金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2026年预算公开

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责金平县辖区内疫情信息收集、整理、分析和报告。开展流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

2.承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，组织实施管理全县免疫规划工作。

3.负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，开展现场调查、风险评估、疫情控制、卫生防护等疫情防控日常工作。

4.负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病防控决策提供科学依据。

5.负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6.开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；开展疾病预防控制技术指导培训与应用研究。

7.负责健康教育与健康促进，开展健康教育活动，普及健康知识，提高群众的健康意识和自我保护能力，促进公众形成良好的健康行为和生活方式。

8.受金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局、金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制局委托，依据国家和地方卫生健康法律法规、规章、标准，承担传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼健康、医疗卫生机构、采供血机构、托育托幼机构、消毒产品等领域的监督检查工作，对违法行为提出行政处罚意见。

9.承担卫生健康行政许可审批的申报资料审查和现场卫生审查工作；承担全县食品安全标准跟踪评价管理、涉及饮用水卫生安全产品生产企业样品采封样等工作。

10.承担卫生健康行政执法法制监督和稽查工作；承担卫生健康领域监督抽查工作；负责卫生健康执法领域投诉举报案件的调查处理；开展卫生监督信息收集、分析、报告及卫生法律法规宣传培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、总务科、综合卫生科、免疫规划科、艾滋病防制科、结核病防制科、地方病防制与寄生虫病防制科、急性传染病防制与突发公共卫生事件处置科、卫生检验科、慢性非传染性疾病防制科、健康教育科、科研教学与质量管理科、法制监督科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强疾控队伍建设。争取上级政策支持，继续采取公开招考的方式引进人才，同时对现有人员通过健全外出学习、学历教育和短期培训等形式，全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。

2.继续实施好中心（所）承担的民生工程项目，进一步加大督导和宣传力度，在国家基本公共卫生服务项目和疾病预防控制工作中保持先进位次。

3.继续抓好突发公共卫生事件的应急处置工作，积极完成上级下达的各项指标，特别加强对鼠疫和霍乱等重点传染病的监测工作。逐步建立一支正规划、规范化、科学化，装备精良、业务高、素质好、作风硬的专业化卫生应急队伍。

4.实施好各项重点业务工作，积极做好艾滋病、疟疾、结核病综合防控工作。

5.持续不断改进工作作风。进一步推进中心（所）制度化、规范化和标准化建设，健全完善内部各项制度，强化业务知识学习和培训，加强党风廉政建设和医德医风、行风教育，不断提高疾控队伍的整体水平和服务能力，有效促进工作作风。

6.加强学校传染病防治知识宣传，协同相关业务科室，经常与教育部门联系，完善和落实学校传染病预防控制工作的各项措施。

7.加大对乡村级医务人员的培训力度及传染病管理人员的工作督导，继续完善网络直报建设,提高我县传染病报告的及时性、准确性，降低疫情漏报率，以便提高其服务能力水平。

8.逐步提高老年人、慢性病患者和重性精神病患者的管理数量、质量和规范管理率。认真做好死亡、肿瘤、心脑血管病病例的登记报告工作,进一步加大对我县死亡、肿瘤、心脑血管病报告力度，努力完成死亡、肿瘤、心脑血管病监测发病报告任务。

9.进一步加强爱国卫生运动及季节性多发传染病的预防知识宣传。

10.加强手足口病防控工作及人感染高致病性禽流感、狂犬病、肠道传染病的监测。按时完成各项监测指标。

11.深化执法，聚焦非法行医等重点严查重处，同时推行柔性执法；强化执法队伍建设，多形式培训+制度优化提升能力；普法结合日常检查，借宣传周开展法规宣教。

12.加大重大疾病防治工作力度，提升疾病信息报告和传染病疫情网络直报工作的质量和水平，不断完善疾控体系建设，大力推进疾控机构改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编5辆，本单位超编的原因是该5辆车为特种专业用车，无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,692,056.16元，其中：一般公共预算8,692,056.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加1,836,499.01元，增长16.92%，主要原因2025年事业单位公开招聘新增2人和调增工资,县卫生健康监督执法局撤并人员并入相应经费增加；收回以前年度二类疫苗欠款，导致人员经费和事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,692,056.16元，其中:本年收入8,692,056.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,692,056.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加836,499.01元，增长10.65%，主要原因2025年事业单位公开招聘新增2人和调增工资,县卫生健康监督执法局撤并人员并入相应经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,692,056.16元。财政拨款安排支出8,692,056.16元，其中：基本支出8,512,057.18元，与上年对比，增加836,500.03元，增长10.90%，主要原因2025年事业单位公开招聘新增2人和调增工资，人员经费增加；项目支出179,998.98元，与上年对比，减少1.02元，下降0%，主要原因国家基本公共卫生服务项目县级补助资金减少预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出1,125,719.80元，主要用于事业单位离退休支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出807,759.87元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出201,939.97元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出8,736.00元，主要用于死亡抚恤支出。

5.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出4,780.00元，主要用于伤残抚恤支出。

6.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构支出5,317,403.70元，主要用于疾病预防控制机构人员经费和公用经费支出。

7.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出29,998.98元，主要用于基本公共卫生专项支出。

8.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出150,000.00元，主要用于预防性从业人员体检支出。

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出388,734.44元，主要用于事业单位医疗保险（含生育保险）缴费支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出51,163.50元，主要用于单位职工大病补充保险和工伤保险缴费支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出605,819.90元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,135,004.00元。（其中：基本支出2,135,004.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出470,220.00元。（其中：基本支出470,220.00元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出177,917.00元。（其中：基本支出177,917.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出2,265,418.20元。（其中：基本支出2,265,418.20元，项目支出0.00元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出807,759.87元。（其中：基本支出807,759.87元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出201,939.97元。（其中：基本支出201,939.97元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出388,734.44元。（其中：基本支出388,734.44元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出86,502.99元。（其中：基本支出86,502.99 元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出605,819.90元。（其中：基本支出605,819.90元，项目支出0.00元）

10.302（类）01（款）办公费支出65,000.00元。（其中：基本支出65,000.00元，项目支出0元）

11.302（类）05（款）水费支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元）

12.302（类）06（款）电费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）

13.302（类）07（款）邮电费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元）

14.302（类）11（款）差旅费支出89,998.98元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出29,98.98元）

15.302（类）18（款）专用材料费支出150,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元）

16.302（类）28（款）工会经费支出45,505.01元。（其中：基本支出45,505.01元，项目支出0.00元）

17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元）

18.302（类）99（款）其他商品和服务支出16,000.00元。（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0.00元）

19.303（类）02（款）退休费支出1,109,719.80元。（其中：基本支出1,109,719.80元，项目支出0.00元）

20.303（类）04（款）抚恤费支出4,780.00元。（其中：基本支出4,780.00元，项目支出0.00元）

21.303（类）05（款）生活补助支出8,736.00。（其中：基本支出8,736.00元，项目支出0.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年增加100,000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆（特种专业用车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无重点项目预算事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元,与上年持平。主要原因是我单位是非参公事业单位无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2026年财政拨款委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因本单位无财政拨款委托业务安排支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门资产总额25,936,693.72元，其中，流动资产8,578,767.08元，固定资产5,251,490.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,103,814.84元，无形资产2,621.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,449,115.51元，其中固定资产减少1,292,992.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入272,776.80元，其中出租资产100平方米，资产出租收入272,776.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。