金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年预算公开

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金水河镇卫生院卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和医保惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：门诊部、住院部、办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、医技科、药房、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年主要全面推进基本公共卫生服务和医保惠民工作加强疾病防控工作；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；做好医保服务；推进家庭医生签约服务，并加强监督和管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（车辆为救护车辆，我单位无公务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8521599.82元，其中：一般公共预算3271599.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5250000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加1281833.82元，增长17.71%，主要原因是本年度将事业收入安排的相关支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3271599.82元，其中:本年收入3271599.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3271599.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加31833.82元，增长0.98%，主要原因是人员岗位变动，正常晋升后工资薪金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8521599.82元。财政拨款安排支出3271599.82元，其中：基本支出3259640.26元，与上年对比，增加31174.26元，增长0.97%，主要是人员岗位变动，正常晋升后工资薪金增加；项目支出11959.56元，与上年对比，增加659.56元，增长5.84%，主要是脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出140286.80元，主要用于人员经费支出138286.80元，公共经费2000.00元。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出331337.26元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出82834.32元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出2249932.30元，主要用于人员经费支出2231273.89元；公用经费支出18658.41元。

5.210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出41859.56元，主要用于人员经费支出29900.00元，公用经费支出11959.56元。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出159456.06元，主要用于人员经费支出159456.06元，

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出17390.57元，主要用于人员经费支出17390.57元。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出248502.95元，主要用于人员经费支出248502.95元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出846396.00元。（其中：基本支出846396.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出250416.00元。（其中：基本支出250416.00元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出70533.00元。（其中：基本支出70533.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1049432.88元。（其中：基本支出1049432.88元，项目支出0.00元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出331337.26元。（其中：基本支出331337.26元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出82834.32元。（其中：基本支出82834.32元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出159456.06元。（其中：基本支出159456.06元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出31886.58元。（其中：基本支出31886.58元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出248502.95元。（其中：基本支出248502.95元，项目支出0.00元）

10.302（类）28（款）工会经费支出18658.41元。（其中：基本支出18658.41元，项目支出0.00元）

11.302（类）99（款）其他商品和服务支出费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）

12.303（类）02（款）退休费支出138286.80元。（其中：基本支出138,286.80元，项目支出0元）

13.303（类）05（款）生活补助支出29900.00元。（其中：基本支出29900.00元，项目支出0元）

14.302（类）26（款）劳务费支出11959.56元。（其中：基本支出0.00元，项目支出11959.56元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加50,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加50,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加50,000.00元，主要是将车辆运维经费纳入预算管理。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（我单位车辆为救护车辆3辆，无公务用车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年机关运行经费安排20658.41元，与上年对比，增加441.06元，增长2.18%，主要原因是工会经费比上年度增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2026年委托业务费安排150000.00元，与上年对比无变化，其中：财政拨款安排0元，与上年对比无变化；单位资金安排150000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院部门资产总额10916900.00元，其中，流动资产5458400.00元，固定资产5456100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2400.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少646600.00元，其中固定资产增加246000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。