金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）综合股负责根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督，会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；负责县行政中心机关食堂管理工作。

（二）服务保障股负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

（三）物管绿化股承担县级行政中心绿化美化、清洁卫生、水电管理等公共设施的管理、维修维护工作；承担县级行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作；协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

（四）电子会务股承担县级行政中心会议室的管理及县级行政中心重要会议重大活动的服务工作。

（五）县级机关公务用车保障中心主要职责职能是负责县级机关公务用车保障中心公务车辆的管理调度、运行监控和能耗统计工作；负责县级机关公务用车保障中心司勤人员的日常管理；负责县内组织的重大活动、重要调研、重大公务接待、大型会议、外事活动等公务活动用车保障服务。负责县级车改部门的公务出行：各部门机要通信和应急工作；各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动；具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

二、基本情况

（一）机构设置情况。

我单位共设置7个内设机构：综合股、财务股、物管绿化股（公共机构节能管理股）、服务保障股、电子会务股、公车管理股、县级机关公务用车保障中心。

所属事业单位1个：金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局

（二）决算单位构成。

纳入金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2025年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制40辆，实有车辆40辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，强化队伍建设。 规范组织生活。2025年，研究党建工作2次，理论学习中心组开展集中学习研讨9次，开展组织生活会暨民主评议党员大会1次 ；召开支委会14次，党员大会6次，党课4次，主题党日12次；组织党员观看《榜样9》1次；开展党员邪教问题排查1次。强化意识形态。专题研究意识形态工作2次，召开意识形态领域分析研判会2次，党内通报意识形态领域情况1次，召开中心组集中学习研讨9次，宣讲4次，按时向县委报告2025年上半年、全年意识形态工作情况2次。深化党风廉政建设。专题研究党风廉政建设工作2次；听取班子成员述职述廉1次；班子成员按照“一岗双责”，对分管股室研究党风廉政建设工作2次，指导督促检查落实党风廉政建设工作4次；开展廉政谈话10人次，组织干部职工观看《纵深推进》专题片、新时代廉洁文化微短剧展播2次，各项责任均抓好落实。

（二）精细管理，提升保障水平。一方面公务用车管理严格。一是强化建章立制，规范公务用车管理。2025年4月16日县机关事务局印发了《金平县县级行政事业单位公务加油卡管理细则（试行）》的通知，要求全县各级各部门公务用车加油卡实行“一车一卡、对号定点”管理。坚决纠治“公油私加”“私车公养”“公私不分”等问题。二是坚持问题导向，全力抓好审计反馈问题整改。根据省审计厅专项审计公务用车反馈的8类23个问题，结合我县实际，主动认领了4大类5个问题。截至目前，已全部整改完毕。真正做到坚决整改、全面整改、彻底整改，推动公务用车规范化管理使用在我县落地落实。三是开展整治整改工作。为抓好公务用车闲置浪费，存在以租代购问题，在全县内进行了全面梳理排查。对排查出的问题已督促相关单位在限期内依法依规停驶停用租赁车辆、终止合同，将“以租代购”车辆清退，并结清所欠费用。四是积极探索新的公务用车保障模式。2025年4月县机关事务局通过代理机构云南润奕工程咨询管理有限公司发布了金平县机关事务局2025年-2028年社会租赁车辆定点保障机构入围项目公告，通过竞争性谈判的方式入围了金平县安达汽车服务有限公司和红河州进源商贸有限公司。县机关事务局于2025年6月13日分别与两家公司签订了入围协议书，各单位在不超过最终报价的前提下可自行与公司议价。采取公务用车加社会租赁相结合的方式，以有效应对和解决公务用车普遍老旧，安全系数低及驾驶员数量缩减、年龄老化对未来公务出行保障造成的影响。五是全力保障捐赠车辆到位。与县民政局全力配合，并积极与州机关事务局对接，完善车辆报废、车辆编制调剂等相关手续，确保各单位如期内接收捐赠车辆。另一方面公务接待规范有序。一是制定规章制度，规范公务接待流程。严格执行中央八项规定精神要求，根据《党政机关理性节约反对浪费条例》和党政机关国内公务接待管理相关制度规定，印发《金平县县级国内公务接待工作餐开支标准》文件。5月27日，邀请州接待办领导到金平县开展公务接待政策解读专题培训，组织全县各乡镇各部门财务人员和负责接待工作人员共计150余人参加，进一步规范了公务接待管理。接待就餐方面，严格按照有关规定执行，均使用机关食堂工作餐且尽量安排自助餐。二是优化服务保障，提升服务质量。在每一次的接待任务前，制定详细活动保障方案，从场地布置、设备调试到人员服务全流程把控。2025年以来，优质高效完成傣族泼水节、外交部一行、省委调研组一行重大接待60余场次，在接待省委调研组时，被州级在全州接待领域推广运用。同时，会议服务共保障536场次，高质量保障各类视频会议110余场次，覆盖省级、州级、县乡级多层级会议，保障成功率100%。

（三）绿色发展，推动节能降耗。一是推广应用新能源和可再生能源。公共机构示范先行。组织实施屋顶分布式光伏项目，目前，全县县财政局、县教体局等13家公共资源安装并网，完成并网发电1.11兆瓦。辐射企业带动节能降耗。完成云南拾景农业科技有限公司、生升农业科技云南有限公司等3家工商业安装并网3家，完成并网发电0.93兆瓦。普及农户节约增收。共完成农户安装165户，4.91兆瓦；正在建设6户，0.2兆瓦；完成并网发电86户2.74兆瓦；有效优化了公共机构用能结构，减少了对传统化石能源的依赖。二是提升宣传效能。实物宣传引导。向群众发放节能环保袋300个、节能灯100个，宣传册、倡议书等资料1000余份，以实用物资传递低碳生活理念。可视化展示。设置宣传展板8块，围绕能效标识制度、碳达峰碳中和成果等内容图文并茂展示；同步张贴宣传海报40余份，覆盖机关办公区、居民区、社区公告栏等重点区域。拓展宣传渠道。积极主动与县交通局对接，在全县出租车上播放节能宣传周主题标语，在全县各机关单位通过LED显示屏播放宣传标语和节能宣传视频。

（四）盘活资源，推动经济发展。政府采购和出让中心方面。一是政府采购类项目共采购四个，采购预算金额382.50万元，中标金额374.208万元，节约成本8.292万元。二是国有土地类交易项目，全年仅有一宗8月8日以网络电子竞价方式拍卖出让，起始价85.7916万元，成交价282.1764万元，增值利润196.3848万元。三是国有产权类交易项目共交易17个，成交11个，年租金起始价共93.6086万元，成交价98.8686万元，盈利5.26万元。四是无矿业权出让类交易项目。五是无国有资产类拍卖交易项目。资产管理方面制定印发了《金平县行政事业单位国有资产管理办法》，严格落实国有资产管理制度，对标对表制定出台资产配置、使用、处置等相关配套制度，目前，国有资产配置、使用、处置相关工作还在县财政办理，国有资产出租、 出借等行为由县财政依法依规办理，凡是国有资产出租、处置收入全额上缴国库。针对国有资产闲置的问题，我局于2025年2月下发《关于开展全县行政事业单位闲置国有资产统计工作的通知》，对全县闲置国有资产进行全盘摸排，实地勘察，2025年3月25日上午，在全县家门口务工车间碰头会上，县财政局会同县机关事务局将现有闲置资产上报县级领导进行分析研判。同时，我局进一步优化我县办公资源配置，提高国有资产使用效率。

（五）行政中心，规范有序管理。聚焦“停车难”这一长期急难愁盼问题，以调研为基、以规划为纲，通过深挖空间潜力、优化管理模式，将行政大楼负二楼改造成地下停车场，新增机动车停车位34个，有效填补了车位缺口，缓解了地面停车压力。在中心大院，压缩原有空间，重新规划标线，新增机动车停车位19个，同时，聚焦摩托车停放需求，在大院左侧区域划定专属停放区并设置标识牌，新增摩托车车位234个，安装电动摩托车充电桩14个，彻底解决摩托车乱停乱放问题。有效提升停车资源利用效率，实现中心大院停车秩序的规范化、有序化。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(附表GK09表)为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2025年度收入合计7,125,173.61元。其中：财政拨款收入7,125,173.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少366，092.64元，下降4.89%。其中：财政拨款收入减少366，092.64元，增长下降4.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是新冠肺炎疫情后疫情防控后勤保障工作经费减少，公务用车维修资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2025年度支出合计7,125,173.61元。其中：基本支出3，124，691.27元，占总支出的43.85％；项目支出4，000，482.34元，占总支出的56.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少366，092.64元，下降4.89%。其中：基本支出增加19，627.98元，增长0.63%；项目支出减少385，720.62元，下降8.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是新冠肺炎疫情后疫情防控后勤保障工作经费支出减少，公务用车维修资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况。

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，124，691.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，531，708.99元，占基本支出的49.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1，592，982.28元，占基本支出的50.98％。年人均工资福利支出112,300.00元，年人均公用经费开支4,000.00元。

（二）项目支出情况。

2025年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4，000，482.34元。其中：基本建设类项目支出9，660.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.金财行〔2025〕25号机关事务专项工作经费16，000.00元，主要用于支出办公费、差旅费等16，000.00元。

2.金财行〔2025〕166号（调整）公务用车运行维护经费800，000.00元，主要用于支出维修费800，000.00元。

3.金财行〔2025〕25号行政中心运行及干部周转房保障经费1，399，798.05元，主要用于支出行政中心运行工作经费1，399，798.05元。

4. 金财行〔2025〕159号公务用车运行维护经费733，052.58元，主要用于支出油费、保险等733，052.58元。

5.金财行〔2025〕25号行政中心公共设施设备提升改造资金50，000.00元，主要用于支出行政中心设施设备改造50，000.00元。

6.金财行〔2025〕25号县行政运行专项经费487，816.71元，主要用于支出行政中心水电费487，816.71元。

7.金财行〔2025〕25号电子政务网租赁经费70，736.00元，主要用于支出行政中心电子政务网租赁费70，736.00元。

8.红财建发〔2025〕90号信创项目经费9，660.00元，主要用于支出办公设备购置费9，660.00元。

9.金财行〔2025〕146号2025年自治县成立40周年庆祝活动经费213，419.00元，主要用于支付车辆租赁费19，572.00元；办公费13，253.00元；公务接待费180，594.00元。

10.金财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第七批）资金200，000.00元，主要用于支出变压器搬迁项目费用200，000.00元。

11.金财行〔2025〕25号行政中心会议室电子设施设备提升改造资金20,000.00元，主要用于支出行政中心20楼会议室电子设备及监控设备提升改造资金20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出6925，173.61元,占本年支出合计的97.19%。与上年相比减少566，092.64元，下降7.56%,完成年初预算的125%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出6，528，047.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%,完成年初预算的126.9%。主要用于：事业在职人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费。造成预决算差异的主要原因是年中增加预算 项目：金财行〔2025〕166号（调整）公务用车运行维护经费，追加预算经费800，000.00元；金财行〔2025〕159号公务用车运行维护经费，追加预算经费733，052.58元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出166，598.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的85.12%；主要用于在编人员养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是在编人员保险基数调减，支出减少。

9.卫生健康（类）支出91，957.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,完成年初预算的111.07%，主要用于在编人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中在编人员调入，追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9，660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,主要用于办公设备购置支出，造成预决算差异的主要原因是：年底增加预算项目红财建发〔2025〕90号信创项目，追加预算经费9，660.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出128，910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的109.77%主要用于在编在职人员公积金支出。造成预决算差异的主要原因是根据金人社专发〔2025〕11号文件调入1人，人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出200，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,年中化债变压器搬迁项目，追加预算资金200，000.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，507，605.00元，决算为3,005,757.00元，完成年初预算的199.37%；支出决算较上年增加758，084.81元，增长33.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1，257，605.00元，决算为2，790，275.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.83%，完成年初预算的221.87%；公务接待费支出年初预算为250,000.00元，决算为215，482.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.17%，完成年初预算的86.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加542，602.81元，增长24.14%；公务接待费支出决算较上年增加215，482.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加215，482.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，507，605.00元，支出决算为3,005,757.00元，完成年初预算的199.37%，支出决算较上年增加758，084.81元，增长33.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%； 公务用车运行维护费支出年初预算为1，257，605.00元，决算为2，790，275.00元，完成年初预算的221.87%；公务接待费支出年初预算为250,000.00元，决算为215，482.00元，完成年初预算的86.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算不足，支付上年度部分公务用车维修费用未及时支付部分费用，支出加大，导致决算数超预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加542,602.81元，增长24.14%；公务接待费支出决算增加215,482.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车维修费用及公务接待费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于县级车改部门的公务出行、各部门机要通信和应急工作、各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区开展公务活动、重大突发事件的应急用车等的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，金平苗族瑶族傣族自治县机关事务局资产总额1，410，319.53元，其中，流动资产547，146.34元，固定资产863，173.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281,863.56元，其中固定资产减少291，823.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,047,015.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,047,015.00元。授予中小企业合同金额2,213,515.00元，其中：授予小微企业合同金额2,213,515.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表GK13表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表GK14表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表GK15表；

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指各部门、各单位依据国家有关法律法规及其履行职能情况，编制的反映部门和单位所有预算收支、资金结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指行政事业单位从财政部门取得、来源于一般公共预算的财政拨款资金，是财政拨款收入最核心组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，资金专款专用，专门用于特定基础设施建设和专项社会事业发展。

四、其他收入：是指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。