基本支出38,200.00元，项目支出0元）

20.303（类）02（款）退休费883,592.40元。（其中：基本支出883,592.40元，项目支出0元）

21.303（类）05（款）生活补助支出45,752.28元。（其中：基本支出20,342.40元，项目支出25,409.88元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降30.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降30.00%。

增减变化原因是厉行节约减少公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年机关运行经费安排286,610.70元，与上年对比，增加30,871.13元，增长12.07%，主要原因是工会经费计提增加；本年度退休人员增加，退休公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2026年委托业务费安排15,000.00元，与上年对比减少45,000.00元，下降75.00%，主要原因是爱国卫生项目委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局资产总额99,613,398.88元，其中，流动资产5,216,009.30元，固定资产42,993,374.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程51,404,014.48元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加156,60,650.96元，其中固定资产增加44,808,276.22元。处置房屋建筑物1566.17平方米，账面原值1,096,319.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9,103,700.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。